目錄
第一部分懷化市貿促會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件





第一部分

懷化市貿促會概況


一、部門職責
開展全市對外貿易、經濟合作和文化、技術、金融等交流的促進工作，提供國際聯絡、國際展覽、國際培訓及經貿法律、信息服務；開展國際招商引資的促進工作；負責全市出國辦展的歸口受理、報批和組織工作；出具出口商品原產地證明書，簽發和認證對外貿易業務的文件及單證；調解涉外經貿糾紛，接受委托代理國際經貿仲裁；指導、協調市內行業商會和縣（市、區）國際商會的工作。

二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。懷化市貿促會內設機構包括：辦公室。
（二）決算單位構成。懷化市貿促會為一級部門預算單位，懷化市貿促會2020年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市貿促會本級。











第二部分

部門決算表


見附件


第三部分

2020年度部門決算情況說明



一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計341.88萬元。與上年相比，減少58.53萬元，減少14.62%，主要是因為2020年無懷化農產品粵港澳專項工作經費以及一人退休。
二、收入決算情況說明
本年收入合計170.9萬元，其中：財政撥款收入170.9萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計170.98萬元，其中：基本支出132.99萬元，占77.78%；項目支出37.99萬元，占22.22%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計341.88萬元，與上年相比，減少58.53萬元,減少14.62%，主要是因為2020年無懷化農產品粵港澳專項工作經費以及一人退休。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出170.98萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少24.99萬元，減少12.75%，主要是因為項目經費減少，支出也減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出170.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出146.08萬元，占85.44%；社會保障和就業支出14.57萬元，占8.52%;衛生健康支出5.33萬元，占3.12%;商業服務業支出5萬元，占2.92%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為121.28萬元，支出決算數為170.98萬元，完成年初預算的140.37%，其中：
1、一般公共服務支出。
年初預算為111.54萬元，支出決算為146.08萬元，完成年初預算的130.97%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加招商引資工作經費。
2、社會保障和就業支出。
年初預算為9.74萬元，支出決算為14.57萬元，完成年初預算的149.59%，決算數大于年初預算數的主要原因是：社?；鶖堤岣撸黾由绫ＹM用支出。
3、衛生健康支出年初預算為0萬元，支出決算為5.33萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：支出單位部分醫療保險。
4、商業服務業等支出。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出132.99萬元，其中：人員經費116.04萬元，占基本支出的87.25%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、退休費、生活補助、獎勵金；公用經費16.95萬元，占基本支出的12.75%，主要包括辦公費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為5.2萬元，支出決算為1.36萬元，完成預算的26.15%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.5萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是本年度受疫情影響原因無法出國（境）開展活動，與上年相比減少0.46萬元，減少100%,減少的主要原因是本年度因疫情原因無法出國（境）開展活動。
公務接待費支出預算為1.9萬元，支出決算為0.75萬元，完成預算的39.47%，決算數小于預算數的主要原因是響應市委市政府節儉開支的要求，減少三公經費開支，與上年相比增加0.07萬元，增長 10.29%,增長的主要原因是開展自辦活動，邀請來懷考察客商人員較多。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為2.8萬元，支出決算為0.62萬元，完成預算的22.14%，決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響原因減少公車使用，與上年相比減少0.16萬元，減少20.51%,減少的主要原因是受疫情影響原因減少公車使用。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.75萬元，占54.74%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.62萬元，占45.26%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.75萬元，全年共接待來訪團組10個、來賓63人次，主要是招商引資發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.62萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0.62萬元，主要是公車購買保險、過橋過路費用、年檢等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
     2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2020年度機關運行經費支出16.95萬元，比上年決算數增加5.76萬元，增長51.47%。主要原因是：本年度進行了辦公設備購置。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
根據預算績效管理要求，確定部門預算項目和預算額度，清晰描述預算項目開支范圍和內容，確定預算項目的績效目標、績效指標和評價標準，為預算績效控制、績效分析、績效評價打下好的基礎?！?020年懷化市貿促會整體支出績效評價報告》見附件。


















第四部分

名詞解釋



一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
………
（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋）














第五部分

附件 2020年度決算公開表（貿促會）



2020年度部門整體支出績效評價報告

一、部門概況
（一）部門基本情況。
市貿促會2020年實有編制8個，實際在職人數8人，設辦公室1個職能科室。主要職能：一是開展全市對外貿易、經濟合作和文化、技術、金融等交流的促進工作；二是開展全市國際招商引資的促進工作；三是開展同世界各國、各地區經濟貿易界、商協會和其他經貿團體以及有關國際組織的聯絡工作；四是開展涉外法律服務工作；五是組織企業參加境內外展覽等。重點工作計劃：深入貫徹落實創新引領開放崛起戰略，以思想政治建設為引領，扎實推進全面從嚴治黨，深入推進貿促改革，著眼服務中心，發揮貿促職能作用，統籌推進常態化疫情防控和社會經濟發展，有力推動我市外向型經濟發展和實體經濟提質增效。
（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。
基本支出系保障我會正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于在職人員基本工資、津補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費?；局С霭凑肇斦嚓P要求進行管理。
20120年全年支出170.98萬元。其中：工資福利性支出110.55萬元；商品和服務支出49.85萬元；對個人和家庭補助支出5.48萬元；資本性支出5.1萬元。
“三公”經費支出1.36萬元，比上年減少0.56萬元，降低29%。其中：因公出國（境）費支出0元，較上年減少0.46萬元，主要是因為2020年因新冠肺炎疫情原因未參加國（境）外公務活動；用車運行維護費0.62萬元，較上年減少0.16萬元，降低20%。主要原因加強了公務用車管理，嚴格執行公務用車管理各項規定，用車數量減少，車輛運行維護費支出減少。公務接待費0.74萬元，較上年增長0.06萬元，增長8.8%。主要原因是2020年舉辦專場活動較多，邀請來懷考察客商人員較去年增多。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
基本支出主要用于：人員經費116.04萬元；二是公用經費16.95萬元。均按財政部門要求進行使用和管理。其中，三公經費的使用和管理嚴格規范，接待費支出完全按照省市關于公務接待的有關文件執行，均低于2020年預算數。2020年因公出國（境）費0萬元；公務用車運行維護費0.62萬元；接待費0.74萬元。

（二）專項支出
1、專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入。
2020年度我會共有專項業務經費“中小企業參加國際展覽補貼資金”1項，專項資金31萬元，此項資金為市本級財政專項資金項目。
2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。
2020年專項資金實際使用21萬元，預算支出完成率100%。使用資金主要用在帶領我市企業參加展會等其他相關工作，專項業務已實施完成。
3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的
制訂及執行情況。
為加強專項項目管理，提高專項資金的使用效率，我會嚴格遵循按照《懷化市本機財政專項資金管理辦法》的要求進行?？顚Ｓ?、獨立核算專項資金的分配、使用、管理嚴格按制度執行，大額資金支出實行“三重一大”集體決策機制，項目招標、評審、結算按政府采購辦、評審辦、國庫集中支付核算局、外經科要求進行，確保資金使用公開、公正、科學、高效，?？顚Ｓ?、不被擠占、挪用、借用或隨意調整，實行報賬制管理等原則執行。
三、部門專項組織實施情況
（一）專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。
此項工作經費未涉及到項目招投標、調整、竣工驗收等情況。
（二）專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。
專項資金的使用、管理嚴格按照《懷化市本機財政專項資金管理辦法》執行，大額資金開會集體審議，多人審簽，確保資金使用公開、公正、科學、高效，專款專用、不擠占、挪用、借用或隨意調整，實行報賬制度。
四、資產管理情況
2020我會的資產配置嚴格按照《懷化市市直行政業單位國有資產配置管理辦法》執行，資產的管理由財務部門進行價值核算并設置專人進行資產實物卡片管理及使用情況監督；辦公設備由辦公室設置專人進行實物卡片管理及使用情況監督。2020年資產配置5.1萬元，處置一臺0.56萬元電腦，均嚴格按照資產處置規定、程序處置固定資產。
五、部門整體支出績效情況
1.積極應對疫情影響，貿易投資促進工作取得新作為。
（1）突出推動招商引資工作。積極對接上海城市建設經濟研究院、湖南創投產業研究院，就高新區中醫藥產業園建設進行對接，并達成初步合作意向。赴廣東珠海、廣州及佛山等地開展中醫藥產業招商聯絡工作，就正清集團擬于廣東合作建設粵港澳大灣區風濕病研究院事宜達成初步意向，基于高新區懷化醫藥健康產業園招商達成合作意向。澳門永同昌集團、新南方集團紫和堂醫療投資有限公司、中國中藥廣東一方制藥有限公司等企業技術資金實力雄厚，均有意向與我市中醫藥科研、原料供應和加工生產進行合作。兩次赴福建福州、泉州等地開展服裝、食品招商引資工作，與中國十大童裝品牌——季季樂集團公司達成來懷投資的合作意向。引進湖南航天建工等央企來懷考察項目，促成永康斯塔克動力公司農機入園對接。針對疫情防控新情況，強化互聯網思維，積極用好中國貿促會“投資中國”招商網和省貿促會歐洲企業服務網絡平臺（EEN）探索網上招商和網上貿易新模式。    
（2）力開展貿易促進工作。積極幫扶支持企業助力防疫物資出口。針對我市疫情穩定好轉后可能出現的口罩產能過剩和國外醫用防護物資短缺的情況，超前謀劃，精心指導企業做好口罩出口工作，幫助企業開拓國際市場。深入企業實地調研，幫助企業解決難題，指導圓夢、寰宇、云箭等醫用防護物資生產企業辦理對外貿易出口登記及原產地、海關、外匯等相關備案工作，指導企業申請國外相關認證，獲取市場準入資格。發揮國際聯絡優勢，幫助防護服和口罩生產企業積極聯絡外銷渠道，尋找國際客戶，我市防疫物資出口占全市出口的20%。積極對接中國進出口非洲的最大電商平臺——kilimall公司來懷探索跨境電商貿易，我市部分進出口企業與kilimall公司簽訂了合作意向。組織來懷參加“健博會”的福建省石獅市采購觀展團深入佳惠惠農物流園、懷化高新區、中方葡萄基地等地企業進行商務考察，我會與福建石獅產業投資發展集團簽訂了戰略合作框架協議，就市場采購貿易方式預包裝食品出口達成合作意向，助推懷化產品更好更多的“走出去”。
（3）精心組織參會辦展。堅持務實高效的參會辦展原則，結合我市產業發展、企業需求，重點組織企業參加重大專題展。今年組織我市縣市區及產業園區和33家企業先后參加了湖南國際綠色發展博覽會、2020湖南(醴陵)國際陶瓷產業博覽會、第十屆中國(貴州)國際酒類博覽會、泉州海上絲綢之路國際品牌博覽會、永州藍山國際皮具箱包博覽會及2020湖南糖酒食品招商會等專題展會活動，有效推介了一批特色產業，洽談了對接了一批投資項目。在湖南國際綠博會中，我市綠色環保產業等企業受到了很多專業買家的青睞，達成了合作意向，簽訂了10余份購銷合作協議，投資金額將達2億元。全力打造自辦會展品牌。堅持緊貼懷化資源稟賦，聚焦優質中藥材和農產品，協辦第五屆武陵山國際健康博覽會，舉辦了2020湖南懷化中醫藥暨農產品（扶貧產品）產銷對接會，參會專業買家與參會企業就農產品（扶貧產品）、中醫藥中藥材（含中藥材、中成藥及新冠肺炎防疫物資和醫療器械）等進行了一對一洽談，16家參會企業、8個項目舉行簽約儀式，簽約金額3.7億元。
2.優化服務職能，質量水平實現新突破。
（1）加大信息資政力度。聚焦重點市場和重點行業，有效開展前瞻性、戰略性研究和熱點難點問題研究，聯合市直有關部門和行業協會進行調研，形成《懷化水果產業發展情況的調研報告》《深化湘非中藥材產業合作的路徑探索》等一批調研成果，積極為企業發展鼓與呼，為懷化經濟發展建言獻策，服務黨委政府決策。
（2）密切聯系服務企業。發揮貿促橋梁紐帶作用，做好企業大走訪大調研工作，密切與企業聯系，服務下沉。對9個縣市區33家企業及產業園區進行服務走訪調研活動，重點就我市中醫藥產業國際化和園區現代化發展進行深入的探索調查研究。向企業提供面對面服務，精準掌握縣市區產業發展趨勢和對接產業園區的項目投資需求，了解企業發展現狀、需求，面臨的困難和問題，及時為會員企業提供經貿信息、會展資訊、法律咨詢和管理提升等方面的優質服務。加強國際商會建設，繼續壯大會員隊伍，會員企業增加到95家，新增會員24家。
（3）拓展商事法律服務。簡化出證認證業務辦理，積極協調省貿促會，幫助企業開通網上辦理原產地證，推進無紙化流程，實行企業備案、證書審核、證書打印等原產地業務電子化。對接省貿促會法律服務平臺，為企業提供免費涉外法律服務，提供線上咨詢解答和在線涉外法律培訓。及時免費為出口企業出具因疫情導致未能按時履約的不可抗力事實性證明，對企業進行電話聯絡和跟進服務。積極籌備涉外商事調解業務開展，向省貿促會推介30名調解員，與懷化市中級人民法院建立了訴訟調解對接機制，參與懷化仲裁委換屆，擔任仲裁委副主任單位和道德紀律委員會主任委員。
（4）扎實抓好培訓工作。針對新冠疫情，積極與總會、省會對接，發揮資源共享優勢，采取線上線下培訓相結合的方式，組織會員企業開展對外貿易、投資促進、外經合作和國際商事法律等方面的培訓、專家學者授課，有45家企業137人次參加了學習。
3.圍繞中心工作任務，服務大局邁出新步伐。
（1）抗擊疫情貢獻力量。全力助力做好疫情防控工作，多舉措幫扶企業復工復產。按照市委市政府統一部署，我會負責懷化新世紀優果商貿有限責任公司和步步高商業連鎖股份有限公司懷化分公司2家企業復工復產幫扶工作，協助企業做好疫情監測、排查、預警等工作，及時幫助企業解決疫情防控和企業復工面臨的困難。發揮黨的思想政治工作優勢，幫扶優果商貿公司成立了黨支部。針對疫情對外貿企業出口帶來的影響，及時出臺《懷化市貿促會積極應對新冠肺炎疫情做好穩外貿工作若干措施》。多渠道提供防疫物資保障。積極號召會員企業、行業協會愛心捐款以及捐贈防疫物資，泰國湖南商會常務副會長唐永松捐贈總價值30 萬元共計 2980 套防護服給洪江市。同時，發揮國際聯絡優勢，提供從俄羅斯進口熔噴布等口罩生產緊缺原材料信息及購貨渠道。
（2）全力助力決戰決勝脫貧攻堅。持續幫扶龍溪村、老團村開展精準扶貧工作，先后20次到2個幫扶村及幫扶對象進行走訪慰問。認真會商研究致富思路，尋找脫貧項目，幫助農戶銷售農產品，確保貧困戶繼續增收不返貧，積極鞏固脫貧成效，推進鄉村振興。
（3）著力推進貿促深化改革。市人民政府下發了《懷化市貿促會深化改革方案》。組織召開懷化市貿促會第五屆委員會議暨懷化市國際商會第五次會員代表大會，選舉產生了新一屆市貿促會委員暨市國際商會理事會會長、副會長、理事，進一步健全完善貿促會、國際商會工作機構，理順工作機制。  
六、存在的主要問題
1、基本支出預算安排與實際需求存在差異。除基本工資、津補貼、績效工資以外的人員經費，其他支出存在預算不足。
2、專項業務預算經費較少無法滿足開展專項工作。
七、改進措施和有關建議
（一）加強科室之間的溝通，提高績效意識。加強財務部門和業務科室之間的溝通，明確整體績效管理由業務科室和財務部門共同完成并做好宣傳工作，切實提高全員績效意識。
（二）健全內控建設。一是按財政要求完善內部控制規范建設；二是繼續按要求做好整體支出績效評價和預決算公開工作；三是進一步鞏固國有資產清查工作的成果，規范固定資產購置和處置程序。
（三）提高預算執行力。一是進一步規范經費支出，并嚴格按預算科目和金額執行，切實提高預算執行力；二是及時調度預算執行情況，提高預算執行的前瞻性和預見性。