發布時間：2019-02-13 16:54 信息來源：市財政局
目錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況。
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經費預算表
8.政府性基金支出表
一、市貿促會基本概況
（一）部門職責
開展全市對外貿易、經濟合作和文化、技術、金融等交流的促進工作，提供國際聯絡、國際展覽、國際培訓及經貿法律、信息服務；開展國際招商引資的促進工作；負責全市出國辦展的歸口受理、報批和組織工作；出具出口商品原產地證明書，簽發和認證對外貿易業務的文件及單證；調解涉外經貿糾紛，接受委托代理國際經貿仲裁；指導、協調市內行業商會和縣（市、區）國際商會的工作。
（二）機構設置情況
市貿促會為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室。
二、部門預算單位構成
市貿促會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有懷化市貿促會部門本級。
三、部門收支總體情況
2019年市貿促會預算包括會本級預算在內的匯總情況。
（一）收入預算，2019年年初預算數114.16萬元。其中，一般公共預算撥款114.16萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加2.22萬元，主要原因是工資收入略有增長。
（二）支出預算，2019年年初預算數114.16萬元，其中，主要是工資福利支出63.55萬元、商品和服務支出41.74萬元、對個人和家庭的補助8.87萬元。支出較去年增加2.22萬元，主要原因是工資支出略有增長。
（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款支出情況。
2019年一般公共預算撥款收入為114.16萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為114.16萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資32.86萬元、津貼補貼19.33萬元、獎金2.74萬元、職工基本醫療保險繳費3.2萬元、公務員醫療補助繳費4.2萬元、其他社會保障繳費1.22萬元、辦公費1.60萬元；印刷費0.20萬元；電費1.50萬元；郵電費0.25萬元；差旅費6.90萬元；因公出國（境）費用3.90萬元；公務接待費2.35萬元；勞務費6萬元；工會經費0.66萬元；福利費2.04萬元；公務用車運行維護費2萬元；其他交通費7.99萬元；其他商品和服務支出6.35萬元、退休費8.77萬元、獎勵金0.1萬元等。
（二）項目支出：2019年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
五、政府性基金支出
2019年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2019年懷化市貿促會一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為6.72萬元，其中，公務接待費2.72萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年預算數減少0.48萬元，下降6.67%，主要因為公務接待減少。
（二）機關運行經費
2019年市貿促會機關運行經費一般公共預算撥款
41.74萬元，比2018年預算數增加1.44萬元，增長3.6%，主要因為增加一名編制人員、增加了公用經費。主要用于：辦公費支出，1.60萬元；印刷費支出，0.20萬元；電費支出，1.50萬元；郵電費支出，0.25萬元；差旅費支出，6.90萬元；因公出國（境）費用支出，3.90萬元；公務接待費支出，2.35萬元；勞務費支出，6萬元；工會經費支出，0.66萬元；福利費支出，2.04萬元；公務用車運行維護費支出，2萬元；其他交通費支出，7.99萬元；其他商品和服務支出，6.35萬元等。
（三）政府采購情況
2019年市貿促會政府采購預算總額1萬元，其中，政府采購貨物預算1萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出114.16萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產占用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
（六）關于壓減2019年一般公共預算一般性支出的說明
根據懷財預〔2019〕9號文件要求，我會共壓減一般公共預算一般性支出3.84萬元，其中公用經費10.5萬元，壓減0.84萬元；專項經費30萬元，壓減3萬元，實際預算收入110.32萬元。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經費預算表
8.政府性基金支出表
