發布時間：2021-09-02 15:33 信息來源：懷化市財政局
2020年度懷化市機關事務管理局部門決算
目錄
第一部分懷化市機關事務管理局單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
懷化市機關事務管理局單位概況
一、部門職責
（一）指導全市機關事務工作，負責市直機關事務的管理、保障和服務工作，組織擬訂全市機關事務管理和后勤體制改革的具體政策、制度、標準并監督實施；負責指導全市機關后勤服務單位業務工作；會同有關部門協調解決機關后勤工作中的有關問題。
（二）對市直機關單位的房地產實施管理，制訂相關管理制度并監督執行；協助有關部門做好市直機關房地產的監督管理工作；負責市直黨政機關辦公用房集中統一管理，協助有關部門管理市直機關的行政建房計劃和投資；根據授權承擔市直機關行政辦公用房及其他非經營性項目的集中統一建設職責；負責市直機關辦公用房維修管理，承辦市直機關房屋維修、危舊房改造事務工作；負責市直機關行政用房、住宅建設土地使用權證的有關管理工作。指導、監督、檢查全市黨政機關辦公用房管理，指導市直機關物業管理工作。
（三）負責市直行政事業單位國有資產集中統一管理，承擔配置計劃審核、產權界定、清查登記、資產處置工作。負責市直行政事業單位經營性資產的管理工作。負責外賓贈送我市領導人和各部門的禮品、市直機關單位公派出國人員的禮品和其他禮金禮品的管理工作。會同有關部門負責市紀委監委移交資產物品的管理處置工作。
（四）負責市直機關住房制度改革工作，研究擬訂住房制度改革方案和實施細則并組織實施；在權限范圍內負責市直公務員集中住宅區、保障性住房的建設、管理和服務工作；負責市直機關存量公有住房清查、產權登記、調劑配租、維修維護、資產處置等工作。
（五）指導、監督、檢查全市公務用車管理工作；負責市直行政事業單位公務用車的編制、配備、更新、處置以及預算內專項用于解決市領導和市直行政事業單位公務用車的經費管理工作，負責市直公務用車平臺管理工作。
（六）統籌協調、指導、推進全市公共機構節能工作，會同有關部門推進全市節約型機關建設，制定推動全市公共機構節能的規劃、制度并組織實施；負責市直公共機構節約能源資源管理工作。
（七）負責按規定為異地交流來懷工作的市級領導提供住房保障等服務。
（八）負責市委機關、市政府機關（市民服務中心，下同）的事務管理、保障和服務工作；承擔市委機關、市政府機關房屋維修、危舊房改造事務工作；承辦市委機關住房交易管理工作。
（九）會同相關部門組織實施市直機關后勤員工培訓工作。
（十）承辦市委、市政府交辦的其它任務。
（十一）有關職責分工。市財政局負責制定行政事業單位國有資產管理規章制度，并負責組織實施和監督檢查。市機關事務管理局負責市直行政事業單位國有資產管理，承擔產權界定、清查登記、資產處置工作，接受市財政局的指導和監督檢查。市直行政事業單位按規定負責所屬事業單位及派出機構的國有資產管理。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置
我局為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、辦公用房管理與住房保障科、國有資產管理科、公共機構節能管理科、人事與政策法規科、財務管理科、機關黨委。
（二）決算單位構成
我局2020年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市機關事務管理局本級和懷化市委市政府機關會堂管理所。
第二部分
部門決算表
見附件
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計4710.47萬元（含年初結轉結余）。與上年相比，增加48.9萬元，增長1%，主要是因為公車改革和公車管理辦運行經費有所增加，新增市民服務中心辦公用房部分租金、市民服務中心B棟林蔭停車場排水改造工程、市民廣場綠化工程、市民服務中心食堂改造、懷化海關人員周轉用房費用等經費。
二、收入決算情況說明
本年收入合計4388.41萬元，其中：財政撥款收入4310.29萬元，占98.22%；其他收入78.13萬元，占1.78%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計4430.08萬元，其中：基本支出1668.42萬元，占37.66%；項目支出2761.66萬元，占62.34%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計4628.95萬元（含年初結轉結余），與上年相比，增加167.08萬元,增長3.74%，主要是因為公車改革和公車管理辦運行經費有所增加，新增市民服務中心辦公用房部分租金、市民服務中心B棟林蔭停車場排水改造工程、市民廣場綠化工程、市民服務中心食堂改造、懷化海關人員周轉用房費用等經費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出4364.72萬元，占本年支出合計的99.5%，與上年相比，財政撥款支出增加448.52萬元，增長11.45%，主要是因為公車改革和公車管理辦運行經費有所增加，新增市民服務中心辦公用房部分租金、市民服務中心b冬林蔭停車場排水改造工程、市民廣場綠化工程、市民服務中心食堂改造、懷化海關人員周轉用房費用等經費。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出4364.72萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出4171萬元，占95.56%；社會保障和就業支出156.89萬元，占3.59%；衛生健康支出36.25萬元，占0.83%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為2893.45萬元，支出決算數為4364.72萬元，完成年初預算的150.85%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
無年初預算，支出決算為735.86萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：在職干部職工人員經費開支有所增加，并在年初預算時列入了一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）。
2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。
無年初預算，支出決算為402.12萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：市委大院和市民中心的維修費和市民中心空調燃氣費年初預算列入財政局資產科，由財政下達后我局開支。
3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）。
年初預算為2677.19萬元，支出決算為2360.04萬元，完成年初預算的88.15%，決算數小于年初預算數的主要原因是：在職干部職工人員經費開支列入一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）決算。
4、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項服務（項）。
年初預算為81.57萬元，支出決算為88.36萬元，完成年初預算的108.32%，決算數大于年初預算數的主要原因是：支付了2019年12月的軍分區營院物業管理費。
5、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他支出（項）。
年初預算74.5萬元，支出決算為54萬元，完成年初預算的72.48%，決算數小于年初預算數的主要原因是：厲行節約，周轉公房增設電梯經費年底有結余。
6、一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。
無年初預算，支出決算為14.5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加財政撥資產改革工作補助經費。
7、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。
無年初預算，支出決算為9.41萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加市委市政府老同志活動經費。
8、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）。
年初預算為21萬元，支出決算為45.32萬元，完成年初預算的215.81%，決算數大于年初預算數的主要原因是：公車改革經費和公車管理辦運行經費年初有結轉資金，2019年市委大院車輛管理系統年底有24.42萬未完工結算，2020年完成并支付尾款。
9、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其它一般公共服務支出（項）。
無年初預算，支出決算為461.38萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：市委和市民服務中心公用水電費未列入我局預算，由財政預算科在各單位公用經費中扣除后撥至我局開支；追加公務用車信息化平臺建設、市民服務中心工作經費、績效獎補差等經費。
10、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。
無年初預算，支出決算為89.88萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：支付了2019年退休人員春節一次性補助，該補助未列入年初預算。
11、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。
年初預算為39.19萬元，支出決算為8.9萬元，完成年初預算的22.71%，決算數小于年初預算數的主要原因是：已將在職行政及事業人員工資中社會保障和就業支出劃入一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
12、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
無年初預算，支出決算為58.11萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：機關事業單位基本養老保險經費由財政直接撥付，未列入年初預算。
13、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
無年初預算，支出決算為34.14萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：醫療保險繳費從財政代繳改為財政撥款至單位繳費，未列入預算。
14、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療（項）。
無年初預算，支出決算為0.11萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：醫療保險繳費從財政代繳改為財政撥款至單位繳費，未列入預算。
15、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）。
無年初預算，支出決算為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：我單位退休干部職工向財政申醫療補助未列入年初預算。
16、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
無年初預算，支出決算為0.59萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：遺屬生活補助經費有所增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1603.06萬元，其中：人員經費1066.61萬元，占基本支出的66.54%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、醫保繳費、養老保險繳費、住房公積金、退休人員費用等；公用經費536.45萬元，占基本支出的33.46%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、維修費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公用用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為90.72萬元，支出決算為28.23萬元，完成預算的31.11%，其中：
無因公出國（境）費支出。
公務接待費支出預算為9.52萬元，支出決算為0.7萬元，完成預算的7.35%，決算數小于預算數的主要原因是秉持厲行節約原則，嚴格控制公務接待數量及標準。與上年相比增加0.07萬元，增加11.11%,增長的主要原因是事業單位正在進行公車改革，各地交流學習增多。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為81.2萬元，支出決算為27.53萬元，完成預算的33.9%，決算數小于預算數的主要原因是公車辦公務用車運行各項費用厲行節約。與上年相比增加23.2 萬元，增長535.8%，增長的主要原因是2020年公車平臺車輛運行經費增加。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.7 萬元，占2.48%,無因公出國（境）費支出,公務用車購置費及運行維護費支出決算 27.53萬元，占97.52%。其中：
1、無因公出國（境）費支出
2、公務接待費支出決算為0.7萬元，全年共接待來訪團組8個、來賓62人次，主要是節約型機關建設、公務用車管理、辦公用房管理工作的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為27.53萬元：公務用車運行維護費27.53萬元，其中車輛保險費7.97萬元，車輛油料費3.5萬元，車輛維修費7.61萬元，安全獎勵費用4.07萬元，其他4.38元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為8輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2020年度機關運行經費支出515.76萬元，比上年數相比，減少84.35萬元，減少14.06%。主要原因是：單位厲行節約、壓縮開支，辦公設備購置費及其他開支減少。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.43萬元，用于開展節能、退管所培訓，人數3人，內容為公共機構節能網上培訓、退管所裁判培訓。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額306.81萬元，其中：政府采購貨物支出306.81 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額306.81萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額306.81萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛8輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是退休干部用車及公車辦平臺車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，我單位實行整體支出績效目標管理，2020年整體支出績效評價報告按照已按財政要求公開,詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。
二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分
