發(fā)布時(shí)間：2021-09-02 16:06 信息來源：懷化市財(cái)政局
目錄
第一部分懷化市貿(mào)促會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
懷化市貿(mào)促會(huì)概況
一、部門職責(zé)
開展全市對(duì)外貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)合作和文化、技術(shù)、金融等交流的促進(jìn)工作，提供國際聯(lián)絡(luò)、國際展覽、國際培訓(xùn)及經(jīng)貿(mào)法律、信息服務(wù)；開展國際招商引資的促進(jìn)工作；負(fù)責(zé)全市出國辦展的歸口受理、報(bào)批和組織工作；出具出口商品原產(chǎn)地證明書，簽發(fā)和認(rèn)證對(duì)外貿(mào)易業(yè)務(wù)的文件及單證；調(diào)解涉外經(jīng)貿(mào)糾紛，接受委托代理國際經(jīng)貿(mào)仲裁；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市內(nèi)行業(yè)商會(huì)和縣（市、區(qū)）國際商會(huì)的工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市貿(mào)促會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室。
（二）決算單位構(gòu)成。懷化市貿(mào)促會(huì)為一級(jí)部門預(yù)算單位，懷化市貿(mào)促會(huì)2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市貿(mào)促會(huì)本級(jí)。
第二部分
部門決算表
見附件
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)341.88萬元。與上年相比，減少58.53萬元，減少14.62%，主要是因?yàn)?020年無懷化農(nóng)產(chǎn)品粵港澳專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)以及一人退休。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)170.9萬元，其中：財(cái)政撥款收入170.9萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)170.98萬元，其中：基本支出132.99萬元，占77.78%；項(xiàng)目支出37.99萬元，占22.22%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)341.88萬元，與上年相比，減少58.53萬元,減少14.62%，主要是因?yàn)?020年無懷化農(nóng)產(chǎn)品粵港澳專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)以及一人退休。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出170.98萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少24.99萬元，減少12.75%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，支出也減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出170.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出146.08萬元，占85.44%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.57萬元，占8.52%;衛(wèi)生健康支出5.33萬元，占3.12%;商業(yè)服務(wù)業(yè)支出5萬元，占2.92%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為121.28萬元，支出決算數(shù)為170.98萬元，完成年初預(yù)算的140.37%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出。
年初預(yù)算為111.54萬元，支出決算為146.08萬元，完成年初預(yù)算的130.97%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加招商引資工作經(jīng)費(fèi)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出。
年初預(yù)算為9.74萬元，支出決算為14.57萬元，完成年初預(yù)算的149.59%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社?；鶖?shù)提高，增加社保費(fèi)用支出。
3、衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.33萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)。
4、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出132.99萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)116.04萬元，占基本支出的87.25%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi)16.95萬元，占基本支出的12.75%，主要包括辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.2萬元，支出決算為1.36萬元，完成預(yù)算的26.15%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度受疫情影響原因無法出國（境）開展活動(dòng)，與上年相比減少0.46萬元，減少100%,減少的主要原因是本年度因疫情原因無法出國（境）開展活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.9萬元，支出決算為0.75萬元，完成預(yù)算的39.47%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)市委市政府節(jié)儉開支的要求，減少三公經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比增加0.07萬元，增長 10.29%,增長的主要原因是開展自辦活動(dòng)，邀請(qǐng)來懷考察客商人員較多。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.8萬元，支出決算為0.62萬元，完成預(yù)算的22.14%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響原因減少公車使用，與上年相比減少0.16萬元，減少20.51%,減少的主要原因是受疫情影響原因減少公車使用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.75萬元，占54.74%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.62萬元，占45.26%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.75萬元，全年共接待來訪團(tuán)組10個(gè)、來賓63人次，主要是招商引資發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.62萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.62萬元，主要是公車購買保險(xiǎn)、過橋過路費(fèi)用、年檢等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.95萬元，比上年決算數(shù)增加5.76萬元，增長51.47%。主要原因是：本年度進(jìn)行了辦公設(shè)備購置。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元；沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，確定部門預(yù)算項(xiàng)目和預(yù)算額度，清晰描述預(yù)算項(xiàng)目開支范圍和內(nèi)容，確定預(yù)算項(xiàng)目的績效目標(biāo)、績效指標(biāo)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)算績效控制、績效分析、績效評(píng)價(jià)打下好的基礎(chǔ)。《2020年懷化市貿(mào)促會(huì)整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。
第四部分
名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
………
（名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋）
第五部分
附件
2020年度決算公開表（貿(mào)促會(huì)）
2020年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門概況
（一）部門基本情況。
市貿(mào)促會(huì)2020年實(shí)有編制8個(gè)，實(shí)際在職人數(shù)8人，設(shè)辦公室1個(gè)職能科室。主要職能：一是開展全市對(duì)外貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)合作和文化、技術(shù)、金融等交流的促進(jìn)工作；二是開展全市國際招商引資的促進(jìn)工作；三是開展同世界各國、各地區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易界、商協(xié)會(huì)和其他經(jīng)貿(mào)團(tuán)體以及有關(guān)國際組織的聯(lián)絡(luò)工作；四是開展涉外法律服務(wù)工作；五是組織企業(yè)參加境內(nèi)外展覽等。重點(diǎn)工作計(jì)劃：深入貫徹落實(shí)創(chuàng)新引領(lǐng)開放崛起戰(zhàn)略，以思想政治建設(shè)為引領(lǐng)，扎實(shí)推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，深入推進(jìn)貿(mào)促改革，著眼服務(wù)中心，發(fā)揮貿(mào)促職能作用，統(tǒng)籌推進(jìn)常態(tài)化疫情防控和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有力推動(dòng)我市外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展和實(shí)體經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效。
（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
基本支出系保障我會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職人員基本工資、津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。基本支出按照財(cái)政相關(guān)要求進(jìn)行管理。
20120年全年支出170.98萬元。其中：工資福利性支出110.55萬元；商品和服務(wù)支出49.85萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5.48萬元；資本性支出5.1萬元。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.36萬元，比上年減少0.56萬元，降低29%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0元，較上年減少0.46萬元，主要是因?yàn)?020年因新冠肺炎疫情原因未參加國（境）外公務(wù)活動(dòng)；用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.62萬元，較上年減少0.16萬元，降低20%。主要原因加強(qiáng)了公務(wù)用車管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理各項(xiàng)規(guī)定，用車數(shù)量減少，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少。公務(wù)接待費(fèi)0.74萬元，較上年增長0.06萬元，增長8.8%。主要原因是2020年舉辦專場(chǎng)活動(dòng)較多，邀請(qǐng)來懷考察客商人員較去年增多。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
基本支出主要用于：人員經(jīng)費(fèi)116.04萬元；二是公用經(jīng)費(fèi)16.95萬元。均按財(cái)政部門要求進(jìn)行使用和管理。其中，三公經(jīng)費(fèi)的使用和管理嚴(yán)格規(guī)范，接待費(fèi)支出完全按照省市關(guān)于公務(wù)接待的有關(guān)文件執(zhí)行，均低于2020年預(yù)算數(shù)。2020年因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.62萬元；接待費(fèi)0.74萬元。
（二）專項(xiàng)支出
1、專項(xiàng)資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入。
2020年度我會(huì)共有專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)“中小企業(yè)參加國際展覽補(bǔ)貼資金”1項(xiàng)，專項(xiàng)資金31萬元，此項(xiàng)資金為市本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目。
2、專項(xiàng)資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。
2020年專項(xiàng)資金實(shí)際使用21萬元，預(yù)算支出完成率100%。使用資金主要用在帶領(lǐng)我市企業(yè)參加展會(huì)等其他相關(guān)工作，專項(xiàng)業(yè)務(wù)已實(shí)施完成。
3、專項(xiàng)資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的
制訂及執(zhí)行情況。
為加強(qiáng)專項(xiàng)項(xiàng)目管理，提高專項(xiàng)資金的使用效率，我會(huì)嚴(yán)格遵循按照《懷化市本機(jī)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》的要求進(jìn)行專款專用、獨(dú)立核算專項(xiàng)資金的分配、使用、管理嚴(yán)格按制度執(zhí)行，大額資金支出實(shí)行“三重一大”集體決策機(jī)制，項(xiàng)目招標(biāo)、評(píng)審、結(jié)算按政府采購辦、評(píng)審辦、國庫集中支付核算局、外經(jīng)科要求進(jìn)行，確保資金使用公開、公正、科學(xué)、高效，專款專用、不被擠占、挪用、借用或隨意調(diào)整，實(shí)行報(bào)賬制管理等原則執(zhí)行。
三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況
（一）專項(xiàng)組織情況分析，主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。
此項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)未涉及到項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。
（二）專項(xiàng)管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。
專項(xiàng)資金的使用、管理嚴(yán)格按照《懷化市本機(jī)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》執(zhí)行，大額資金開會(huì)集體審議，多人審簽，確保資金使用公開、公正、科學(xué)、高效，?？顚Ｓ谩⒉粩D占、挪用、借用或隨意調(diào)整，實(shí)行報(bào)賬制度。
四、資產(chǎn)管理情況
2020我會(huì)的資產(chǎn)配置嚴(yán)格按照《懷化市市直行政業(yè)單位國有資產(chǎn)配置管理辦法》執(zhí)行，資產(chǎn)的管理由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行價(jià)值核算并設(shè)置專人進(jìn)行資產(chǎn)實(shí)物卡片管理及使用情況監(jiān)督；辦公設(shè)備由辦公室設(shè)置專人進(jìn)行實(shí)物卡片管理及使用情況監(jiān)督。2020年資產(chǎn)配置5.1萬元，處置一臺(tái)0.56萬元電腦，均嚴(yán)格按照資產(chǎn)處置規(guī)定、程序處置固定資產(chǎn)。
五、部門整體支出績效情況
1.積極應(yīng)對(duì)疫情影響，貿(mào)易投資促進(jìn)工作取得新作為。
（1）突出推動(dòng)招商引資工作。積極對(duì)接上海城市建設(shè)經(jīng)濟(jì)研究院、湖南創(chuàng)投產(chǎn)業(yè)研究院，就高新區(qū)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園建設(shè)進(jìn)行對(duì)接，并達(dá)成初步合作意向。赴廣東珠海、廣州及佛山等地開展中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)招商聯(lián)絡(luò)工作，就正清集團(tuán)擬于廣東合作建設(shè)粵港澳大灣區(qū)風(fēng)濕病研究院事宜達(dá)成初步意向，基于高新區(qū)懷化醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)園招商達(dá)成合作意向。澳門永同昌集團(tuán)、新南方集團(tuán)紫和堂醫(yī)療投資有限公司、中國中藥廣東一方制藥有限公司等企業(yè)技術(shù)資金實(shí)力雄厚，均有意向與我市中醫(yī)藥科研、原料供應(yīng)和加工生產(chǎn)進(jìn)行合作。兩次赴福建福州、泉州等地開展服裝、食品招商引資工作，與中國十大童裝品牌——季季樂集團(tuán)公司達(dá)成來懷投資的合作意向。引進(jìn)湖南航天建工等央企來懷考察項(xiàng)目，促成永康斯塔克動(dòng)力公司農(nóng)機(jī)入園對(duì)接。針對(duì)疫情防控新情況，強(qiáng)化互聯(lián)網(wǎng)思維，積極用好中國貿(mào)促會(huì)“投資中國”招商網(wǎng)和省貿(mào)促會(huì)歐洲企業(yè)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)（EEN）探索網(wǎng)上招商和網(wǎng)上貿(mào)易新模式。
（2）力開展貿(mào)易促進(jìn)工作。積極幫扶支持企業(yè)助力防疫物資出口。針對(duì)我市疫情穩(wěn)定好轉(zhuǎn)后可能出現(xiàn)的口罩產(chǎn)能過剩和國外醫(yī)用防護(hù)物資短缺的情況，超前謀劃，精心指導(dǎo)企業(yè)做好口罩出口工作，幫助企業(yè)開拓國際市場(chǎng)。深入企業(yè)實(shí)地調(diào)研，幫助企業(yè)解決難題，指導(dǎo)圓夢(mèng)、寰宇、云箭等醫(yī)用防護(hù)物資生產(chǎn)企業(yè)辦理對(duì)外貿(mào)易出口登記及原產(chǎn)地、海關(guān)、外匯等相關(guān)備案工作，指導(dǎo)企業(yè)申請(qǐng)國外相關(guān)認(rèn)證，獲取市場(chǎng)準(zhǔn)入資格。發(fā)揮國際聯(lián)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，幫助防護(hù)服和口罩生產(chǎn)企業(yè)積極聯(lián)絡(luò)外銷渠道，尋找國際客戶，我市防疫物資出口占全市出口的20%。積極對(duì)接中國進(jìn)出口非洲的最大電商平臺(tái)——kilimall公司來懷探索跨境電商貿(mào)易，我市部分進(jìn)出口企業(yè)與kilimall公司簽訂了合作意向。組織來懷參加“健博會(huì)”的福建省石獅市采購觀展團(tuán)深入佳惠惠農(nóng)物流園、懷化高新區(qū)、中方葡萄基地等地企業(yè)進(jìn)行商務(wù)考察，我會(huì)與福建石獅產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)簽訂了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，就市場(chǎng)采購貿(mào)易方式預(yù)包裝食品出口達(dá)成合作意向，助推懷化產(chǎn)品更好更多的“走出去”。
（3）精心組織參會(huì)辦展。堅(jiān)持務(wù)實(shí)高效的參會(huì)辦展原則，結(jié)合我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展、企業(yè)需求，重點(diǎn)組織企業(yè)參加重大專題展。今年組織我市縣市區(qū)及產(chǎn)業(yè)園區(qū)和33家企業(yè)先后參加了湖南國際綠色發(fā)展博覽會(huì)、2020湖南(醴陵)國際陶瓷產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)、第十屆中國(貴州)國際酒類博覽會(huì)、泉州海上絲綢之路國際品牌博覽會(huì)、永州藍(lán)山國際皮具箱包博覽會(huì)及2020湖南糖酒食品招商會(huì)等專題展會(huì)活動(dòng)，有效推介了一批特色產(chǎn)業(yè)，洽談了對(duì)接了一批投資項(xiàng)目。在湖南國際綠博會(huì)中，我市綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)等企業(yè)受到了很多專業(yè)買家的青睞，達(dá)成了合作意向，簽訂了10余份購銷合作協(xié)議，投資金額將達(dá)2億元。全力打造自辦會(huì)展品牌。堅(jiān)持緊貼懷化資源稟賦，聚焦優(yōu)質(zhì)中藥材和農(nóng)產(chǎn)品，協(xié)辦第五屆武陵山國際健康博覽會(huì)，舉辦了2020湖南懷化中醫(yī)藥暨農(nóng)產(chǎn)品（扶貧產(chǎn)品）產(chǎn)銷對(duì)接會(huì)，參會(huì)專業(yè)買家與參會(huì)企業(yè)就農(nóng)產(chǎn)品（扶貧產(chǎn)品）、中醫(yī)藥中藥材（含中藥材、中成藥及新冠肺炎防疫物資和醫(yī)療器械）等進(jìn)行了一對(duì)一洽談，16家參會(huì)企業(yè)、8個(gè)項(xiàng)目舉行簽約儀式，簽約金額3.7億元。
2.優(yōu)化服務(wù)職能，質(zhì)量水平實(shí)現(xiàn)新突破。
（1）加大信息資政力度。聚焦重點(diǎn)市場(chǎng)和重點(diǎn)行業(yè)，有效開展前瞻性、戰(zhàn)略性研究和熱點(diǎn)難點(diǎn)問題研究，聯(lián)合市直有關(guān)部門和行業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行調(diào)研，形成《懷化水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況的調(diào)研報(bào)告》《深化湘非中藥材產(chǎn)業(yè)合作的路徑探索》等一批調(diào)研成果，積極為企業(yè)發(fā)展鼓與呼，為懷化經(jīng)濟(jì)發(fā)展建言獻(xiàn)策，服務(wù)黨委政府決策。
（2）密切聯(lián)系服務(wù)企業(yè)。發(fā)揮貿(mào)促橋梁紐帶作用，做好企業(yè)大走訪大調(diào)研工作，密切與企業(yè)聯(lián)系，服務(wù)下沉。對(duì)9個(gè)縣市區(qū)33家企業(yè)及產(chǎn)業(yè)園區(qū)進(jìn)行服務(wù)走訪調(diào)研活動(dòng)，重點(diǎn)就我市中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國際化和園區(qū)現(xiàn)代化發(fā)展進(jìn)行深入的探索調(diào)查研究。向企業(yè)提供面對(duì)面服務(wù)，精準(zhǔn)掌握縣市區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和對(duì)接產(chǎn)業(yè)園區(qū)的項(xiàng)目投資需求，了解企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、需求，面臨的困難和問題，及時(shí)為會(huì)員企業(yè)提供經(jīng)貿(mào)信息、會(huì)展資訊、法律咨詢和管理提升等方面的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。加強(qiáng)國際商會(huì)建設(shè)，繼續(xù)壯大會(huì)員隊(duì)伍，會(huì)員企業(yè)增加到95家，新增會(huì)員24家。
（3）拓展商事法律服務(wù)。簡化出證認(rèn)證業(yè)務(wù)辦理，積極協(xié)調(diào)省貿(mào)促會(huì)，幫助企業(yè)開通網(wǎng)上辦理原產(chǎn)地證，推進(jìn)無紙化流程，實(shí)行企業(yè)備案、證書審核、證書打印等原產(chǎn)地業(yè)務(wù)電子化。對(duì)接省貿(mào)促會(huì)法律服務(wù)平臺(tái)，為企業(yè)提供免費(fèi)涉外法律服務(wù)，提供線上咨詢解答和在線涉外法律培訓(xùn)。及時(shí)免費(fèi)為出口企業(yè)出具因疫情導(dǎo)致未能按時(shí)履約的不可抗力事實(shí)性證明，對(duì)企業(yè)進(jìn)行電話聯(lián)絡(luò)和跟進(jìn)服務(wù)。積極籌備涉外商事調(diào)解業(yè)務(wù)開展，向省貿(mào)促會(huì)推介30名調(diào)解員，與懷化市中級(jí)人民法院建立了訴訟調(diào)解對(duì)接機(jī)制，參與懷化仲裁委換屆，擔(dān)任仲裁委副主任單位和道德紀(jì)律委員會(huì)主任委員。
（4）扎實(shí)抓好培訓(xùn)工作。針對(duì)新冠疫情，積極與總會(huì)、省會(huì)對(duì)接，發(fā)揮資源共享優(yōu)勢(shì)，采取線上線下培訓(xùn)相結(jié)合的方式，組織會(huì)員企業(yè)開展對(duì)外貿(mào)易、投資促進(jìn)、外經(jīng)合作和國際商事法律等方面的培訓(xùn)、專家學(xué)者授課，有45家企業(yè)137人次參加了學(xué)習(xí)。
3.圍繞中心工作任務(wù)，服務(wù)大局邁出新步伐。
（1）抗擊疫情貢獻(xiàn)力量。全力助力做好疫情防控工作，多舉措幫扶企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。按照市委市政府統(tǒng)一部署，我會(huì)負(fù)責(zé)懷化新世紀(jì)優(yōu)果商貿(mào)有限責(zé)任公司和步步高商業(yè)連鎖股份有限公司懷化分公司2家企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)幫扶工作，協(xié)助企業(yè)做好疫情監(jiān)測(cè)、排查、預(yù)警等工作，及時(shí)幫助企業(yè)解決疫情防控和企業(yè)復(fù)工面臨的困難。發(fā)揮黨的思想政治工作優(yōu)勢(shì)，幫扶優(yōu)果商貿(mào)公司成立了黨支部。針對(duì)疫情對(duì)外貿(mào)企業(yè)出口帶來的影響，及時(shí)出臺(tái)《懷化市貿(mào)促會(huì)積極應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情做好穩(wěn)外貿(mào)工作若干措施》。多渠道提供防疫物資保障。積極號(hào)召會(huì)員企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)愛心捐款以及捐贈(zèng)防疫物資，泰國湖南商會(huì)常務(wù)副會(huì)長唐永松捐贈(zèng)總價(jià)值30 萬元共計(jì) 2980 套防護(hù)服給洪江市。同時(shí)，發(fā)揮國際聯(lián)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，提供從俄羅斯進(jìn)口熔噴布等口罩生產(chǎn)緊缺原材料信息及購貨渠道。
（2）全力助力決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。持續(xù)幫扶龍溪村、老團(tuán)村開展精準(zhǔn)扶貧工作，先后20次到2個(gè)幫扶村及幫扶對(duì)象進(jìn)行走訪慰問。認(rèn)真會(huì)商研究致富思路，尋找脫貧項(xiàng)目，幫助農(nóng)戶銷售農(nóng)產(chǎn)品，確保貧困戶繼續(xù)增收不返貧，積極鞏固脫貧成效，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。
（3）著力推進(jìn)貿(mào)促深化改革。市人民政府下發(fā)了《懷化市貿(mào)促會(huì)深化改革方案》。組織召開懷化市貿(mào)促會(huì)第五屆委員會(huì)議暨懷化市國際商會(huì)第五次會(huì)員代表大會(huì)，選舉產(chǎn)生了新一屆市貿(mào)促會(huì)委員暨市國際商會(huì)理事會(huì)會(huì)長、副會(huì)長、理事，進(jìn)一步健全完善貿(mào)促會(huì)、國際商會(huì)工作機(jī)構(gòu)，理順工作機(jī)制。
六、存在的主要問題
1、基本支出預(yù)算安排與實(shí)際需求存在差異。除基本工資、津補(bǔ)貼、績效工資以外的人員經(jīng)費(fèi)，其他支出存在預(yù)算不足。
2、專項(xiàng)業(yè)務(wù)預(yù)算經(jīng)費(fèi)較少無法滿足開展專項(xiàng)工作。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
（一）加強(qiáng)科室之間的溝通，提高績效意識(shí)。加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門和業(yè)務(wù)科室之間的溝通，明確整體績效管理由業(yè)務(wù)科室和財(cái)務(wù)部門共同完成并做好宣傳工作，切實(shí)提高全員績效意識(shí)。
（二）健全內(nèi)控建設(shè)。一是按財(cái)政要求完善內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)；二是繼續(xù)按要求做好整體支出績效評(píng)價(jià)和預(yù)決算公開工作；三是進(jìn)一步鞏固國有資產(chǎn)清查工作的成果，規(guī)范固定資產(chǎn)購置和處置程序。
（三）提高預(yù)算執(zhí)行力。一是進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)費(fèi)支出，并嚴(yán)格按預(yù)算科目和金額執(zhí)行，切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行力；二是及時(shí)調(diào)度預(yù)算執(zhí)行情況，提高預(yù)算執(zhí)行的前瞻性和預(yù)見性。
