發(fā)布時間：2020-02-07 15:48 信息來源：市財(cái)政局
市貿(mào)促會2020年度部門預(yù)算公開說明
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
開展全市對外貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)合作和文化、技術(shù)、金融等交流的促進(jìn)工作，提供國際聯(lián)絡(luò)、國際展覽、國際培訓(xùn)及經(jīng)貿(mào)法律、信息服務(wù)；開展國際招商引資的促進(jìn)工作；負(fù)責(zé)全市出國辦展的歸口受理、報(bào)批和組織工作；出具出口商品原產(chǎn)地證明書，簽發(fā)和認(rèn)證對外貿(mào)易業(yè)務(wù)的文件及單證；調(diào)解涉外經(jīng)貿(mào)糾紛，接受委托代理國際經(jīng)貿(mào)仲裁；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市內(nèi)行業(yè)商會和縣（市、區(qū)）國際商會的工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市貿(mào)促會為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
市貿(mào)促會只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市貿(mào)促會部門本級。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算包括局本級和所屬二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)121.28萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款121.28萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加7.12萬元，主要原因是人員增加，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)收入也增加。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)121.28萬元，其中，主要是工資福利支出73.06萬元、商品和服務(wù)支出36.45萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助9.27萬元，資本性支出2.5萬元。支出較去年增加7.12萬元，主要原因是人員增加，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)支出也增加。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年一般公共預(yù)算撥款收入為121.28萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為121.28萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資40.73萬元、津貼補(bǔ)貼22.64萬元、獎金3.39萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.8萬元、其他社會保障繳費(fèi)1.5萬元、辦公費(fèi)1.8萬元、郵電費(fèi)0.25萬元、差旅費(fèi)5.53萬元、因公出國（境）費(fèi)用1萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.65萬元、勞務(wù)費(fèi)6萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.81萬元、福利費(fèi)3.9萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.4萬元、其他交通費(fèi)用9.56萬元、其他商品和服務(wù)支出2.55萬元、退休費(fèi)9.17萬元、獎勵金0.1萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)2.5萬元等；
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金支出
2020年無政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年市貿(mào)促會一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.7萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.9萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.8萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少2.02萬元，下降30%，主要因?yàn)榻衲杲?jīng)費(fèi)壓減，全部壓減30%。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年市貿(mào)促會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款38.95萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少2.79萬元，下降6.7%，主要因?yàn)榻衲杲?jīng)費(fèi)壓減，支出經(jīng)費(fèi)減少。
（三）政府采購情況
2020年市貿(mào)促會政府采購預(yù)算總額為3萬元，主要政府采購貨物支出3萬元，政府服務(wù)支出0萬元，政府工程支出0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出121.28萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個，涉及項(xiàng)目支出0萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2.截至2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1.2020年本部門無會議費(fèi)預(yù)算。
2.2020年本部門無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。
3.2020年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、公開附表
市貿(mào)促會2020年預(yù)算公開表格
