懷化市商務(wù)局2020年部門預(yù)算

公開說明

目  錄

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一)部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策，起草我市國內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟(jì)合作的地方性法規(guī)及規(guī)章草案、政策措施和實施辦法，研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議。

2.負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革，促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)中小商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

3.擬訂全市國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展，研究提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策建議，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

4.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，擬訂規(guī)范市場秩序的政策；推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺；按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

5.承擔(dān)組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料（成品油）流通管理的責(zé)任，監(jiān)測分析重要消費品的市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析重要消費品價格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；按分工負(fù)責(zé)重要消費品（肉類、邊銷茶、小包裝食品等）儲備管理和市場調(diào)控工作；按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

6.貫徹執(zhí)行國家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，擬訂促進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施，組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計劃，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗商品的進(jìn)出口，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。

7.貫徹執(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)的工作。

8.牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作；會同有關(guān)部門制定促進(jìn)服務(wù)出口、服務(wù)外包的規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。

9.貫徹執(zhí)行我國多雙邊(含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū))經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策，推進(jìn)我市與其他國家(地區(qū))的經(jīng)貿(mào)往來與投資貿(mào)易合作；牽頭承擔(dān)全市商務(wù)領(lǐng)域涉及世界貿(mào)易組織事務(wù)的相關(guān)工作，負(fù)責(zé)對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易協(xié)調(diào)工作。 

10.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作，協(xié)助開展對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作。

11.指導(dǎo)和管理全市招商引資、投資促進(jìn)和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作，擬訂并組織實施招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策；依權(quán)限辦理全市外商投資企業(yè)的審批和備案；指導(dǎo)國家級、省級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的有關(guān)工作。

12.擬訂并組織實施對外經(jīng)濟(jì)合作政策；依法管理和監(jiān)督對外承包工程、對外勞務(wù)合作等；擬訂市內(nèi)人員出境就業(yè)管理政策并組織實施，負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作；擬訂境外投資的管理辦法和具體政策，指導(dǎo)市內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)(金融企業(yè)除外)按程序報批。

13.貫徹執(zhí)行國家對外援助政策和方案，協(xié)調(diào)管理全市承擔(dān)的對外援助項目；協(xié)調(diào)管理多雙邊對我市的無償援助和贈款(不含財政合作項下外國政府及國際金融組織的贈款)等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。

14.貫徹執(zhí)行國家對香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)規(guī)劃、政策，指導(dǎo)我市對港、澳、臺地區(qū)貿(mào)易和經(jīng)貿(mào)合作活動，協(xié)調(diào)港、澳、臺商投資管理工作。

15.承擔(dān)會展業(yè)促進(jìn)與管理有關(guān)工作。

16.負(fù)責(zé)全市對外開放口岸的規(guī)劃、申報及有關(guān)審批工作；協(xié)調(diào)管理全市口岸工作，推動建立大通關(guān)機(jī)制。 

17.負(fù)責(zé)商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

18.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市商務(wù)局作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為:辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、財務(wù)審計科、人事科、商務(wù)綜合執(zhí)法支隊、政策法規(guī)科、電子商務(wù)科、市場體系建設(shè)科、行政審批服務(wù)科、對外貿(mào)易科、投資管理和對外經(jīng)濟(jì)合作科、流通業(yè)發(fā)展科、口岸辦、市場運行和消費促進(jìn)科、市場秩序科、離退休人員管理服務(wù)科、機(jī)關(guān)黨委。下設(shè)5個非獨立核算二級單位：市對外勞務(wù)合作服務(wù)中心、市商務(wù)執(zhí)法支隊、懷化市投資促進(jìn)事務(wù)中心、市“12312”投訴舉報中心、懷化市涉外企業(yè)服務(wù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年懷化市商務(wù)局部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：懷化市商務(wù)局部門本級，無獨立預(yù)算二級單位。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括局本級和所屬二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)1551.12萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1551.12萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加434.85萬元，主要原因是本年收入預(yù)算較上年增加了駐點和產(chǎn)業(yè)招商經(jīng)費455萬元，上年度該經(jīng)費預(yù)算不列在我局部門預(yù)算內(nèi)。

（二）支出預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)1551.12萬元，其中，工資和福利支出491.89萬元、商品和服務(wù)支出823.94萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助235.29萬元、資本性支出0萬元。支出較去年的1116.27萬元增加434.85萬元，主要原因是本年支出預(yù)算含駐點和產(chǎn)業(yè)招商經(jīng)費455萬元，上年度該經(jīng)費支出預(yù)算不列在我局部門預(yù)算內(nèi)。

（三）公開表格。部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

2020年一般公共預(yù)算撥款收入為1551.12萬元，比上年的1116.27萬元增加434.85萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為872.12萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資276.27萬元、津貼補(bǔ)貼85.13萬元、獎金39.18萬元、績效工資91.31萬元、辦公費11.5萬元、印刷費2萬元、水電費10萬元、郵電費2萬元、差旅費15萬元、維修（護(hù)）費2萬元、會議費4萬元、公務(wù)接待費20萬元、勞務(wù)費2萬元、委托業(yè)務(wù)費3萬元、工會經(jīng)費5.53萬元、福利費13.81萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費10萬元、其他交通費用28.1萬元、離休費23.1萬元、退休費206.08萬元、生活補(bǔ)助4.11萬元、醫(yī)療費2萬元、其他商品和服務(wù)支出16萬元等。

（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為679萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中，招商引資專項70萬元，為我單位日常招商引資工作方面;駐點和產(chǎn)業(yè)招商455萬元，主要用于全市6個駐點招商機(jī)構(gòu)和5個產(chǎn)業(yè)招商組招商引資工作方面;內(nèi)貿(mào)流通專項14萬元，主要用于服務(wù)貿(mào)易等內(nèi)貿(mào)工作方面;健康產(chǎn)業(yè)博覽會專項140萬元，主要用于我市健康產(chǎn)業(yè)博覽會前期籌備和會展工作方面。

五、政府性基金支出

2020年商務(wù)局無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2020年商務(wù)局部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為91.8萬元，其中，公務(wù)接待費76.8萬元，較上年增加36萬元，原因主要是含了產(chǎn)業(yè)和駐點招商接待支出;公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平;公務(wù)車購置及運行費15萬元，較上年減少21萬元，主要原因是進(jìn)一步嚴(yán)格壓縮經(jīng)費開支;因公出國（境）費0萬元，與上年持平;2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算91.8萬元較2019年預(yù)算數(shù)76.8萬元增加15萬元，增加19.5%，原因主要是包含了駐點和產(chǎn)業(yè)招商的接待支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2020年市商務(wù)局部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費144.94萬元，比2019年預(yù)算數(shù)256.9萬元，減少111.96萬元，降低43.58%，主要原因是糧食職能分離，人員減少（10人），也進(jìn)一步嚴(yán)格控制經(jīng)費支出，因此較上年降低。主要用于：辦公費11.5萬元;印刷費2萬元;會議費4萬元;公務(wù)接待費20萬元;差旅費15萬元;水電費10萬元，郵電費2萬元，維修(護(hù))費2萬元，勞務(wù)費2萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費10萬元，其他交通費28.1萬元，工會經(jīng)費5.53萬元，福利費13.81萬元，委托業(yè)務(wù)支出3萬元，其他商品和服務(wù)支出16萬元。

（三）政府采購情況

2020年政府采購預(yù)算總額140萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出140萬元。授予中小企業(yè)合同金額140萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出1551.12萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目4個，涉及項目支出679萬元，其中，招商引資專項70萬元，內(nèi)貿(mào)流通專項14萬元，健康產(chǎn)業(yè)博覽會專項140萬元，駐點和產(chǎn)業(yè)招商專項455萬元。全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

（五）國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車4輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2.2020年無新增車輛和無新增專用設(shè)備，截止2020年本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2020年，本部門會議費預(yù)算4萬元，具體為：全市商務(wù)局局長會議，內(nèi)容為各縣市區(qū)上年商務(wù)工作總結(jié)、下年工作計劃交流，預(yù)計參會人數(shù)30人，預(yù)算0.5萬元；2020年“滬洽周”調(diào)度會會議，內(nèi)容為2020年“滬洽周”籌備工作調(diào)度，預(yù)計參會人數(shù)40人，預(yù)算1萬元;全市進(jìn)出口企業(yè)座談會，內(nèi)容為全市進(jìn)出口企業(yè)貿(mào)易經(jīng)驗交流，預(yù)計參會人數(shù)100人，預(yù)算1.5萬元;健康產(chǎn)業(yè)博覽會調(diào)度會，內(nèi)容為健康產(chǎn)業(yè)博覽會前期動員及籌備進(jìn)度調(diào)度，預(yù)算1萬元。

2.2020年本部門無培訓(xùn)費預(yù)算。

3.2020年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：商務(wù)局納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表