2019年度懷化市貿(mào)促會(huì)部門決算

目錄

第一部分懷化市貿(mào)促會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

一、2019年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

二、部門決算表

第一部分

懷化市貿(mào)促會(huì)概況

一、部門職責(zé)

開展全市對外貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)合作和文化、技術(shù)、金融等交流的促進(jìn)工作，提供國際聯(lián)絡(luò)、國際展覽、國際培訓(xùn)及經(jīng)貿(mào)法律、信息服務(wù)；開展國際招商引資的促進(jìn)工作；負(fù)責(zé)全市出國辦展的歸口受理、報(bào)批和組織工作；出具出口商品原產(chǎn)地證明書，簽發(fā)和認(rèn)證對外貿(mào)易業(yè)務(wù)的文件及單證；調(diào)解涉外經(jīng)貿(mào)糾紛，接受委托代理國際經(jīng)貿(mào)仲裁；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市內(nèi)行業(yè)商會(huì)和縣（市、區(qū)）國際商會(huì)的工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市貿(mào)促會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市貿(mào)促會(huì)2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市貿(mào)促會(huì)本級。

第二部分

部門決算表

見附件二。

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)400.41萬元。與2018年相比，增加129.32萬元，增長47.7%，主要是因?yàn)?019年新增兩人，增加了經(jīng)費(fèi)的收入與支出。同時(shí)，新增懷化農(nóng)產(chǎn)品粵港澳專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)30萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)204.44萬元，其中：財(cái)政撥款收入204.44萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)195.97萬元，其中：基本支出142.86萬元，占72.9%；項(xiàng)目支出53.11萬元，占27.1%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)400.41萬元，與2018年相比，增加129.32萬元，增長47.7%，主要是因?yàn)?019年新增兩人，增加了經(jīng)費(fèi)的收入與支出。同時(shí)，新增懷化農(nóng)產(chǎn)品粵港澳專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)30萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出195.97萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加65.11萬元，增長49.76%，主要是因?yàn)?019年新增兩人，增加了經(jīng)費(fèi)支出。同時(shí)，新增懷化農(nóng)產(chǎn)品粵港澳專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的開支。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出195.97萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出173.83萬元，占88.70%；社會(huì)保障和就業(yè)支出16.82萬元，占8.58%;衛(wèi)生健康支出5.32萬元，占2.72%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為114.16萬元，支出決算數(shù)為195.97萬元，完成年初預(yù)算的171.66%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為104.82萬元，支出決算為146.21萬元，完成年初預(yù)算的165.84%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2019年新增人員和專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

2、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為27.63萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：開展招商引資活動(dòng)，增加招商引資經(jīng)費(fèi)支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。 

年初預(yù)算為9.34萬元，支出決算為4.24萬元，完成年初預(yù)算的45.4%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增人員，增加了社會(huì)保險(xiǎn)支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。 

年初預(yù)算0萬元，支出決算為12.58萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增人員，增加了社會(huì)保險(xiǎn)支出。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.32萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增人員，增加了醫(yī)療支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出142.86萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)131.67萬元，占基本支出的92.17%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi)11.19萬元，占基本支出的7.83%，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.72萬元，支出決算為1.92萬元，完成預(yù)算的28.57%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0.46萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我會(huì)和懷化市物流與采購聯(lián)合會(huì)共同組織的懷化商務(wù)代表團(tuán)赴越南開展為期一周的商務(wù)洽談活動(dòng)。因公出國（境）費(fèi)與上年相比減少3.39萬元，下降88.04%,減少的主要原因是響應(yīng)市委市政府節(jié)儉開支的要求，本年度減少因公出國（境）費(fèi)用。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.72萬元，支出決算為0.68萬元，完成預(yù)算的25%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)市委市政府節(jié)儉開支的要求，減少三公經(jīng)費(fèi)開支。與上年相比增長0.32萬元，增長89.16%,增長的主要原因是2019舉辦專場活動(dòng)，邀請來懷考察客商人員增長較多。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4萬元，支出決算為0.78萬元，完成預(yù)算的19.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)市委市政府節(jié)儉開支的要求，減少三公經(jīng)費(fèi)的開支。與上年相比減少1.84萬元，減少70.29%,減少的主要原因是2019年使用公車較少，除正常購買保險(xiǎn)、年檢、過路費(fèi)之外無其余費(fèi)用支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.68萬元，占35.42%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.46萬元，占23.96%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.78萬元，占40.62%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.46萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)1人次,開支內(nèi)容包括：

越南考察活動(dòng)支出0.46萬元，主要為“懷化—越南”國際集裝箱班列、“懷化—廣州港—海防港”海鐵國際聯(lián)運(yùn)等“懷化—東盟”貨運(yùn)班列開通進(jìn)行了很好地探索和前期對接，為推動(dòng)和擴(kuò)大懷化與東盟經(jīng)貿(mào)合作拓展了渠道，搭建了平臺。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.68萬元，全年共接待來訪團(tuán)組9個(gè)、來賓60人次，主要是開展招商引資工作，邀請客商來懷考察活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.78萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.78萬元，主要是購買保險(xiǎn)、過路費(fèi)、年檢支出，截至2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價(jià)報(bào)告等（見附件一）。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.19萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少30.55萬元，降低73.19%。主要原因是：部分機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)從專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)中列支。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)1.06萬元，經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.34萬元，用于開展國際貿(mào)易出證認(rèn)證及外貿(mào)融資與風(fēng)險(xiǎn)防控培訓(xùn)，人數(shù)135人，內(nèi)容主要圍繞國際貿(mào)易出證認(rèn)證業(yè)務(wù)、國際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)防控、對外貿(mào)易融資、進(jìn)出口信用保險(xiǎn)四大主題進(jìn)行，旨在幫助企業(yè)大幅壓縮企業(yè)跨境貿(mào)易時(shí)間和成本，拓寬對外貿(mào)易融資渠道，提高防范風(fēng)險(xiǎn)意識，增強(qiáng)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)能力，護(hù)航企業(yè)更加大膽“走出去”，加快我市外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展。無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)開支。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額17.73萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出17.73萬元。授予中小企業(yè)合同金額17.73萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

附件一  2019年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

附件1：市貿(mào)促會(huì)2019年績效評價(jià)報(bào)告

附件二 部門決算表

附件2：市貿(mào)促會(huì)2019年決算公開表格