目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門預算收支總表

2.部門預算收入總表

3.部門預算支出總表

4.部門預算財政撥款收支總表

5.部門預算一般公共預算支出表

6.部門預算一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出表

9.項目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責：

實施小學義務教育，促進教育事業發展。小學學歷教育，教改實驗（相關和會服務）。

（二）機構設置情況：

懷化市實驗小學作為一級預算單位，是小學義務教育學校，共有學生3289人，全校在編在職教職員工119人，退休教師34人，外聘教師33人。學校內設科室：各學科教研組、教導處、德育處、綜治辦、少先隊大隊部、總務處、辦公室、財務室等10個部門。在校領導的正確領導下，從建校時容納1600名小學生的辦學規模增長到現在在校學生接近3300名。在學生不斷增加的情況下，校領導克服一切辦學條件上的困難，努力做好教育教學工作，使學校各項工作井然有序，圓滿完成各項教學任務，教學質量名列前茅。

二、部門預算單位構成

一級部門預算單位請說明：懷化市實驗小學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有懷化市實驗小學本級。

三、部門收支總體情況

2021年懷化市實驗小學部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算，2021年年初預算數1420.16萬元，其中，一般公共預算撥款1120,16萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款300萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加（減少）0萬元，原因：根據懷編【2019】44號《關于設立懷化市實驗小學等機構編制事項的批復》文件精神懷化市實驗學校于2019年11月16日分為懷化市實驗小學和懷化市實驗中學兩所獨立辦學的學校，兩個一級預算單位。原懷化市實驗學校更名為懷化市實驗中學，新設懷化市實驗小學。故懷化市實驗小學收入增加（減少）沒有上年數據可以比較。

（二）支出預算，2021年年初預算數1420.16萬元，其中，主要是：工資福利支出1298.33萬元，商品和服務支出118.80萬元，對個人和家庭的補助3.03萬元。。支出較去年增加（減少）0萬元，主要原因是: 根據懷編【2019】44號文件精神懷化市實驗小學于2019年11月16號新建，故支出增加（減少）沒有上年數可以比較。

（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

    2021年一般公共預算撥款收入為1120.16萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為1093.36萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資590.68萬元、津貼補貼4.21萬元、績效工資388.64萬元、其他社會保障繳費26萬元、其他工資福利支出4萬元、公務接待費2萬元、福利費29.53萬元、其他商品和服務支出14萬元、對個人和家庭的補助（生活補助）3.03萬元等；另懷財預【2021】22號，《懷化市財政局關于批復下達2021年市直部門預算的通知》，我校需壓減公用經費20%，壓減金額14.4萬元。學校將從公務接待費中壓減1萬元、辦公經費中壓減5萬元、印刷費中壓減1.4萬元、水費中壓減2萬元、電費中壓減2萬元、辦公設備費中壓減3萬元。

（二）項目支出：2021年年初預算數為26.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：a、專項業支出（學生校方責任險）5萬元，主要用于學生的安全事故等方面的賠償；由于學生自我安全保護能力有限，安全隱患難以根除，尤其是復雜的社會治安狀況給教育教學的安全帶來了潛在的威脅學校和學生的安全事故時發生，影響了正常的教育教學秩序。開展校方責任保險，對于積極預防，妥善處理學生事故，保障學生和學校的合法權益，具有重要意義。b、專項支出（校園保安經費）21.8萬元，主要用于學校學生安全和學校財產安全及維持正常的教育教學秩序等方面。

五、政府性基金支出情況

2021年懷化市實驗小學無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

 2021年懷化市實驗小學部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為2萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少（或增加）0萬元，下降（或提高）0%，主要因原因：根據懷編【2019】44號文件精神懷化市實驗小學于2019年11月16號新建，故支出增加（減少）沒有上年數可以比較。

（二）機關運行經費

 2021年懷化市實驗小學部門機關運行經費一般公共預算撥款74.8萬元，比2020年預算數減少（或增加）0萬元，下降（或提高）0%，主要因為懷化市實驗小學于2019年11月16號新建，故支出增加（減少）沒有上年數據可以比較。主要用于：工會經費支出，31.27萬元；福利費支出，29.53萬元；其他商品和服務支出，14萬元等。

 （三）政府采購情況

   2021年懷化市實驗小學政府采購預算總額0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出1420.16萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個,涉及項目支出26.80萬元。其中工作經費0萬元，學生校方責任險和校園保安經費兩項專項經費26.80萬元,全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門無車輛，無單位價值50 萬元以上通用設備，無單價100 萬元以上專用設備。

2.2021年，本部門擬新增資產具體為：無新增公務用車；需新增單價50萬元以上通用設備（直飲水設備）壹套；無新增單價100萬元以上的專用設備。

（六）-一般性支出情況

1.2021年，懷化市實驗小學無會議費預算。

2.2021年，懷化市實驗小學無培訓費預算。

3.2021年，懷化市實驗小學無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出

3. 學生校方責任險:主要用于學生的安全事故等方面的賠償；由于學生自我安全保護能力有限，安全隱患難以根除，尤其是復雜的社會治安狀況給教育教學的安全帶來了潛在的威脅學校和學生的安全事故時發生，影響了正常的教育教學秩序。開展校方責任保險，對于積極預防，妥善處理學生事故，保障學生和學校的合法權益，具有重要意義。

4.校園保安經費:主要用于學校學生安全和學校財產安全及維持正常的教育教學秩序等方面。

八、公開附表

實驗小學部門預算公開表21年