目錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

附件1

懷化市機關事務管理局

2019年度部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）部門職責

1、研究擬訂全市機關事務管理工作的具體政策、規章制度和后勤體制改革總體規劃并組織實施;負責對全市機關行政后勤管理工作和機關后勤服務部門進行業務指導;負責指導全市機關后勤體制改革工作。

2、負責市委機關、市政府機關(市民服務中心，下同)的事務管理、保障和服務工作;會同有關部門管理市委機關、市政府機關的行政建房計劃和投資;承擔市委機關、市政府機關房屋維修、危舊房改造事務工作;負責市委機關、市政府機關的行政用房、住房建設土地使用權的有關管理工作;承辦市委機關住房交易管理工作;根據授權，負責市委機關、市政府機關公共資產管理等相關工作。

3、在權限范圍內負責市直公務員集中住宅區的建設、管理和服務工作;對市直機關經濟適用住房提出分配建議，并承擔有關管理工作;根據授權，負責市直機關行政辦公用房及其他非經營性項目的集中統一建設。

4、負責市直機關公務用車的配備、更新工作。

5、負責市直公共機構節約能源管理工作，組織開展全市公共機構能耗統計、監測和評價考核工作;會同有關部門制定推動全市公共機構節能的規劃、規章制度并組織實施;承擔市公共機構節能工作領導小組辦公室的日常工作。

6、研究擬訂全市機關物業管理政策、規章制度并指導實施;負責市委機關、市政府機關物業管理工作;負責管理范圍內市直機關單位公務員集中住宅區住宅專項維修資金的管理工作;會同有關部門指導和協調市委機關、市政府機關精神文明建設、社會治安綜合治理、計劃生育等社會事務管理工作。

7、負責為委派(交流)市領導提供生活服務保障。

8、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

我局作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、房地產管理科、保衛科、物業管理科、財務管理科、人事科(機關黨委、紀檢監察室)、公共機構節能管理科。

懷化市委市政府機關會堂管理所作為二級部門預算單位，無內設科室。

二、部門預算單位構成

納入2019年我局預算編制范圍的預算單位包括： 懷化市機關事務管理局本級，懷化市委市政府機關會堂管理所。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算，2019年年初預算數2055.8萬元，其中，一般公共預算撥款2055.8萬元，無政府性基金預算撥款及其他。收入較去年增加899.2萬元，主要原因是市委大院和市民服務中心兩院物業管理費及軍分區營院管理經費納入我局預算。

（二）支出預算，2019年年初預算數2055.8萬元，其中，主要是工資福利支出為615.5萬元，商品和服務支出為1341.91萬元，對個人和家庭的補助支出為43.89萬元，資本性支出54.5萬元。支出較去年增加899.2萬元，主要原因是增加市委大院和市民服務中心兩院物業管理費及軍分區營院管理經費開支。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2019年一般公共預算撥款支出為2055.8萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為988.42萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資268.54萬元、津貼補貼130.06萬元、辦公費6萬元、印刷費4萬元、水電費6萬元、辦公設備購置費4萬元等。

（二）項目支出：2019年年初預算數為1067.38萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：兩院物業管理費支出909萬元，主要用于市委大院和市民服務中心物業管理工作方面；軍分區營院管理經費81.99萬元，主要用于軍分區營院物業管理工作；公車改革和公車管理辦運行支出100萬元，主要用于全市公車改革工作和公車辦日常運行等方面；專項業務工作經費90萬元，主要用于市委、市政府兩院日常工作開支；離退休人員活動費14.5萬元，主要用于退管所管理的離退休人員開展活動所需費用方面；市委四辦及市委大院維修改造工程經費43.88萬元，主要用于市委四辦公樓維修改造工程和市委大院休整項目經費開支。

五、政府性基金支出

    2019年無政府性基金支出

 六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2019年我局一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為155.8萬元，其中，公務接待費15.3萬元，公務用車購置費65萬元，公務用車運行費75.5萬元，因公出國（境）0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年預算數增加56.8萬元，提高57.37%，主要因為懷化市公務用車管理辦公室增加公務用車購置費預算；無因公出國（境）費用。

（二）機關運行經費

 2019年我局機關運行經費一般公共預算撥款1341.91萬元，比2018年預算數增加910.25萬元，提高210.87%，主要因為增加市委大院和市民服務中心兩院物業管理費及軍分區營院管理經費開支。

    （三）政府采購情況

     2019年我局政府采購預算總額0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出2055.8萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目7個，涉及項目支出1239.37萬元，其中工作經費90萬元，專項經費1149.37萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，一般公務用車8輛。

七、專業名詞解釋

   1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表2019部門預算公開表(事務局)

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表