懷化市商務(wù)局2020年度決算公開(kāi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

第一部分 懷化市商務(wù)局單位概況

一、部門(mén)職能職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

（二）決算單位構(gòu)成

第二部分2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

                 第一部分

懷化市商務(wù)局單位概況

    一、部門(mén)職責(zé)

本部門(mén)主管全市商貿(mào)物流、招商引資等工作，為市人民政府工作部門(mén)。加掛懷化市人民政府口岸辦公室牌子。

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策，起草我市國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對(duì)外援助、對(duì)外投資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的地方性法規(guī)及規(guī)章草案、政策措施和實(shí)施辦法，研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)和流通體制改革并提出建議。

 (二)負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革，促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)中小商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

(三)擬訂全市國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展，研究提出引導(dǎo)國(guó)內(nèi)外資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策建議，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

(四)承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，擬訂規(guī)范市場(chǎng)秩序的政策；推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷(xiāo)售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)；按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

(五)承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料（成品油）流通管理的責(zé)任，監(jiān)測(cè)分析重要消費(fèi)品的市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析重要消費(fèi)品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品（肉類(lèi)、邊銷(xiāo)茶、小包裝食品等）儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作；按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

(六)貫徹執(zhí)行國(guó)家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，擬訂促進(jìn)外貿(mào)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的政策措施，組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)大宗商品的進(jìn)出口，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。

(七)貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口技術(shù)的工作。

(八)牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開(kāi)展相關(guān)工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定促進(jìn)服務(wù)出口、服務(wù)外包的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。

(九)貫徹執(zhí)行我國(guó)多雙邊(含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū))經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策，推進(jìn)我市與其他國(guó)家(地區(qū))的經(jīng)貿(mào)往來(lái)與投資貿(mào)易合作；牽頭承擔(dān)全市商務(wù)領(lǐng)域涉及世界貿(mào)易組織事務(wù)的相關(guān)工作，負(fù)責(zé)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易協(xié)調(diào)工作。 

(十)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作，協(xié)助開(kāi)展對(duì)外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作。

(十一)指導(dǎo)和管理全市招商引資、投資促進(jìn)和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作，擬訂并組織實(shí)施招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策；依權(quán)限辦理全市外商投資企業(yè)的審批和備案；指導(dǎo)國(guó)家級(jí)、省級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的有關(guān)工作。

(十二)擬訂并組織實(shí)施對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作政策；依法管理和監(jiān)督對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作等；擬訂市內(nèi)人員出境就業(yè)管理政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作；擬訂境外投資的管理辦法和具體政策，指導(dǎo)市內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資開(kāi)辦企業(yè)(金融企業(yè)除外)按程序報(bào)批。

(十三)貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外援助政策和方案，協(xié)調(diào)管理全市承擔(dān)的對(duì)外援助項(xiàng)目；協(xié)調(diào)管理多雙邊對(duì)我市的無(wú)償援助和贈(zèng)款(不含財(cái)政合作項(xiàng)下外國(guó)政府及國(guó)際金融組織的贈(zèng)款)等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。

(十四)貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)香港、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)規(guī)劃、政策，指導(dǎo)我市對(duì)港、澳、臺(tái)地區(qū)貿(mào)易和經(jīng)貿(mào)合作活動(dòng)，協(xié)調(diào)港、澳、臺(tái)商投資管理工作。 

(十五)承擔(dān)會(huì)展業(yè)促進(jìn)與管理有關(guān)工作。

(十六)負(fù)責(zé)全市對(duì)外開(kāi)放口岸的規(guī)劃、申報(bào)及有關(guān)審批工作；協(xié)調(diào)管理全市口岸工作，推動(dòng)建立大通關(guān)機(jī)制。 

(十八)負(fù)責(zé)商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

(十九)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市商務(wù)局為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)科、政策法規(guī)和市場(chǎng)秩序科、市場(chǎng)運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)科、市場(chǎng)體系建設(shè)科、服務(wù)貿(mào)易和商貿(mào)服務(wù)業(yè)科、流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、口岸科、電子商務(wù)科、對(duì)外貿(mào)易科、投資管理和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作科、人事科。下設(shè)5個(gè)非獨(dú)立核算二級(jí)單位：市對(duì)外勞務(wù)合作服務(wù)中心、市商務(wù)執(zhí)法支隊(duì)、懷化市投資促進(jìn)事務(wù)中心、市“12312”投訴舉報(bào)中心、懷化市涉外企業(yè)服務(wù)中心。

（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成。懷化市商務(wù)局2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：懷化市商務(wù)局本級(jí),無(wú)獨(dú)立預(yù)算二級(jí)單位。

                 

第二部分

2020年度部門(mén)決算表( 詳見(jiàn)附件2：公開(kāi)附表)

 

第三部分

2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)5648.68萬(wàn)元。與上年相比，減少1859.96萬(wàn)元，減少24.77%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，糧食職能劃轉(zhuǎn)、人員轉(zhuǎn)隸，導(dǎo)致相關(guān)的人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未納入我部門(mén)，財(cái)政撥款收、支比上年減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)2675.99萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2663.01萬(wàn)元，占99.51%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入12.98萬(wàn)元，占0.49%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)2609.90萬(wàn)元，其中：基本支出1538.66萬(wàn)元，占58.95%；項(xiàng)目支出1071.24萬(wàn)元，占41.05%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)5622.72萬(wàn)元，與上年相比，減少1618.92萬(wàn)元，減少22.36%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，糧食職能劃轉(zhuǎn)、人員轉(zhuǎn)隸，導(dǎo)致相關(guān)的人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未納入我部門(mén)，同時(shí)由于經(jīng)費(fèi)壓減，導(dǎo)致收、支減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出2598.53萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.56%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少846.46萬(wàn)元，減少24.57%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，糧食職能劃轉(zhuǎn)、人員轉(zhuǎn)隸，導(dǎo)致相關(guān)的人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未納入我部門(mén)，同時(shí)由于經(jīng)費(fèi)壓減，項(xiàng)目支出減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出2598.53萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1678.56萬(wàn)元，占64.60%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出257.62萬(wàn)元，占9.91%;社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出494.51萬(wàn)元，占19.03%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出44.31萬(wàn)元， 占1.71%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出77.87萬(wàn)元，占3.0%；糧油物資儲(chǔ)備支出7.87萬(wàn)元，占0.3%；其他支出37.80萬(wàn)元，占1.45%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1551.12萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2598.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的167.53%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為758.63萬(wàn)元，支出決算為911.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120.17%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算中原計(jì)劃用一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）的資金改用本類(lèi)（款）（項(xiàng)）下達(dá)，同時(shí)2020年部分支出年初未列入部門(mén)預(yù)算，根據(jù)商貿(mào)事務(wù)相關(guān)工作的需要，增加支出。

2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為23.18萬(wàn)元，支出決算為23.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算持平，主要原因是加強(qiáng)資金收支管理，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

3、一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）外資管理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該資金未列入年初部門(mén)預(yù)算，根據(jù)外資管理工作的需要，追加支出項(xiàng)目。

4、一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）國(guó)內(nèi)貿(mào)易管理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為154萬(wàn)元，支出決算為154萬(wàn)元，決算數(shù)持平于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：加強(qiáng)資金收支管理，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行

5、一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為525萬(wàn)元，支出決算為442.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年財(cái)政在招商引資（項(xiàng)）下達(dá)招商引資和駐點(diǎn)及產(chǎn)業(yè)經(jīng)費(fèi)442.12萬(wàn)元，其他功能科目項(xiàng)下下達(dá)了139萬(wàn)元，具體包括其他科學(xué)技術(shù)項(xiàng)下支出87萬(wàn)元、其他涉外發(fā)展服務(wù)項(xiàng)下支出52萬(wàn)元等。

6、一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為140萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：健博會(huì)（懷商大會(huì)）項(xiàng)目支出未納入年初部門(mén)預(yù)算，追加支出項(xiàng)目。

7、一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為90.31萬(wàn)元，支出決算為1.65萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算中的本類(lèi)（款）（項(xiàng)）資金實(shí)際改用一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）科目下達(dá)使用。

8、科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為257.62萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算，主要包括滬洽周經(jīng)費(fèi)87萬(wàn)元、食餐會(huì)經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元、經(jīng)貿(mào)博覽會(huì)經(jīng)費(fèi)15.5萬(wàn)元、健博會(huì)資金70萬(wàn)元、人才引進(jìn)經(jīng)費(fèi)25.6萬(wàn)元等。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為166.9萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算，追加支出項(xiàng)目。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為229.16萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算，追加支出項(xiàng)目。

11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為98.45萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算，追加支出項(xiàng)目。

12、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為41.26萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算，追加支出項(xiàng)目。

13、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.05萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算，追加支出項(xiàng)目。

14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為26.43萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省級(jí)財(cái)政下達(dá)資金，包括市場(chǎng)監(jiān)測(cè)資金、限上企業(yè)培育資金等項(xiàng)目，未納入年初預(yù)算。

15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為28.44萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：昆山分隊(duì)招商等項(xiàng)目支出，未納入年初預(yù)算，追加支出項(xiàng)目。

16、糧油物資儲(chǔ)備支出（類(lèi)）糧油事務(wù)（款）其他糧油事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7.87萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出1538.66萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1413.62萬(wàn)元，占基本支出的91.87%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；公用經(jīng)費(fèi)125.04萬(wàn)元，占基本支出的8.13%，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)（修）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為91.8萬(wàn)元，支出決算為91.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.30%。因筆誤導(dǎo)致三公預(yù)算公開(kāi)數(shù)與實(shí)際報(bào)送預(yù)算數(shù)不一致，我局實(shí)際“三公”經(jīng)費(fèi)按照91.8萬(wàn)元，其中接待費(fèi)76.8萬(wàn)元、公車(chē)運(yùn)行15萬(wàn)元統(tǒng)計(jì)。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年持平，原因是未安排因公出國(guó)（境)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為76.8萬(wàn)元，支出決算為82.07萬(wàn)元，完成預(yù)算的106.86%，主要是招商引資接待，與上年相比減少37.55萬(wàn)元，下降31.39%,下降的主要原因是嚴(yán)格把關(guān)，壓減招商引資項(xiàng)目接待。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為9.09萬(wàn)元，完成預(yù)算的60.6%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮控制公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支，與上年相比減少11.82萬(wàn)元，下降56.53%,下降的主要原因是2019年末開(kāi)支燃油費(fèi)5萬(wàn)元，實(shí)際供2020年車(chē)輛使用，同時(shí)嚴(yán)格把關(guān)，壓減開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算82.07萬(wàn)元，占90.03%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算9.09萬(wàn)元，占9.97%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為82.07萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組912批次、來(lái)賓6323人次，主要是籌備2020年健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)、懷商大會(huì)、滬洽周等接待支出，駐點(diǎn)及產(chǎn)業(yè)接待支出及日?？蜕虂?lái)懷考察接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為9.09萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.09萬(wàn)元，主要是車(chē)輛油料費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)等，截至2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位2020年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入及支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出125.04萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少19.9萬(wàn)元，降低13.73%。主要原因是：壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約。

十一、一般性支出情況

2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)521.28萬(wàn)元，主要用于召開(kāi)以下會(huì)議：

1、2020武陵山(懷化)國(guó)際健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)暨第二屆懷商大會(huì)，開(kāi)支376.73萬(wàn)元。大會(huì)以“健康懷化競(jìng)朝暉”為主題，旨在融合懷化健康產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)資源，“迎老鄉(xiāng)，回故鄉(xiāng)，建家鄉(xiāng)”。突出醫(yī)藥康養(yǎng)特色，精心建設(shè)武陵山片區(qū)健康產(chǎn)業(yè)展示平臺(tái)，將懷化打造成為武陵山片區(qū)的健康產(chǎn)業(yè)特別是中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展的集散城市。健博會(huì)年初預(yù)算為280.00萬(wàn)元，因合并舉辦第二屆懷商大會(huì)，年中預(yù)算調(diào)整追加70.00萬(wàn)元，故總預(yù)算為350萬(wàn)元。因會(huì)議前期籌備階段發(fā)生的差旅、接待費(fèi)及合并懷商大會(huì)，導(dǎo)致實(shí)際支出376.73萬(wàn)元，比預(yù)算超支26.73萬(wàn)元。大會(huì)共有近500家企業(yè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)參展，數(shù)十家知名百貨零售商應(yīng)邀前來(lái)采購(gòu)，吸引了市內(nèi)外10萬(wàn)人次觀展。展會(huì)期間現(xiàn)場(chǎng)成交額逾7000多萬(wàn)元。大會(huì)期間，共簽約重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目24個(gè)，總投資436億元，簽訂產(chǎn)銷(xiāo)采購(gòu)項(xiàng)目14個(gè)，總金額3.54億元。

2、2020年長(zhǎng)三角經(jīng)貿(mào)洽談會(huì)，開(kāi)支87萬(wàn)元。大會(huì)旨在加強(qiáng)懷化市與長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)圈的深度融合，突出抓好我市八大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)工作，奮力把懷化這座五省通衢城市建設(shè)成為“西南明珠”。 長(zhǎng)三角經(jīng)貿(mào)洽談周懷化會(huì)場(chǎng)簽約項(xiàng)目19個(gè)，總投資額225.82億元，引資額213.32億元。洽談周期間，我市累計(jì)簽約項(xiàng)目39個(gè)，總投資額361.53億元，引資額348.53億元。

3、2020年中國(guó)食品餐飲博覽會(huì)，開(kāi)支25萬(wàn)元。食餐會(huì)由商務(wù)部、湖南省人民政府共同主辦，以更規(guī)范、更專(zhuān)業(yè)、國(guó)際化程度更高為目標(biāo)，發(fā)揮食餐會(huì)作為業(yè)內(nèi)產(chǎn)銷(xiāo)對(duì)接平臺(tái)、品牌宣傳推廣平臺(tái)、信息發(fā)布傳播平臺(tái)的作用。我市共有13個(gè)縣（市、區(qū)）16家企業(yè)參加會(huì)展，會(huì)展期間現(xiàn)場(chǎng)零售總額10余萬(wàn)元，現(xiàn)場(chǎng)簽訂意向采購(gòu)合同18份，合同總金額達(dá)1500余萬(wàn)元。

4、首屆湖南（岳陽(yáng)）口岸經(jīng)貿(mào)博覽會(huì)，開(kāi)支15.5萬(wàn)元。大會(huì)以“繁榮口岸經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)開(kāi)放崛起”為主題，旨在整合湖南省內(nèi)口岸及配套園區(qū)企業(yè)資源和沿海開(kāi)放地區(qū)、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶口岸及配套企業(yè)資源，提升口岸發(fā)展水平、促進(jìn)招商引資、擴(kuò)大進(jìn)出口貿(mào)易，助推口岸經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。我市參展企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)完成交易訂單300余萬(wàn)元，意向訂單1000余萬(wàn)元；促進(jìn)了投資合作，投資貿(mào)易招商推介會(huì)上我市完成簽約項(xiàng)目2個(gè)，簽約資金2000余萬(wàn)元。

5、一鄉(xiāng)一品博覽會(huì)，開(kāi)支16萬(wàn)元，是中國(guó)民族貿(mào)易促進(jìn)會(huì)和長(zhǎng)沙市人民政府共同主辦的大型展會(huì)，旨在充分展示和推介豐富農(nóng)特產(chǎn)品，建設(shè)“一鄉(xiāng)一品”格局。我市共有7個(gè)縣（市、區(qū)）13家企業(yè)參展，展會(huì)期間集中展示了山茶油、琥珀臘肉、冰糖橙等20余種優(yōu)質(zhì)特色產(chǎn)品，備受采購(gòu)商青睞，吸引眾多市民駐足了解，為懷品出懷，做好先導(dǎo)示范打下良好基礎(chǔ)。

2020年本部門(mén)開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)10.16萬(wàn)元，舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)開(kāi)支0萬(wàn)元。主要用于以下培訓(xùn)：

1、懷化市招商引資業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，開(kāi)支5.15萬(wàn)元，參與人數(shù)100人，旨在提升全市招商引資工作人員的綜合素質(zhì)，切實(shí)提高我市招商引資水平。

2、懷化市貿(mào)易與服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作培訓(xùn)，開(kāi)支1.38萬(wàn)元，參與人數(shù)50人。旨在提升貿(mào)易與服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作水平，推動(dòng)貿(mào)易與服務(wù)業(yè)發(fā)展。

3、貿(mào)易統(tǒng)計(jì)工作培訓(xùn)，開(kāi)支1.51萬(wàn)元，參與人數(shù)50人。旨在講解統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)、限上貿(mào)易單位培育及退庫(kù)等知識(shí)。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額140萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出140元。授予中小企業(yè)合同金額140萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛4輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)4輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，確定部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目和預(yù)算額度，清晰描述預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)支范圍和內(nèi)容，確定預(yù)算項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)算績(jī)效控制、績(jī)效分析、績(jī)效評(píng)價(jià)打下好的基礎(chǔ)?！?span>2020年懷化市商務(wù)局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》及相關(guān)表格見(jiàn)附件1。

     

第四部分

                 名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、車(chē)補(bǔ)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

  

第五部分 附件市商務(wù)局2020年決算公開(kāi)表格(1)

2020年整體專(zhuān)項(xiàng)自評(píng)報(bào)告