發(fā)布時間：2020-02-07 09:36 信息來源：市財政局
目錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
五、政府性基金支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.政府性基金支出表
附件1
懷化市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局
2019年度部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
1、研究擬訂全市機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作的具體政策、規(guī)章制度和后勤體制改革總體規(guī)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)對全市機(jī)關(guān)行政后勤管理工作和機(jī)關(guān)后勤服務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo);負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市機(jī)關(guān)后勤體制改革工作。
2、負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)、市政府機(jī)關(guān)(市民服務(wù)中心，下同)的事務(wù)管理、保障和服務(wù)工作;會同有關(guān)部門管理市委機(jī)關(guān)、市政府機(jī)關(guān)的行政建房計劃和投資;承擔(dān)市委機(jī)關(guān)、市政府機(jī)關(guān)房屋維修、危舊房改造事務(wù)工作;負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)、市政府機(jī)關(guān)的行政用房、住房建設(shè)土地使用權(quán)的有關(guān)管理工作;承辦市委機(jī)關(guān)住房交易管理工作;根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)、市政府機(jī)關(guān)公共資產(chǎn)管理等相關(guān)工作。
3、在權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)市直公務(wù)員集中住宅區(qū)的建設(shè)、管理和服務(wù)工作;對市直機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)適用住房提出分配建議，并承擔(dān)有關(guān)管理工作;根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)行政辦公用房及其他非經(jīng)營性項(xiàng)目的集中統(tǒng)一建設(shè)。
4、負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)公務(wù)用車的配備、更新工作。
5、負(fù)責(zé)市直公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源管理工作，組織開展全市公共機(jī)構(gòu)能耗統(tǒng)計、監(jiān)測和評價考核工作;會同有關(guān)部門制定推動全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能的規(guī)劃、規(guī)章制度并組織實(shí)施;承擔(dān)市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
6、研究擬訂全市機(jī)關(guān)物業(yè)管理政策、規(guī)章制度并指導(dǎo)實(shí)施;負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)、市政府機(jī)關(guān)物業(yè)管理工作;負(fù)責(zé)管理范圍內(nèi)市直機(jī)關(guān)單位公務(wù)員集中住宅區(qū)住宅專項(xiàng)維修資金的管理工作;會同有關(guān)部門指導(dǎo)和協(xié)調(diào)市委機(jī)關(guān)、市政府機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)、社會治安綜合治理、計劃生育等社會事務(wù)管理工作。
7、負(fù)責(zé)為委派(交流)市領(lǐng)導(dǎo)提供生活服務(wù)保障。
8、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我局作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、房地產(chǎn)管理科、保衛(wèi)科、物業(yè)管理科、財務(wù)管理科、人事科(機(jī)關(guān)黨委、紀(jì)檢監(jiān)察室)、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理科。
懷化市委市政府機(jī)關(guān)會堂管理所作為二級部門預(yù)算單位，無內(nèi)設(shè)科室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年我局預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括： 懷化市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級，懷化市委市政府機(jī)關(guān)會堂管理所。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算包括局本級和所屬二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)2055.8萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2055.8萬元，無政府性基金預(yù)算撥款及其他。收入較去年增加899.2萬元，主要原因是市委大院和市民服務(wù)中心兩院物業(yè)管理費(fèi)及軍分區(qū)營院管理經(jīng)費(fèi)納入我局預(yù)算。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)2055.8萬元，其中，主要是工資福利支出為615.5萬元，商品和服務(wù)支出為1341.91萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出為43.89萬元，資本性支出54.5萬元。支出較去年增加899.2萬元，主要原因是增加市委大院和市民服務(wù)中心兩院物業(yè)管理費(fèi)及軍分區(qū)營院管理經(jīng)費(fèi)開支。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2019年一般公共預(yù)算撥款支出為2055.8萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為988.42萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資268.54萬元、津貼補(bǔ)貼130.06萬元、辦公費(fèi)6萬元、印刷費(fèi)4萬元、水電費(fèi)6萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)4萬元等。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1067.38萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：兩院物業(yè)管理費(fèi)支出909萬元，主要用于市委大院和市民服務(wù)中心物業(yè)管理工作方面；軍分區(qū)營院管理經(jīng)費(fèi)81.99萬元，主要用于軍分區(qū)營院物業(yè)管理工作；公車改革和公車管理辦運(yùn)行支出100萬元，主要用于全市公車改革工作和公車辦日常運(yùn)行等方面；專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)90萬元，主要用于市委、市政府兩院日常工作開支；離退休人員活動費(fèi)14.5萬元，主要用于退管所管理的離退休人員開展活動所需費(fèi)用方面；市委四辦及市委大院維修改造工程經(jīng)費(fèi)43.88萬元，主要用于市委四辦公樓維修改造工程和市委大院休整項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開支。
五、政府性基金支出
2019年無政府性基金支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年我局一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為155.8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)15.3萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)65萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)75.5萬元，因公出國（境）0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)增加56.8萬元，提高57.37%，主要因?yàn)?/font>懷化市公務(wù)用車管理辦公室增加公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算；無因公出國（境）費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款1341.91萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加910.25萬元，提高210.87%，主要因?yàn)樵黾邮形笤汉褪忻穹?wù)中心兩院物業(yè)管理費(fèi)及軍分區(qū)營院管理經(jīng)費(fèi)開支。
（三）政府采購情況
2019年我局政府采購預(yù)算總額0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出2055.8萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項(xiàng)目7個，涉及項(xiàng)目支出1239.37萬元，其中工作經(jīng)費(fèi)90萬元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1149.37萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，一般公務(wù)用車8輛。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、公開附表
2019部門預(yù)算公開表(事務(wù)局)
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.政府性基金支出表
