一、部門概況

（一）部門基本情況。

懷化市發展和改革委員會擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。牽頭組織統一規劃體系建設。提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調整建議。統籌提出全市國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警宏觀經濟和社會發展態勢趨勢，提出宏觀調控政策建議。指導推進和綜合協調全市經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。提出全市利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的政策。負責投資綜合管理，擬訂全市固定資產投資總規模、結構調控目標、政策及措施，會同相關部門擬訂政府投資項目審批權限和政府核準的固定資產投資項目目錄。推進落實區域協調發展戰略和重大政策，組織擬訂相關區域規劃和政策。組織擬訂綜合性產業政策。推動實施創新驅動發展戰略。跟蹤研判涉及經濟安全、生態安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接，協調有關重大問題。推進實施可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革，協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。擬訂并組織實施全市能源發展戰略、規劃和政策，推進全市能源體制改革，協調相關重大問題。擬訂并組織實施有關價格政策，組織制定少數由市級管理的重要商品、服務價格和重要收費標準。指導和協調全市公共資源交易平臺建設，牽頭組織監督公共資源交易活動。會同有關部門擬訂推進全市經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃，協調有關重大問題。承擔湘西地區開發、推進“一帶一路”建設、推動長江經濟帶發展等市級議事協調機構的有關具體工作。研究提出全市糧食宏觀調控及糧食流通的中長期規劃，擬訂全市糧食市場體系建設與發展規劃，承擔全市糧食流通宏觀調控的具體工作。負責糧食流通行業管理,制定行業發展規劃、政策,擬訂糧食流通和物資儲備有關標準、糧食質量標準,制定有關技術規范并監督執行。負責糧食和物資儲備的對外合作與交流等工作。完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

懷化市發展和改革委員會內設科室為：辦公室、行政審批服務科、法規和體制改革綜合科、國民經濟綜合和服務業科、固定資產投資科、經貿外資科、農村經濟科等20個內設機構。下轄市價格成本調查隊、市招標投標管理辦公室、市重點建設項目事務中心等9個二級機構。至2020年12月30日我委實有在職人員119人。

（三）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

2020年我委總收入為3404.54萬元，其中一般公共預算撥款收入3404.54萬元，上年度指標結轉155.09萬元，合計3559.63萬元。

2020年我委總支出為2971.46萬元，其中人員支出1817.06萬元，日常公用經費支出226.96萬元，項目支出927.43萬元，年末結轉588.17萬元，合計3559.63萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

介紹基本支出的主要用途、范圍以及資金的管理情況，尤其是“三公”經費的使用和管理情況。

2020年我委基本支出的范圍和主要用途包括人員經費和日常公用經費及對個人和家庭的補助，合計2044.03萬元。具體包括：人員經費支出1717.02萬元、對個人和家庭的補助100.04萬元、日常公用經費支出224.4萬元、辦公設備購置2.56萬元。其中日常公用經費支出辦公費14.36萬元，印刷費2.13萬元，郵電費4.41萬元，差旅費9.5萬元，維修（護）費6.3萬元，租賃費0.8萬元，會議費0.92萬元，公務接待費0.48萬元，勞務費3.78萬元，委托業務費0.35萬元，工會經費42.39萬元，福利費0.06萬元，公務用車運行維護費7.03萬元，其他交通費用105.89萬元，稅金及附加費用0.89萬元，其他商品和服務支出25.09萬元。

2020年我委厲行節約、嚴控“三公經費”和日常公用經費；接待制度對人員、標準、接待程序都予以規范，用車制度對車輛管理、維修、費用支出都進行了明確。按照厲行節約的要求，有效控制了基本支出中的公用經費。2020年三公經費預算103.6萬元，實際支出37.65萬元，節約65.95萬元，與2019年實際支出38.39萬元比較減少1.94%，主要原因是我委繼續要求嚴格控制三公經費支出即接待費的支出和車輛維修等交通運行費用的支出。根據部門整體支出績效評價指標體系，市發改委2020年度評價得分為91分。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析。

2020年，財政預算項目工作經費324.8萬元，實際撥付資金324.8萬元，資金到位率100%。

2、專項資金實際使用情況分析。

項目工作經費支出163.46萬元。具體使用情況：具體使用情況：辦公費支出2.15萬元；印刷費9.1萬元;咨詢費93.01萬元；差旅費31.28萬元；會議費0.02萬元；公務接待0.17萬元；勞務費1.65萬元；其他交通費0.3萬元；其他商品服務支出費31.72萬元。

3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。

我委對于專項資金的管理與使用，堅持量入為出的原則，制定績效目標，根據工作進展情況，合理安排項目資金使用。保證項目資金使用規范安全有保障，嚴格專項資金審批制度，不挪用、不拖欠、不截留、不滯留項目資金。會計信息質量真實，嚴格執行會計法等財經紀律，按照相關會計規則處理會計業務，真實反映項目資金管理使用的動態過程。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

項目全部按工作進展支付，保障工作任務順利進行。在整個項目組織過程中，職責分工按照“誰用款、誰負責”的原則，確保資金安全和有效地使用。

（二）專項管理情況分析

我委建立了內部控制制度及專項資金財務管理制度，嚴格按照制度執行，嚴格管理項目資金。所有項目資金的使用將嚴格按照政府采購、國庫集中支付的有關要求進行資金撥付。

四、資產管理情況

我委2020年部門固定資產嚴格按照懷化市財政對單位固定資產的配置、管理、處置的要求，申報購置辦公設備。從制度上看，在工作制度中明確了由委辦公室歸口管理和采購，對購置的資產在行政事業單位資產管理信息系統上進行建卡、核算。辦公室對固定資產進行日常管理、維修、養護、處置。

五、部門整體支出績效情況

（一）經濟性

我委（含二級機構）2020年底核定編制數119人，實有在職人員119人，人員配置比例100%；我委2020年財政撥款總收入3404.54萬元，支出為2971.46萬元，年末結轉433.08萬元，節約12.72%，資金配置和使用有效控制。

（二）效率性

2020年我委各項工作按進度順利完成，資金的投入強化了各項工作持續推進。我市全年經濟增長3.9%，高于全國1.6個百分點，高于全省0.1個百分點，排名全省第6位。爭取各類資金排名全省第4位；中央、省預算內資金排名全省第5位。2020年通過專項資金的投入，專項工作的推進，全年固定資產投資增長9.2%，高于全國6.3個百分點，高于全省1.6個百分點，排名同類市州第1位、全省第4位。2020年我市在湖南省中全國城市信用狀況監測平臺（地級市）的排名由全省第六位升至第四位，并且順利完成按照《政府投資條例》、《懷化市市本級政府投資項目審批及概算管理辦法》規定開展的項目評估評審工作。

（三）有效性

2020年黨風廉政、綜合績效、綜合治理、安全生產、計劃生育等工作，連續多年市考核評定為“優秀”。2020年我市成功納入首批17個國家骨干冷鏈物流基地建設名單，成為全省唯一入選城市。市易地扶貧搬遷聯席辦榮獲中共中央、國務院表彰的“全國脫貧攻堅先進集體”、被國家發改委授予全國“十三五”易地扶貧搬遷工作擔當有為集體；榮獲國家糧食和物資儲備局表彰的“抗擊新冠肺炎疫情工作先進單位”。

（四）可持續性

2020年，面對疫情給經濟造成的沖擊，市發改委逐月逐季監測分析主要指標運行情況，會同相關部門研究制定有效工作舉措，研究提出2021年全市經濟社會發展總體目標。并出臺提升產業鏈供應鏈穩定性和競爭力、社會信用體系建設、對接粵港澳大灣區等實施意見，撰寫形成國家物流樞紐城市建設、生態產品價值實現機制等專題研究報告。我委堅持穩字當頭，確保全市總體經濟延續了穩中有進、穩中向好的發展態勢，聚焦民生福祉，強化服務供給，全力辦好民生實事。

六、存在的主要問題

我委預算執行存在半年預算調整數較大，主要原因是根據市委市政府年中政策調整，我委根據工作安排情況，有具體依據的申請追加資金，追加的經費按照按工作進度需第二年完成撥付，即年初預算數與年末決算數有差異。

七、改進措施和有關建議

針對上述存在的問題及我委整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：加強財務管理，嚴格財務審核，加強對追加預算資金的控制，嚴格執行財政政策，厲行節約。同時建議完善績效考評體系，完善績效評價指標的準確性和適用性，加強預算的約束力，細化預算編制工作。