懷化市商務局2020年部門預算

公開說明

目  錄

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一)部門職責

1.貫徹執行國家國內外貿易、國際經濟合作和區域經濟合作的發展戰略、政策，起草我市國內外貿易、招商引資、承接產業轉移、對外援助、對外投資和對外經濟合作的地方性法規及規章草案、政策措施和實施辦法，研究經濟全球化、區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議。

2.負責推進流通產業結構調整，指導流通企業改革，促進商貿服務業和社區商業發展，提出促進中小商貿企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

3.擬訂全市國內貿易發展規劃，促進城鄉市場發展，研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策建議，指導大宗產品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。

4.承擔牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作的責任，擬訂規范市場秩序的政策；推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

5.承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料（成品油）流通管理的責任，監測分析重要消費品的市場運行、商品供求狀況，調查分析重要消費品價格信息，進行預測預警和信息引導；按分工負責重要消費品（肉類、邊銷茶、小包裝食品等）儲備管理和市場調控工作；按有關規定對成品油流通進行監督管理。

6.貫徹執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施，組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃，會同有關部門協調大宗商品的進出口，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。

7.貫徹執行國家對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策，推進進出口貿易標準化工作；依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。

8.牽頭擬訂服務貿易發展規劃并開展相關工作；會同有關部門制定促進服務出口、服務外包的規劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。

9.貫徹執行我國多雙邊(含區域、自由貿易區)經貿合作戰略和政策，推進我市與其他國家(地區)的經貿往來與投資貿易合作；牽頭承擔全市商務領域涉及世界貿易組織事務的相關工作，負責對外經濟貿易協調工作。 

10.負責組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作，協助開展對外貿易調查和產業損害調查，指導協調產業安全應對工作。

11.指導和管理全市招商引資、投資促進和承接產業轉移工作，擬訂并組織實施招商引資和承接產業轉移政策；依權限辦理全市外商投資企業的審批和備案；指導國家級、省級經濟技術開發區的有關工作。

12.擬訂并組織實施對外經濟合作政策；依法管理和監督對外承包工程、對外勞務合作等；擬訂市內人員出境就業管理政策并組織實施，負責牽頭外派勞務和境外就業人員的權益保護工作；擬訂境外投資的管理辦法和具體政策，指導市內企業對外投資開辦企業(金融企業除外)按程序報批。

13.貫徹執行國家對外援助政策和方案，協調管理全市承擔的對外援助項目；協調管理多雙邊對我市的無償援助和贈款(不含財政合作項下外國政府及國際金融組織的贈款)等發展合作業務。

14.貫徹執行國家對香港、澳門特別行政區和臺灣地區的經貿規劃、政策，指導我市對港、澳、臺地區貿易和經貿合作活動，協調港、澳、臺商投資管理工作。

15.承擔會展業促進與管理有關工作。

16.負責全市對外開放口岸的規劃、申報及有關審批工作；協調管理全市口岸工作，推動建立大通關機制。 

17.負責商貿行業安全生產監督管理工作。

18.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

懷化市商務局作為一級部門預算單位，內設科室為:辦公室、紀檢監察室、財務審計科、人事科、商務綜合執法支隊、政策法規科、電子商務科、市場體系建設科、行政審批服務科、對外貿易科、投資管理和對外經濟合作科、流通業發展科、口岸辦、市場運行和消費促進科、市場秩序科、離退休人員管理服務科、機關黨委。下設5個非獨立核算二級單位：市對外勞務合作服務中心、市商務執法支隊、懷化市投資促進事務中心、市“12312”投訴舉報中心、懷化市涉外企業服務中心。

二、部門預算單位構成

納入2020年懷化市商務局部門預算編制范圍的預算單位包括：懷化市商務局部門本級，無獨立預算二級單位。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算。2020年年初預算數1551.12萬元，其中，一般公共預算撥款1551.12萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加434.85萬元，主要原因是本年收入預算較上年增加了駐點和產業招商經費455萬元，上年度該經費預算不列在我局部門預算內。

（二）支出預算。2020年年初預算數1551.12萬元，其中，工資和福利支出491.89萬元、商品和服務支出823.94萬元、對個人和家庭的補助235.29萬元、資本性支出0萬元。支出較去年的1116.27萬元增加434.85萬元，主要原因是本年支出預算含駐點和產業招商經費455萬元，上年度該經費支出預算不列在我局部門預算內。

（三）公開表格。部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

2020年一般公共預算撥款收入為1551.12萬元，比上年的1116.27萬元增加434.85萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為872.12萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資276.27萬元、津貼補貼85.13萬元、獎金39.18萬元、績效工資91.31萬元、辦公費11.5萬元、印刷費2萬元、水電費10萬元、郵電費2萬元、差旅費15萬元、維修（護）費2萬元、會議費4萬元、公務接待費20萬元、勞務費2萬元、委托業務費3萬元、工會經費5.53萬元、福利費13.81萬元、公務用車運行維護費10萬元、其他交通費用28.1萬元、離休費23.1萬元、退休費206.08萬元、生活補助4.11萬元、醫療費2萬元、其他商品和服務支出16萬元等。

（二）項目支出：2020年年初預算數為679萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中，招商引資專項70萬元，為我單位日常招商引資工作方面;駐點和產業招商455萬元，主要用于全市6個駐點招商機構和5個產業招商組招商引資工作方面;內貿流通專項14萬元，主要用于服務貿易等內貿工作方面;健康產業博覽會專項140萬元，主要用于我市健康產業博覽會前期籌備和會展工作方面。

五、政府性基金支出

2020年商務局無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2020年商務局部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為91.8萬元，其中，公務接待費76.8萬元，較上年增加36萬元，原因主要是含了產業和駐點招商接待支出;公務用車購置費0萬元，與上年持平;公務車購置及運行費15萬元，較上年減少21萬元，主要原因是進一步嚴格壓縮經費開支;因公出國（境）費0萬元，與上年持平;2020年“三公”經費預算91.8萬元較2019年預算數76.8萬元增加15萬元，增加19.5%，原因主要是包含了駐點和產業招商的接待支出。

（二）機關運行經費

2020年市商務局部門機關運行經費144.94萬元，比2019年預算數256.9萬元，減少111.96萬元，降低43.58%，主要原因是糧食職能分離，人員減少（10人），也進一步嚴格控制經費支出，因此較上年降低。主要用于：辦公費11.5萬元;印刷費2萬元;會議費4萬元;公務接待費20萬元;差旅費15萬元;水電費10萬元，郵電費2萬元，維修(護)費2萬元，勞務費2萬元，公務用車運行維護費10萬元，其他交通費28.1萬元，工會經費5.53萬元，福利費13.81萬元，委托業務支出3萬元，其他商品和服務支出16萬元。

（三）政府采購情況

2020年政府采購預算總額140萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出140萬元。授予中小企業合同金額140萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出1551.12萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出679萬元，其中，招商引資專項70萬元，內貿流通專項14萬元，健康產業博覽會專項140萬元，駐點和產業招商專項455萬元。全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中一般公務用車4輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2.2020年無新增車輛和無新增專用設備，截止2020年本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2020年，本部門會議費預算4萬元，具體為：全市商務局局長會議，內容為各縣市區上年商務工作總結、下年工作計劃交流，預計參會人數30人，預算0.5萬元；2020年“滬洽周”調度會會議，內容為2020年“滬洽周”籌備工作調度，預計參會人數40人，預算1萬元;全市進出口企業座談會，內容為全市進出口企業貿易經驗交流，預計參會人數100人，預算1.5萬元;健康產業博覽會調度會，內容為健康產業博覽會前期動員及籌備進度調度，預算1萬元。

2.2020年本部門無培訓費預算。

3.2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：商務局納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表