發布時間：2021-02-18 16:51 信息來源：懷化市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經費預算表
8.政府性基金支出表
9.基本支出經濟科目明細表
10.項目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
懷化市宏宇中學是市人民政府領導下的正科級全額撥款教育單位,業務工作歸口懷化市教育局主管。負責貫徹國家的教育方針，按照義務教育初中階段的人才培養要求，組織實施教育教學活動，開展教研教學改革實驗，在保證教育質量的前提下，全面推進綜合素質教育，創設和諧的校園環境。
（二）、機構設置情況
懷化市宏宇中學為一級部門預算單位，內設科室為:教務處、德育處、總務處、辦公室、教科室、現教室、督導室七個部門。
二、部門預算單位構成
2021年懷化市宏宇中學預算編制單位由懷化市宏宇中學本級單位構成。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2021年年初預算數1855.57萬元，其中，公共預算撥款1455.57萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款400萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加（減少）0元，原因：根據懷編【2019】44號《關于設立懷化市宏宇中學等機構編制事項的批復》文件精神，宏宇中學為2020年新建單位，故沒有上年預算數據，無法進行比較計算。
（二）支出預算，2021年年初預算數1855.57萬元，其中，工資福利支出1669.72萬元，商品服務支出185.85萬元。支出較去年增加（減少）0元，原因：根據懷編【2019】44號《關于設立懷化市宏宇中學等機構編制事項的批復》文件精神，宏宇中學為2020年新建單位，故沒有上年預算數據，無法進行比較計算。
（三）公開表格，部門預算公開表格共10張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表7張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金支出表》、《基本支出經濟科目明細表》、《項目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款支出情況
2021年一般公共預算撥款收入為1455.57萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預算數為1433.37萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資770.49萬元、津貼補貼4.9萬元、績效工資521.13萬元、水電費18.2萬元等日常公用經費；
（二）項目支出：2021年年初預算數為22.2萬元，是指單位為完成特定工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中22.2萬元，主要是用于校方責任險和校園安保方面。
五、政府性基金支出
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2021年懷化市宏宇中學一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為3萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置費預算數為0元，公務用車運行費預算數為0元，因公出國（境）預算為0元，本學校為2020年新建單位，沒有2020年“三公”經費預算安排，無上年數據進行對比。
（二）機關運行經費
2021年懷化市宏宇中學運行經費一般公共預算撥款111.85萬元，主要用于辦公費3萬元、水電費18.2萬元、差旅費1萬元、接待費1.5萬元、郵電費0.3萬元、工會經費25.93萬元、福利費38.52萬元、其他商品服務支出23.4萬元。因本學校為2020年新建單位，沒有2020年“三公”經費預算安排，無上年對比數。
（三）政府采購情況。
2021年宏宇中學政府采購預算總額為0元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出1855.57萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出22.2萬元，其中工作經費0萬元，校方責任險及校園保安經費兩項專項經費共22.2萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）國有資產占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門無車輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增單價50萬元以上的通用設備，無新增單價100萬元以上的專用設備。
（六）一般性支出情況
1.2021年，本部門無會議費預算
2.2021年，本部門無培訓費預算。
3.2021年，本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
