懷化市商務局2020年度決算公開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

第一部分 懷化市商務局單位概況

一、部門職能職責

二、機構設置

（一）內設機構設置

（二）決算單位構成

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

 第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

                 第一部分

懷化市商務局單位概況

    一、部門職責

本部門主管全市商貿物流、招商引資等工作，為市人民政府工作部門。加掛懷化市人民政府口岸辦公室牌子。

(一)貫徹執行國家國內外貿易、國際經濟合作和區域經濟合作的發展戰略、政策，起草我市國內外貿易、招商引資、承接產業轉移、對外援助、對外投資和對外經濟合作的地方性法規及規章草案、政策措施和實施辦法，研究經濟全球化、區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議。

 (二)負責推進流通產業結構調整，指導流通企業改革，促進商貿服務業和社區商業發展，提出促進中小商貿企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

(三)擬訂全市國內貿易發展規劃，促進城鄉市場發展，研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策建議，指導大宗產品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。

(四)承擔牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作的責任，擬訂規范市場秩序的政策；推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

(五)承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料（成品油）流通管理的責任，監測分析重要消費品的市場運行、商品供求狀況，調查分析重要消費品價格信息，進行預測預警和信息引導；按分工負責重要消費品（肉類、邊銷茶、小包裝食品等）儲備管理和市場調控工作；按有關規定對成品油流通進行監督管理。

(六)貫徹執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施，組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃，會同有關部門協調大宗商品的進出口，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。

(七)貫徹執行國家對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策，推進進出口貿易標準化工作；依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。

(八)牽頭擬訂服務貿易發展規劃并開展相關工作；會同有關部門制定促進服務出口、服務外包的規劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。

(九)貫徹執行我國多雙邊(含區域、自由貿易區)經貿合作戰略和政策，推進我市與其他國家(地區)的經貿往來與投資貿易合作；牽頭承擔全市商務領域涉及世界貿易組織事務的相關工作，負責對外經濟貿易協調工作。 

(十)負責組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作，協助開展對外貿易調查和產業損害調查，指導協調產業安全應對工作。

(十一)指導和管理全市招商引資、投資促進和承接產業轉移工作，擬訂并組織實施招商引資和承接產業轉移政策；依權限辦理全市外商投資企業的審批和備案；指導國家級、省級經濟技術開發區的有關工作。

(十二)擬訂并組織實施對外經濟合作政策；依法管理和監督對外承包工程、對外勞務合作等；擬訂市內人員出境就業管理政策并組織實施，負責牽頭外派勞務和境外就業人員的權益保護工作；擬訂境外投資的管理辦法和具體政策，指導市內企業對外投資開辦企業(金融企業除外)按程序報批。

(十三)貫徹執行國家對外援助政策和方案，協調管理全市承擔的對外援助項目；協調管理多雙邊對我市的無償援助和贈款(不含財政合作項下外國政府及國際金融組織的贈款)等發展合作業務。

(十四)貫徹執行國家對香港、澳門特別行政區和臺灣地區的經貿規劃、政策，指導我市對港、澳、臺地區貿易和經貿合作活動，協調港、澳、臺商投資管理工作。 

(十五)承擔會展業促進與管理有關工作。

(十六)負責全市對外開放口岸的規劃、申報及有關審批工作；協調管理全市口岸工作，推動建立大通關機制。 

(十八)負責商貿行業安全生產監督管理工作。

(十九)完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市商務局為一級部門預算單位，內設機構包括：辦公室、財務審計科、政策法規和市場秩序科、市場運行和消費促進科、市場體系建設科、服務貿易和商貿服務業科、流通產業發展科、口岸科、電子商務科、對外貿易科、投資管理和對外經濟合作科、人事科。下設5個非獨立核算二級單位：市對外勞務合作服務中心、市商務執法支隊、懷化市投資促進事務中心、市“12312”投訴舉報中心、懷化市涉外企業服務中心。

（二）部門決算單位構成。懷化市商務局2020年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市商務局本級,無獨立預算二級單位。

                 

第二部分

2020年度部門決算表( 詳見附件2：公開附表)

 

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計5648.68萬元。與上年相比，減少1859.96萬元，減少24.77%，主要是因為機構改革，糧食職能劃轉、人員轉隸，導致相關的人員經費、項目經費未納入我部門，財政撥款收、支比上年減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2675.99萬元，其中：財政撥款收入2663.01萬元，占99.51%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元%；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入12.98萬元，占0.49%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2609.90萬元，其中：基本支出1538.66萬元，占58.95%；項目支出1071.24萬元，占41.05%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計5622.72萬元，與上年相比，減少1618.92萬元，減少22.36%，主要是因為機構改革，糧食職能劃轉、人員轉隸，導致相關的人員經費、項目經費未納入我部門，同時由于經費壓減，導致收、支減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出2598.53萬元，占本年支出合計的99.56%，與上年相比，財政撥款支出減少846.46萬元，減少24.57%，主要是因為機構改革，糧食職能劃轉、人員轉隸，導致相關的人員經費、項目經費未納入我部門，同時由于經費壓減，項目支出減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出2598.53萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1678.56萬元，占64.60%；科學技術（類）支出257.62萬元，占9.91%;社會保障和就業（類）支出494.51萬元，占19.03%；衛生健康（類）支出44.31萬元， 占1.71%；商業服務業等支出77.87萬元，占3.0%；糧油物資儲備支出7.87萬元，占0.3%；其他支出37.80萬元，占1.45%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為1551.12萬元，支出決算數為2598.53萬元，完成年初預算的167.53%，其中：

1、一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）。

年初預算為758.63萬元，支出決算為911.61萬元，完成年初預算的120.17%，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算中原計劃用一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）的資金改用本類（款）（項）下達，同時2020年部分支出年初未列入部門預算，根據商貿事務相關工作的需要，增加支出。

2、一般公共服務（類）商貿事務（款）機關服務（項）。

年初預算為23.18萬元，支出決算為23.18萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算持平，主要原因是加強資金收支管理，嚴格按預算執行。

3、一般公共服務（類）商貿事務（款）外資管理（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該資金未列入年初部門預算，根據外資管理工作的需要，追加支出項目。

4、一般公共服務（類）商貿事務（款）國內貿易管理（項）。

年初預算為154萬元，支出決算為154萬元，決算數持平于年初預算數，主要原因是：加強資金收支管理，嚴格按預算執行

5、一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）。

年初預算為525萬元，支出決算為442.12萬元，完成年初預算的84.21%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本年財政在招商引資（項）下達招商引資和駐點及產業經費442.12萬元，其他功能科目項下下達了139萬元，具體包括其他科學技術項下支出87萬元、其他涉外發展服務項下支出52萬元等。

6、一般公共服務（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為140萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：健博會（懷商大會）項目支出未納入年初部門預算，追加支出項目。

7、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為90.31萬元，支出決算為1.65萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是：年初預算中的本類（款）（項）資金實際改用一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）科目下達使用。

8、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為257.62萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：項目支出未納入年初預算，主要包括滬洽周經費87萬元、食餐會經費25萬元、經貿博覽會經費15.5萬元、健博會資金70萬元、人才引進經費25.6萬元等。

9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為166.9萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，追加支出項目。

10、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為229.16萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，追加支出項目。

11、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為98.45萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，追加支出項目。

12、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為41.26萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，追加支出項目。

13、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.05萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，追加支出項目。

14、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為26.43萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：省級財政下達資金，包括市場監測資金、限上企業培育資金等項目，未納入年初預算。

15、商業服務業等支出（類）涉外發展服務支出（款）其他涉外發展服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為28.44萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：昆山分隊招商等項目支出，未納入年初預算，追加支出項目。

16、糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）其他糧油事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.87萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上年結轉。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1538.66萬元，其中：人員經費1413.62萬元，占基本支出的91.87%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出等；公用經費125.04萬元，占基本支出的8.13%，主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維護（修）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為91.8萬元，支出決算為91.16萬元，完成預算的99.30%。因筆誤導致三公預算公開數與實際報送預算數不一致，我局實際“三公”經費按照91.8萬元，其中接待費76.8萬元、公車運行15萬元統計。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年持平，原因是未安排因公出國（境)。

公務接待費支出預算為76.8萬元，支出決算為82.07萬元，完成預算的106.86%，主要是招商引資接待，與上年相比減少37.55萬元，下降31.39%,下降的主要原因是嚴格把關，壓減招商引資項目接待。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為15萬元，支出決算為9.09萬元，完成預算的60.6%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，壓縮控制公車運行維護費開支，與上年相比減少11.82萬元，下降56.53%,下降的主要原因是2019年末開支燃油費5萬元，實際供2020年車輛使用，同時嚴格把關，壓減開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算82.07萬元，占90.03%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算9.09萬元，占9.97%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為82.07萬元，全年共接待來訪團組912批次、來賓6323人次，主要是籌備2020年健康產業博覽會、懷商大會、滬洽周等接待支出，駐點及產業接待支出及日?？蜕虂響芽疾旖哟С觥?/span>

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為9.09萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費9.09萬元，主要是車輛油料費、保險費、維修維護費等，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2020年沒有國有資本經營預算財政撥款收入及支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出125.04萬元，比年初預算數減少19.9萬元，降低13.73%。主要原因是：壓縮機關運行經費，厲行節約。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費521.28萬元，主要用于召開以下會議：

1、2020武陵山(懷化)國際健康產業博覽會暨第二屆懷商大會，開支376.73萬元。大會以“健康懷化競朝暉”為主題，旨在融合懷化健康產業優勢資源，“迎老鄉，回故鄉，建家鄉”。突出醫藥康養特色，精心建設武陵山片區健康產業展示平臺，將懷化打造成為武陵山片區的健康產業特別是中藥材產業發展的集散城市。健博會年初預算為280.00萬元，因合并舉辦第二屆懷商大會，年中預算調整追加70.00萬元，故總預算為350萬元。因會議前期籌備階段發生的差旅、接待費及合并懷商大會，導致實際支出376.73萬元，比預算超支26.73萬元。大會共有近500家企業、醫療機構參展，數十家知名百貨零售商應邀前來采購，吸引了市內外10萬人次觀展。展會期間現場成交額逾7000多萬元。大會期間，共簽約重點招商引資項目24個，總投資436億元，簽訂產銷采購項目14個，總金額3.54億元。

2、2020年長三角經貿洽談會，開支87萬元。大會旨在加強懷化市與長三角經濟圈的深度融合，突出抓好我市八大重點產業鏈建設工作，奮力把懷化這座五省通衢城市建設成為“西南明珠”。 長三角經貿洽談周懷化會場簽約項目19個，總投資額225.82億元，引資額213.32億元。洽談周期間，我市累計簽約項目39個，總投資額361.53億元，引資額348.53億元。

3、2020年中國食品餐飲博覽會，開支25萬元。食餐會由商務部、湖南省人民政府共同主辦，以更規范、更專業、國際化程度更高為目標，發揮食餐會作為業內產銷對接平臺、品牌宣傳推廣平臺、信息發布傳播平臺的作用。我市共有13個縣（市、區）16家企業參加會展，會展期間現場零售總額10余萬元，現場簽訂意向采購合同18份，合同總金額達1500余萬元。

4、首屆湖南（岳陽）口岸經貿博覽會，開支15.5萬元。大會以“繁榮口岸經濟，促進開放崛起”為主題，旨在整合湖南省內口岸及配套園區企業資源和沿海開放地區、長江經濟帶口岸及配套企業資源，提升口岸發展水平、促進招商引資、擴大進出口貿易，助推口岸經濟高質量發展。我市參展企業現場完成交易訂單300余萬元，意向訂單1000余萬元；促進了投資合作，投資貿易招商推介會上我市完成簽約項目2個，簽約資金2000余萬元。

5、一鄉一品博覽會，開支16萬元，是中國民族貿易促進會和長沙市人民政府共同主辦的大型展會，旨在充分展示和推介豐富農特產品，建設“一鄉一品”格局。我市共有7個縣（市、區）13家企業參展，展會期間集中展示了山茶油、琥珀臘肉、冰糖橙等20余種優質特色產品，備受采購商青睞，吸引眾多市民駐足了解，為懷品出懷，做好先導示范打下良好基礎。

2020年本部門開支培訓費10.16萬元，舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動開支0萬元。主要用于以下培訓：

1、懷化市招商引資業務培訓班，開支5.15萬元，參與人數100人，旨在提升全市招商引資工作人員的綜合素質，切實提高我市招商引資水平。

2、懷化市貿易與服務業統計工作培訓，開支1.38萬元，參與人數50人。旨在提升貿易與服務業統計工作水平，推動貿易與服務業發展。

3、貿易統計工作培訓，開支1.51萬元，參與人數50人。旨在講解統計聯網直報、限上貿易單位培育及退庫等知識。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額140萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出140元。授予中小企業合同金額140萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，一般公務用車4輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

根據預算績效管理要求，確定部門預算項目和預算額度，清晰描述預算項目開支范圍和內容，確定預算項目的績效目標、績效指標和評價標準，為預算績效控制、績效分析、績效評價打下好的基礎。《2020年懷化市商務局整體支出績效評價報告》及相關表格見附件1。

     

第四部分

                 名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費、車補以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  

第五部分 附件市商務局2020年決算公開表格(1)

2020年整體專項自評報告