發布時間：2021-02-18 11:13 信息來源：市財政局
目錄
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門預算收支總表
2.部門預算收入總表
3.部門預算支出總表
4.部門預算財政撥款收支總表
5. 部門預算一般公共預算支出表
6. 部門預算一般預算基本支出表
7.一般公共預算“三公”經費支出表
8.政府性基金預算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
（一)部門職責
1.貫徹執行國家國內外貿易、國際經濟合作和區域經濟合作的發展戰略、政策，起草我市國內外貿易、招商引資、承接產業轉移、對外援助、對外投資和對外經濟合作的地方性法規及規章草案、政策措施和實施辦法，研究經濟全球化、區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議。
2.負責推進流通產業結構調整，指導流通企業改革，促進商貿服務業和社區商業發展，提出促進中小商貿企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。
3.擬訂全市國內貿易發展規劃，促進城鄉市場發展，研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策建議，指導大宗產品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。
4.承擔牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作的責任，擬訂規范市場秩序的政策；推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。
5.承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料（成品油）流通管理的責任，監測分析重要消費品的市場運行、商品供求狀況，調查分析重要消費品價格信息，進行預測預警和信息引導；按分工負責重要消費品（肉類、邊銷茶、小包裝食品等）儲備管理和市場調控工作；按有關規定對成品油流通進行監督管理。
6.貫徹執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施，組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃，會同有關部門協調大宗商品的進出口，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。
7.貫徹執行國家對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策，推進進出口貿易標準化工作；依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。
8.牽頭擬訂服務貿易發展規劃并開展相關工作；會同有關部門制定促進服務出口、服務外包的規劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。
9.貫徹執行我國多雙邊(含區域、自由貿易區)經貿合作戰略和政策，推進我市與其他國家(地區)的經貿往來與投資貿易合作；牽頭承擔全市商務領域涉及世界貿易組織事務的相關工作，負責對外經濟貿易協調工作。
10.負責組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作，協助開展對外貿易調查和產業損害調查，指導協調產業安全應對工作。
11.指導和管理全市招商引資、投資促進和承接產業轉移工作，擬訂并組織實施招商引資和承接產業轉移政策；依權限辦理全市外商投資企業的審批和備案；指導國家級、省級經濟技術開發區的有關工作。
12.擬訂并組織實施對外經濟合作政策；依法管理和監督對外承包工程、對外勞務合作等；擬訂市內人員出境就業管理政策并組織實施，負責牽頭外派勞務和境外就業人員的權益保護工作；擬訂境外投資的管理辦法和具體政策，指導市內企業對外投資開辦企業(金融企業除外)按程序報批。
13.貫徹執行國家對外援助政策和方案，協調管理全市承擔的對外援助項目；協調管理多雙邊對我市的無償援助和贈款(不含財政合作項下外國政府及國際金融組織的贈款)等發展合作業務。
14.貫徹執行國家對香港、澳門特別行政區和臺灣地區的經貿規劃、政策，指導我市對港、澳、臺地區貿易和經貿合作活動，協調港、澳、臺商投資管理工作。
15.承擔會展業促進與管理有關工作。
16.負責全市對外開放口岸的規劃、申報及有關審批工作；協調管理全市口岸工作，推動建立大通關機制。
17.負責商貿行業安全生產監督管理工作。
18.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
懷化市商務局作為一級部門預算單位，內設科室為:辦公室、財務審計科、人事科、政策法規和市場秩序科、電子商務科、市場體系建設科、對外貿易科、投資管理和對外經濟合作科、流通業發展科、口岸辦、市場運行和消費促進科、機關黨委等。下設5個非獨立核算二級單位：市對外勞務合作服務中心、市商務執法支隊、懷化市投資促進事務中心、市“12312”投訴舉報中心、懷化市涉外企業服務中心。
二、部門預算單位構成
納入2021年懷化市商務局部門預算編制范圍的預算單位包括：懷化市商務局部門本級，無獨立預算二級單位。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。
（一）收入預算。2021年年初預算數1575.82萬元，其中，一般公共預算撥款1575.82萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加24.7萬元，主要原因是人員增加。
（二）支出預算。2021年年初預算數1575.82萬元，其中，工資和福利支出498.63萬元、商品和服務支出839.91萬元、對個人和家庭的補助227.28萬元、資本性支出10萬元。支出較去年的1551.12萬元增加24.7萬元，主要原因是人員增加。
（三）公開表格。部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款支出情況
2021年一般公共預算撥款收入為1575.82萬元，比上年的1551.12萬增加24.7萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預算數為883.82萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資287.64萬元、津貼補貼86.45萬元、獎金28.74萬元、績效工資95.8萬元、辦公費10萬元、印刷費2萬元、水電費7萬元、郵電費1萬元、差旅費10萬元、維修（護）費4萬元、會議費2萬元、公務接待費10萬元、勞務費3萬元、委托業務費2萬元、工會經費9.63萬元、福利費14.38萬元、公務用車運行維護費8萬元、其他交通費用53.5萬元、離休費23.1萬元、退休費197萬元、生活補助5.18萬元、醫療費2萬元、其他商品和服務支出21.4萬元等。
（二）項目支出：2021年年初預算數為692萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中，招商引資專項60萬元，為我單位日常招商引資工作方面;駐點和產業鏈招商500萬元，主要用于全市6個駐點招商機構和5個產業鏈招商引資工作方面;內貿流通專項12萬元，主要用于市場運行等內貿工作方面;健康產業博覽會專項120萬元，主要用于我市健康產業博覽會前期籌備和會展工作方面。
五、政府性基金支出
2021年商務局無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2021年商務局部門一般公共預算撥款安排 “三公”經費預算數為133.5萬元，其中，公務接待費120萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費13.5萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算133.5萬元較2020年預算數91.8萬元增加41.7萬元，增加45.42%，原因主要是招商引資工作中接待任務增加。
（二）機關運行經費
2021年市商務局部門機關運行經費157.91萬元，比2020年預算數144.94萬元增加12.97萬元，增加8.95%，主要原因是增加機關人員9人，主要用于：辦公費10萬元;印刷費2萬元; 水電費7萬元；郵電費1萬元；差旅費10萬元;維修維護費4萬元；會議費2萬元;公務接待費10萬元;勞務費3萬元；委托業務費2萬元；工會經費9.63萬元；福利費14.38萬元；公務用車運行維護費8萬元，其他交通費用53.5萬元，其他商品和服務支出等21.4萬元。
（三）政府采購情況
2021年政府采購預算總額120萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出120萬元。授予中小企業合同金額120萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作在總體要求，2021年我單位整體支出1575.82萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出692萬元，其中，招商引資專項60萬元，內貿流通專項12萬元，健康產業博覽會專項120萬元，駐點和產業鏈招商專項500萬元。全部實行項目支出績效目標管理。
（五）國有資產占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中一般公務用車4輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
2. 2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）一般性支出情況
1.2021年，本部門會議費預算2萬元，具體為：全市商務局局長會議，內容為各縣市區上年商務工作總結、下年工作計劃交流，預計參會人數30人，預算0.5萬元；全市進出口企業座談會，內容為全市進出口企業貿易經驗交流，預計參會人數100人，預算1.5萬元;
2.2021年本部門無培訓費預算。
3.2021年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：商務局納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
