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——2020年9月17日在市五屆人大常委會第三十七次會議上

市人民政府副市長  熊安臺

主任、常務副主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

現將懷化市本級2020年預算調整方案（草案）匯報如下：

一、一般公共預算收支調整方案（草案）

（一）一般公共預算收入調整方案

市五屆人大四次會議上通過的市本級地方收入為35.83億

元。本次不做調整。

（二）一般公共預算支出調整方案

1.市直新增支出2.8億元

（1）正常轉移支付增量新增支出0.45億元

2020年，省財政廳新增下達市本級正常轉移支付1.55億元。其中1.1億元增量部分已列入2020年年初預算用于保障人員支出，剩余0.45億元相應新增支出0.45億元，擬用于債務支出0.15億元、做實機關事業單位職業年金0.17億元、城北消防站及應急指揮中心建設資金0.07億元、錦溪小學科教樓項目0.05億元、小學初中生均經費提標0.01億元。

（2）新增一般債券新增支出2.35億元

省財政廳分三批下達市本級新增一般債券2.35億元，按預算法要求納入此次調整預算，新增支出2.35億元。

新增一般債券2.35億元，擬用于正大偉業周邊道路建設項目0.67億元、懷化市錦園路道路工程0.55億元、城區地下通道和天橋建設項目0.35億元、懷化芷江機場航站樓建設0.31億元、懷化職院公共實訓基地0.15億元、市第一人民醫院兒科大樓建設0.08億元、軍分區民兵訓練基地建設0.05億元、懷化市特殊人群收治中心0.05億元、市殘聯殘疾人托養康復中心建設0.04億元、市地震臺二期工程項目建設0.04億元、黨政機關機構改革涉改單位辦公用房調配維護修繕0.03億元、市消防應急救援指揮中心及特勤消防站整體搬遷建設0.02億元、湖南中坡國家森林公園科普館建設項目0.01億元。

2.懷化高新區、懷化經開區一般公共預算支出不調整

由于預算調整后到年底還有3個月時間，上級專項轉移支付補助數還沒有完全確定，支出決算數到年底還將會有一些變化。

（三）收支平衡情況

2020年，市直正常轉移支付增量新增安排0.45億元、新增一般債券2.35億元，財力增加2.8億元；新增支出2.8億元，其中列本級支出2.12億元、補助鶴城區0.68億元（正大偉業周邊道路建設項目0.67億元及小學初中生均經費提標0.01億元），調整后的市直財政收支平衡。

綜上所述：市五屆人大四次會議通過的市本級收支預算為75.56億元，此次調整預算增加一般公共預算支出2.12億元，調整后的收支預算為77.68億元。市本級一般公共預算收支平衡。

二、政府性基金收支調整方案(草案）

（一）政府性基金收入調整方案

市本級政府性基金預算收入由46.92億元調整為61.23億元，調增14.31億元。

1.市直政府性基金預算收入調增9.74億元

市直政府性基金預算收入由年初的36.09億元調整為45.83億元，調增9.74億元。具體到科目的情況是國有土地出讓價款由年初的34.74億元調整為42.74億元，調增8億元，主要是鶴城區安置地形成收入在市直入庫；湖南省高速公路集團有限公司擬繳入政府收費公路專項債券對應項目專項收入1.73億元；小型水庫移民扶助基金收入由年初的0.05億元調整為0.06億元，調增0.01億元，主要是根據上網電量實際數測算可以超收。

2.懷化高新區政府性基金收入調增1.13億元

懷化高新區政府性基金收入由年初的6.03億元調整為7.16億元，調增1.13億元。具體到科目的情況是國有土地出讓價款從年初的6億元調整為7.13億元，調增1.13億元，主要是根據土地成交情況預測全年國有土地出讓價款會超收。

3.懷化經開區政府性基金收入調增3.44億元

懷化經開區政府性基金收入由年初的4.8億元調整為8.24億元，調增3.44億元。具體到科目的情況是國有土地出讓價款從年初的4.6億元調整為8.04億元，調增3.44億元，主要是根據產業項目推進土地成交情況預測全年土地收入超收。

（二）政府性基金支出調整方案

市本級政府性基金預算支出調增14.31億元。

1.市直政府性基金預算支出調增9.74億元

市直政府性基金預算支出由年初的30.64億元調整為40.38億元，調增9.74億元。具體到科目的情況是國有土地出讓價款安排的支出由年初的29.29億元調整為37.29億元，調增8億元，主要用于鶴城區村民安置區及基礎設施建設；新增收費公路專項債券利息支出1.73億元；小型水庫移民扶助基金支出由年初的0.05億元調整為0.06億元，調增0.01億元。

2.懷化高新區政府性基金預算支出調增1.13億元

懷化高新區政府性基金支出由年初的6.03億元調整為7.16億元，調增1.13億元。具體到科目的情況是國有土地出讓價款安排的支出從年初的6億元調整為7.13億元，調增1.13億元。

3.懷化經開區政府性基金預算支出調增3.44億元

懷化經開區政府性基金支出由年初的4.8億元調整為8.24億元，調增3.44億元。具體到科目的情況是國有土地出讓價款安排的支出從年初的4.6億元調整為8.04億元，調增3.44億元。

（三）新增專項債券新增支出42.73億元

2020年，省財政廳下達市本級新增專項債券42.73億元，按照新增專項債券的使用要求，市直27.82億元擬安排用于渝懷鐵路二線周邊配套基礎設施建設21.44億元、懷化師范高等專科學校遷建二期1.82億元、棚戶區改造4.56億元；經開區5.9億元及高新區9.01億元合計14.91億元擬用于園區配套建設。相應需調增市本級政府性基金支出42.73億元（詳見附件1）。

（四）抗疫特別國債新增支出2.69億元

2020年，省財政廳下達市本級抗疫特別國債資金2.69億元，根據相關文件要求，列入市本級政府性基金調整預算。抗疫特別國債資金2.69億元擬用于市應急管理局抗疫后勤保障經費、市疾控中心疫情防控物資購置經費、一線醫護人員改善生活經費等抗疫支出0.09億元，大工業用電、野生動物退養、公交公司抗疫補助等保就業、保民生、保市場主體抗疫相關支出1.28億元，張吉懷鐵路懷化南站改擴建工程、懷化市強制隔離戒毒所遷建項目等基礎設施建設支出1.32億元（詳見附件2）。

綜上所述，市五屆人大四次會議上通過的市本級政府性基金收入為46.92億元。根據實際情況，本級基金收入建議調整為61.23億元，調增14.31億元，加上新增專項債券收入42.73億元以及抗疫特別國債2.69億元，收入合計106.65億元。市五屆人大四次會議上通過的市本級政府性基金支出為41.47億元。根據實際情況，建議調整為101.2億元，調增59.73億元。調整后結余仍為5.45億元。結余資金已在年初預算調入一般公共預算使用。

三、債券本金償還

2020年，市本級應償還債券本金22.2億元，其中一般債券本金21.92億元，專項債券本金0.28億元，通過發行再融資債券償還。市本級到期債券本金中，市直19.24億元、經開區2.12億元、高新區0.84億元。相應調增市本級一般公共預算總支出21.92億元以及政府性基金預算總支出0.28億元，不影響收支平衡。

四、國有資本經營預算收支不調整。

五、社會保險基金預算收支不調整。

附件：1．懷化市本級2020年新增專項債券情況表

2．2020年市本級抗疫特別國債明細表