發布時間：2021-02-18 11:15 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門預算收支總表
2.部門預算收入總表
3.部門預算支出總表
4.部門預算財政撥款收支總表
5.部門預算一般公共預算支出表
6.部門預算一般公共預算基本支出表
7.一般公共預算“三公”經費支出表
8.政府性基金預算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
本部門主要職責是：提供對外經濟貿易服務、法律調解、出口商品原產地認證、舉辦、組織參加和接待國際展覽、組織出國經貿考察以及市委、市政府交辦的工作。
（二）機構設置情況
市貿促會為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室。
二、部門預算單位構成
市貿促會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有懷化市貿促會部門本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
（一）收入預算，2021年年初預算數112.29萬元，其中，一般公共預算撥款112.29萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少8.99萬元，主要原因是專項業務經費按照相關要求壓減30%。
（二）支出預算，2021年年初預算數112.29萬元，其中，主要是工資福利支出76.07萬元、商品和服務支出36.02萬元、對個人和家庭的補助0.2萬元。支出較去年減少8.99萬元，主要原因是經費按照相關要求壓減30%。
（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2021年一般公共預算撥款收入為112.29萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預算數為91.29萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資42.22萬元、津貼補貼22.97萬元、獎金3.52萬元、伙食補助費1.06萬元、公務員醫療補助繳費4.8萬元、其他社會保障繳費1.5萬元、工會經費3.37萬元、福利費2.11萬元、其他交通費用8.93萬元、其他商品和服務支出0.61萬元、獎勵金0.2萬元等；
（二）項目支出：2021年年初預算數為21萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：專項業務（工作）支出18萬元，主要用于開展貿易促進、參會辦展、法律服務等方面；招商引資支出3萬元，主要用于招商引資、對外交流等方面。
五、政府性基金支出情況
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2021年市貿促會一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為5.2萬元，其中，公務接待費1.9萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.8萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數增長0.5萬元，增長10.64%，主要因為本年度擬舉辦和參加的活動較多，“三公”預算經費也相應增加。
（二）機關運行經費
2021年市貿促會機關運行經費一般公共預算撥款15.02萬元，比2020年預算數減少21.43萬元，下降58.8%，主要因為本年度經費預算壓減且部分機關運行經費納入專項業務經費計算，故經費減少較多。主要用于：工會經費3.37支出，福利費2.11萬元；其他交通費用支出8.93萬元，其他商品和服務支出0.61萬元等。
備注：
1.機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出（302科目）。
（三）政府采購情況
2021年市貿促會政府采購預算總額為0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出112.29萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出21萬元，其中專項業務工作經費18萬元，招商引資專項經費3萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
備注：編報績效目標的項目為一般公共預算撥款安排的項目支出。
（五） 國有資產占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）一般性支出情況
1.2021年本部門無會議費預算。
2.2021年本部門無培訓費預算。
3.021年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
