目錄

第一部分  懷化市貿(mào)促會概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  懷化市貿(mào)促會2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  懷化市貿(mào)促會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

一、2018年度部門整體支出績效評價報告

二、部門決算表

第一部分  懷化市貿(mào)促會概況

一、部門職責(zé)

開展全市對外貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)合作和文化、技術(shù)、金融等交流的促進(jìn)工作，提供國際聯(lián)絡(luò)、國際展覽、國際培訓(xùn)及經(jīng)貿(mào)法律、信息服務(wù)；開展國際招商引資的促進(jìn)工作；負(fù)責(zé)全市出國辦展的歸口受理、報批和組織工作；出具出口商品原產(chǎn)地證明書，簽發(fā)和認(rèn)證對外貿(mào)易業(yè)務(wù)的文件及單證；調(diào)解涉外經(jīng)貿(mào)糾紛，接受委托代理國際經(jīng)貿(mào)仲裁；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市內(nèi)行業(yè)商會和縣（市、區(qū)）國際商會的工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市貿(mào)促會作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市貿(mào)促會2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市貿(mào)促會本級。

第二部分  懷化市貿(mào)促會2018年度部門決算表

   見附件二。

第三部分  懷化市貿(mào)促會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本年收、支總計271.09萬元，同比增長10.82%。主要是因?yàn)楸灸暝黾又行∑髽I(yè)參加國際展覽補(bǔ)貼資金，收入增加，支出也增加。

二、收入決算情況說明

全年收入140.23萬元，其中：財政撥款收入140.23萬元，占比100%。

三、支出決算情況說明

全年支出130.86萬元，其中：基本支出130.86萬元，占比100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本年收、支總計271.09萬元，同比增長10.82%。本年財政撥款收入140.23萬元，同比增長17.7%。本年財政撥款支出130.86萬元，同比增長4.3%。主要是因?yàn)楸灸暝黾又行∑髽I(yè)參加國際展覽補(bǔ)貼資金，收入增加，支出也增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年度財政撥款支出130.86萬元，占本年支出100%。與上年決算數(shù)相比，財政撥款支出增加5.4萬元，增長4.3%，主要是因?yàn)楸灸暝黾又行∑髽I(yè)參加國際展覽補(bǔ)貼資金，參加展會增多，支出也增加。

1、一般公共服務(wù)支出2018年決算金額118.41萬元,較2017年決算金額101.09萬元，增加17.32萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出2018年決算金額12.45萬元,較2017年決算金額21.37萬元，減少8.92萬元。

3、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出2018年決算金額0萬元，較2017年決算金額3萬元，減少3萬元。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度財政撥款支出130.86萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出118.41萬元，占比90.5%；社會保障和就業(yè)支出12.45萬元，占比9.5%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為106.10萬元，支出決算數(shù)為130.86萬元，完成年初預(yù)算的123%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為85.36萬元，支出決算為111.46萬元，完成年初預(yù)算的131%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：參加展會展覽支出增加。

2、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：開展招商引資工作，增加招商引資經(jīng)費(fèi)。

3、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。  

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.95萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：開展業(yè)務(wù)活動支出增加。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。 

年初預(yù)算為9.34萬元，支出決算為11.34萬元，完成年初預(yù)算的121 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資基數(shù)調(diào)整，社保費(fèi)用增加。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。 

年初預(yù)算為11.40萬元，支出決算為1.11萬元，完成年初預(yù)算的10%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：養(yǎng)老保險年初預(yù)算過高。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本年一般公共預(yù)算財政撥款支出130.86萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出86.55萬元，占比66.1%，年初預(yù)算65.8萬元，決算較預(yù)算增加20.75萬元。公用經(jīng)費(fèi)支出44.31萬元，占比33.9%，年初預(yù)算金額40.3萬元，決算較預(yù)算增加4.01萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為7.2萬元，支出決算為6.83萬元，完成預(yù)算的95%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為3.9萬元，支出決算為3.85萬元，完成預(yù)算的99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制因公出國（境）費(fèi)支出，與上年相比增加1.77萬元，增長85.1%,增長的主要原因是參加因公活動較多。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.6萬元，支出決算為0.36萬元，完成預(yù)算的60%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待。與上年相比減少0.24萬元，減少40%,減少的主要原因是公務(wù)活動減少。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.7萬元，支出決算為2.62萬元，完成預(yù)算的97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，與上年相比增加0.57萬元，增長27.8%,增長的主要原因是公務(wù)車使用增多。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.36萬元，占5.2%,因公出國（境）費(fèi)支出決算3.85萬元，占56.4%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.62萬元，占38.4%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為3.85萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組3個，累計4人次,開支內(nèi)容包括：

參加2018柬埔寨國際博覽會、2018湘臺經(jīng)貿(mào)交流活動、2018亞洲農(nóng)產(chǎn)品展三個因公出國（境）活動共計支出3.85萬元，主要用于帶領(lǐng)企業(yè)參加國（境）外展覽活動，幫助企業(yè)擴(kuò)寬銷售渠道。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.36萬元，全年共接待來訪團(tuán)組6個、來賓42人次，主要是開展招商引資工作，邀請客商來懷考察活動發(fā)生的接待支出發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.62萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.62萬元，主要是公車油費(fèi)、保險、維修、過路費(fèi)等方面支出，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

無政府性基金預(yù)算收入支出。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

我會積極開展預(yù)算績效管理、績效目標(biāo)，本年預(yù)算配置控制較好，根據(jù)相關(guān)要求編制和報送績效評價報告。預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，除政策性工資預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整；不存在截留或滯留專項(xiàng)資金情況；“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制較好，未超本年預(yù)算。資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。(績效評價報告見附件一）

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.31 萬元，比2017 年增加15.2萬元，增長52.2%。主要原因是：培訓(xùn)費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分  附件

附件一 2018年度部門整體支出績效評價報告

附件1：市貿(mào)促會2018年績效評價報告

附件二 部門決算表

附件2：市貿(mào)促會2018年決算公開表格