發布時間：2019-08-20 10:01 信息來源：市財政局
目錄
第一部分 懷化市貿促會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 懷化市貿促會2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 懷化市貿促會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第五部分 附件
一、2018年度部門整體支出績效評價報告
二、部門決算表
第一部分 懷化市貿促會概況
一、部門職責
開展全市對外貿易、經濟合作和文化、技術、金融等交流的促進工作，提供國際聯絡、國際展覽、國際培訓及經貿法律、信息服務；開展國際招商引資的促進工作；負責全市出國辦展的歸口受理、報批和組織工作；出具出口商品原產地證明書，簽發和認證對外貿易業務的文件及單證；調解涉外經貿糾紛，接受委托代理國際經貿仲裁；指導、協調市內行業商會和縣（市、區）國際商會的工作。
二、機構設置
（一）內設機構設置。懷化市貿促會作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室。
（二）決算單位構成。懷化市貿促會2018年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市貿促會本級。
第二部分 懷化市貿促會2018年度部門決算表
見附件二。
第三部分 懷化市貿促會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本年收、支總計271.09萬元，同比增長10.82%。主要是因為本年增加中小企業參加國際展覽補貼資金，收入增加，支出也增加。
二、收入決算情況說明
全年收入140.23萬元，其中：財政撥款收入140.23萬元，占比100%。
三、支出決算情況說明
全年支出130.86萬元，其中：基本支出130.86萬元，占比100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本年收、支總計271.09萬元，同比增長10.82%。本年財政撥款收入140.23萬元，同比增長17.7%。本年財政撥款支出130.86萬元，同比增長4.3%。主要是因為本年增加中小企業參加國際展覽補貼資金，收入增加，支出也增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出130.86萬元，占本年支出100%。與上年決算數相比，財政撥款支出增加5.4萬元，增長4.3%，主要是因為本年增加中小企業參加國際展覽補貼資金，參加展會增多，支出也增加。
1、一般公共服務支出2018年決算金額118.41萬元,較2017年決算金額101.09萬元，增加17.32萬元。
2、社會保障和就業支出2018年決算金額12.45萬元,較2017年決算金額21.37萬元，減少8.92萬元。
3、商業服務業支出2018年決算金額0萬元，較2017年決算金額3萬元，減少3萬元。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2018年度財政撥款支出130.86萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出118.41萬元，占比90.5%；社會保障和就業支出12.45萬元，占比9.5%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出年初預算數為106.10萬元，支出決算數為130.86萬元，完成年初預算的123%，其中：
1、一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）。
年初預算為85.36萬元，支出決算為111.46萬元，完成年初預算的131%，決算數大于年初預算數的主要原因是：參加展會展覽支出增加。
2、一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：開展招商引資工作，增加招商引資經費。
3、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.95萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：開展業務活動支出增加。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）
事業單位離退休（項）。
年初預算為9.34萬元，支出決算為11.34萬元，完成年初預算的121 %，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資基數調整，社保費用增加。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為11.40萬元，支出決算為1.11萬元，完成年初預算的10%，決算數小于年初預算數的主要原因是：養老保險年初預算過高。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本年一般公共預算財政撥款支出130.86萬元，其中人員經費支出86.55萬元，占比66.1%，年初預算65.8萬元，決算較預算增加20.75萬元。公用經費支出44.31萬元，占比33.9%，年初預算金額40.3萬元，決算較預算增加4.01萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經費財政撥款支出預算為7.2萬元，支出決算為6.83萬元，完成預算的95%，其中：
因公出國（境）費支出預算為3.9萬元，支出決算為3.85萬元，完成預算的99%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格控制因公出國（境）費支出，與上年相比增加1.77萬元，增長85.1%,增長的主要原因是參加因公活動較多。
公務接待費支出預算為0.6萬元，支出決算為0.36萬元，完成預算的60%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格控制公務接待。與上年相比減少0.24萬元，減少40%,減少的主要原因是公務活動減少。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為2.7萬元，支出決算為2.62萬元，完成預算的97%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格控制公務用車購置費及運行維護費支出，與上年相比增加0.57萬元，增長27.8%,增長的主要原因是公務車使用增多。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.36萬元，占5.2%,因公出國（境）費支出決算3.85萬元，占56.4%,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.62萬元，占38.4%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為3.85萬元，全年安排因公出國（境）團組3個，累計4人次,開支內容包括：
參加2018柬埔寨國際博覽會、2018湘臺經貿交流活動、2018亞洲農產品展三個因公出國（境）活動共計支出3.85萬元，主要用于帶領企業參加國（境）外展覽活動，幫助企業擴寬銷售渠道。
2、公務接待費支出決算為0.36萬元，全年共接待來訪團組6個、來賓42人次，主要是開展招商引資工作，邀請客商來懷考察活動發生的接待支出發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.62萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費2.62萬元，主要是公車油費、保險、維修、過路費等方面支出，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
無政府性基金預算收入支出。
九、關于2018年度預算績效情況說明
我會積極開展預算績效管理、績效目標，本年預算配置控制較好，根據相關要求編制和報送績效評價報告。預算執行方面，支出總額控制在預算總額以內，除政策性工資預算的追加外，本年部門預算未進行預算相關事項的調整；不存在截留或滯留專項資金情況；“三公”經費總體控制較好，未超本年預算。資金使用管理需進一步加強。(績效評價報告見附件一）
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出44.31 萬元，比2017 年增加15.2萬元，增長52.2%。主要原因是：培訓費、“三公”經費增加。
（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。
（三）國有資產占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車1 輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分 附件
附件一 2018年度部門整體支出績效評價報告
附件二 部門決算表
