目錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

附件1

懷化市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局

2019年度部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1、研究擬訂全市機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作的具體政策、規(guī)章制度和后勤體制改革總體規(guī)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)對(duì)全市機(jī)關(guān)行政后勤管理工作和機(jī)關(guān)后勤服務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo);負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市機(jī)關(guān)后勤體制改革工作。

2、負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)、市政府機(jī)關(guān)(市民服務(wù)中心，下同)的事務(wù)管理、保障和服務(wù)工作;會(huì)同有關(guān)部門管理市委機(jī)關(guān)、市政府機(jī)關(guān)的行政建房計(jì)劃和投資;承擔(dān)市委機(jī)關(guān)、市政府機(jī)關(guān)房屋維修、危舊房改造事務(wù)工作;負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)、市政府機(jī)關(guān)的行政用房、住房建設(shè)土地使用權(quán)的有關(guān)管理工作;承辦市委機(jī)關(guān)住房交易管理工作;根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)、市政府機(jī)關(guān)公共資產(chǎn)管理等相關(guān)工作。

3、在權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)市直公務(wù)員集中住宅區(qū)的建設(shè)、管理和服務(wù)工作;對(duì)市直機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)適用住房提出分配建議，并承擔(dān)有關(guān)管理工作;根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)行政辦公用房及其他非經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目的集中統(tǒng)一建設(shè)。

4、負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)公務(wù)用車的配備、更新工作。

5、負(fù)責(zé)市直公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源管理工作，組織開展全市公共機(jī)構(gòu)能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)考核工作;會(huì)同有關(guān)部門制定推動(dòng)全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能的規(guī)劃、規(guī)章制度并組織實(shí)施;承擔(dān)市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

6、研究擬訂全市機(jī)關(guān)物業(yè)管理政策、規(guī)章制度并指導(dǎo)實(shí)施;負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)、市政府機(jī)關(guān)物業(yè)管理工作;負(fù)責(zé)管理范圍內(nèi)市直機(jī)關(guān)單位公務(wù)員集中住宅區(qū)住宅專項(xiàng)維修資金的管理工作;會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)和協(xié)調(diào)市委機(jī)關(guān)、市政府機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育等社會(huì)事務(wù)管理工作。

7、負(fù)責(zé)為委派(交流)市領(lǐng)導(dǎo)提供生活服務(wù)保障。

8、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我局作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、房地產(chǎn)管理科、保衛(wèi)科、物業(yè)管理科、財(cái)務(wù)管理科、人事科(機(jī)關(guān)黨委、紀(jì)檢監(jiān)察室)、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理科。

懷化市委市政府機(jī)關(guān)會(huì)堂管理所作為二級(jí)部門預(yù)算單位，無內(nèi)設(shè)科室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2019年我局預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括： 懷化市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級(jí)，懷化市委市政府機(jī)關(guān)會(huì)堂管理所。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算包括局本級(jí)和所屬二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)2055.8萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2055.8萬元，無政府性基金預(yù)算撥款及其他。收入較去年增加899.2萬元，主要原因是市委大院和市民服務(wù)中心兩院物業(yè)管理費(fèi)及軍分區(qū)營(yíng)院管理經(jīng)費(fèi)納入我局預(yù)算。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)2055.8萬元，其中，主要是工資福利支出為615.5萬元，商品和服務(wù)支出為1341.91萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出為43.89萬元，資本性支出54.5萬元。支出較去年增加899.2萬元，主要原因是增加市委大院和市民服務(wù)中心兩院物業(yè)管理費(fèi)及軍分區(qū)營(yíng)院管理經(jīng)費(fèi)開支。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2019年一般公共預(yù)算撥款支出為2055.8萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為988.42萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資268.54萬元、津貼補(bǔ)貼130.06萬元、辦公費(fèi)6萬元、印刷費(fèi)4萬元、水電費(fèi)6萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)4萬元等。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1067.38萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：兩院物業(yè)管理費(fèi)支出909萬元，主要用于市委大院和市民服務(wù)中心物業(yè)管理工作方面；軍分區(qū)營(yíng)院管理經(jīng)費(fèi)81.99萬元，主要用于軍分區(qū)營(yíng)院物業(yè)管理工作；公車改革和公車管理辦運(yùn)行支出100萬元，主要用于全市公車改革工作和公車辦日常運(yùn)行等方面；專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)90萬元，主要用于市委、市政府兩院日常工作開支；離退休人員活動(dòng)費(fèi)14.5萬元，主要用于退管所管理的離退休人員開展活動(dòng)所需費(fèi)用方面；市委四辦及市委大院維修改造工程經(jīng)費(fèi)43.88萬元，主要用于市委四辦公樓維修改造工程和市委大院休整項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開支。

五、政府性基金支出

    2019年無政府性基金支出

 六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年我局一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為155.8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)15.3萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)65萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)75.5萬元，因公出國(guó)（境）0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)增加56.8萬元，提高57.37%，主要因?yàn)?/font>懷化市公務(wù)用車管理辦公室增加公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算；無因公出國(guó)（境）費(fèi)用。