懷化市商務和糧食局2018年度部門決算公開說明

目  錄

第一部分 單位概況

一、部門職能職責

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

（二）決算單位構成。

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于2018年度預算績效情況說明

十、其他重要事項

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

附件1：《2018年懷化市商務局整體支出績效評價報告》

重點部分節選

附件2：公開附表

                 第一部分

單位概況

一、部門職責

本部門系主管全市商貿物流、招商引資等工作，為市人民政府工作部門。整合原市商務局、市糧食局的職責。劃入原市商業行業管理辦公室、市物資行業管理辦公室、市經濟技術協作辦公室的經濟技術協作、市工業招商辦公室的招商引資的職責。

貫徹執行國家國內外貿易、國際經濟合作和區域經濟合作的發展戰略、政策，擬訂糧食流通體制改革方案并組織實施。負責對糧食收購、儲存環節的糧食質量安全和原糧衛生進行監督管理。

負責推進流通產業結構調整，指導流通企業改革，促進商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的政策建議。

指導大宗產品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。

承擔牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作的責任，擬訂規范市場秩序的政策；協調全市消除地區封鎖、打破行業壟斷的有關工作，規范商貿企業交易行為；推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任，負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導；按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作；按有關規定對成品油流通進行監督管理。

會同有關部門協調大宗商品的進出口，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。

牽頭擬訂服務貿易發展規劃并開展相關工作；會同有關部門制定促進服務出口、服務外包的規劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。

牽頭承擔全市商務領域涉及世界貿易組織事務的相關工作，負責對外經濟貿易協調工作。

負責組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作，指導企業在國外的反壟斷應訴工作。

依法核準外商投資企業的設立及變更事項；依法核準重大外商投資項目的合同章程及法律特別規定的重大變更事項；依法監督檢查外商投資企業執行有關法律法規規章、合同章程的情況并協調解決有關問題；指導投資促進及全市外商投資企業審批工作，規范招商引資活動；指導國家級、省級經濟技術開發區的有關工作。

擬訂并組織實施對外經濟合作政策；依法管理和監督對外承包工程、對外勞務合作等；擬訂市內人員出境就業管理政策并組織實施，負責牽頭外派勞務和境外就業人員的權益保護工作；擬訂境外投資的管理辦法和具體政策，對市內企業對外投資開辦企業（金融企業除外）按程序報批。

承擔糧食監測預警和應急責任，負責全市糧食流通宏觀調控的具體工作，保障軍隊糧食供應。會同有關部門擬訂全市糧食市場體系建設與發展規劃并組織實施，編制糧食流通、倉儲、加工設施建設規劃，管理有關糧食流通設施投資項目，加強對縣級儲備糧及倉儲設施建設的指導。

負責糧食流通的行業管理，制定行業發展規劃、政策、提出糧食收購市場準入標準建議，負責實施糧食收購行政許可的有關行政管理。承擔市級儲備糧行政管理責任，會同有關部門審批市級儲備糧輪換計劃并監督實施，監督檢查市級儲備糧的數量、質量和儲存安全，制定市級儲備糧管理的技術規范并監督執行。

負責組織擬定懷化異地商會發展規劃和政策；負責異地懷化商會的管理、服務、聯絡工作；建立以市級商會為骨干、覆蓋全國的懷化異地商會組織網絡；建立懷化異地商會信息庫，建立定期溝通聯絡服務機制，開展項目對接，溝通相關信息；承擔市直招商小分隊商務協調領導小組的日常工作。

負責全市對外開放口岸的規劃、申報及有關審批工作；協調管理全市口岸工作，推動建立大通關機制。

承擔會展業促進與管理有關工作，按照有關規定實施在懷化境內舉辦對外經濟技術展覽會的許可工作。

承擔全市商務和糧食流通的統計及其信息發布工作，提供信息咨詢服務，指導全市商務和糧食流通領域信息網絡和電子商務網絡建設。

承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市商務和糧食局內設內設22個科室為:辦公室、紀檢監察室、財務審計科、人事科、商務和糧食綜合執法支隊、政策法規科、電子商務科、市場體系建設科、行政審批服務科、對外貿易科、投資管理和對外經濟合作科、流通業發展科、口岸辦、市場運行和消費促進科、市場秩序科、軍糧供應科、糧食資產管理和統計科、糧食行業發展科、糧食調控和儲備科、糧食行業發展科、離退休人員管理服務科、機關黨委。下設4個非獨立核算二級單位：市對外勞務合作服務中心、市商務和糧食綜合執法支隊、市“12312”投訴舉報中心、懷化市涉外企業服務中心。下設1個獨立核算二級單位：懷化市投資促進事務局，內設科室為：綜合科、招商聯絡科、投資服務科。

（二）決算單位構成。懷化市商務和糧食局2018年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市商務和糧食局部門本級以及懷化市投資促進事務局。   

             

  

第二部分

部門決算表( 詳見附件2：公開附表)

第三部分

2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收、支共計3716.17萬元，其中財政撥款收入3705.93萬元，其他收入10.24萬元。與上年度相比，增加1423.75萬元，增加62.1%，主要原因是追加了健康博覽會工作經費、國家食品餐飲博覽會工作經費和物流標準化工作經費等。

二、收入決算情況說明

本年收入合計3716.17萬元，其中：財政撥款收入3705.93萬元，占比的99.72%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元%；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入10.24萬元，占比0.28%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2971.35萬元，其中：基本支出2116.07萬元，71.22%；項目支出855.29萬元，占總支出的28.78%。；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收、支總計3705.93萬元，與上年度相比，增加1479.82萬元，增加66.47%，主要是一般公共服務支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出2918.14萬元，占本年支出合計的98.21%，與上年度相比，增加314.89萬元，增長12.09%，主要原因是本年度增加了項目支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2018年度財政撥款支出2918.14萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2169.63萬元，占74.35%；社會保障和就業（類）支出314.61萬元，占10.78%；商業服務業等支出228萬元，占7.81%；糧油物資儲備支出205.4萬元，占7.04%；其他支出0.5萬元，占0.02%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款支出年初預算數為2245.45萬元，支出決算數為2918.14萬元，完成年初預算的129.96%，決算數大于預算的主要原因是2018年部分項目資金未納入部門預算。其中：

1、一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）。

年初預算為918.42萬元，支出決算為805.66萬元，完成年初預算的87.72%，決算數小于年初預算數的主要原因是：厲行節約。

2、一般公共服務（類）商貿事務（款）機關服務（項）。

年初預算為23.18萬元，支出決算為23.18萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算持平，主要原因是加強資金收支管理，嚴格按預算執行。

3、一般公共服務（類）商貿事務（款）外資管理（項）。

年初預算為140萬元，支出決算為140萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算持平，主要原因是加強資金收支管理，嚴格按預算執行。

4、一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）。

年初預算為850萬元，支出決算為566.53萬元，完成年初預算的66.65%。決算數小于年初預算數的主要原因是：項目支出管理流程規范，審批手續嚴格。

5、一般公共服務（類）商貿事務（款）事業運行（項）。

年初預算為34.8萬元，支出決算為49.93萬元，完成年初預算的143.48%。決算數大于年初預算數的主要原因是：決算數包含了上年財政撥款結轉數。

6、一般公共服務（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）。

年初預算為160.12萬元，支出決算為195.89萬元，完成年初預算的122.34%。決算數大于年初預算數的主要原因是：決算數包含了上年財政撥款結轉數。

7、一般公共服務（類）商貿事務（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為388.44萬元決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，追加支出項目。

8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為310.50萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，追加支出項目。

9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.63萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，追加支出項目。

10、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.48萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，追加支出項目。

11、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為50萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，追加支出項目。

12、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事業支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為170萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：項目支出，未納入年初預算，追加支出項目。

13、商業服務業等支出（類）涉外發展服務支出（款）其他涉外發展服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：項目支出，未納入年初預算，追加支出項目。

14、糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）其他糧油事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為205.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初部門預算，追加支出項目。

15、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（黨委辦公廳（室）及相關機構事務）（項）

年初預算為55.93萬元，支出決算數為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是：2018年預算編制偏差，2018年無此類款項的經費支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2062.86萬元，其中：人員經費1592.76萬元，占比77.21%，其中基本工資378.78萬元，津貼補貼299.42萬元，獎金375.79萬元，伙食補助費0.32萬元，機關事業單位基本養老保險繳費119.25萬元，職業年金繳費3.16萬元，職工基本醫療保險繳費2.57萬元，公務員醫療補助繳費2.84萬元，其他社會保障繳費5.65萬元，住房公積金0.94萬元，其他工資福利支出38.29萬元， 離休費45.76萬元，退休費207.03萬元，生活補助10.22萬元，其他對個人和家庭的補助支出102.75萬元；公用經費470.1萬元，占比22.79%，其中辦公費39.73萬元，印刷費5.65萬元，水費2.83萬元，電費10.97萬元，郵電費7.45萬元，差旅費51.97萬元，維修（護）費3.3萬元，租賃費3.98萬元，會議費5.75萬元，培訓費1.67萬元，公務接待費34.47萬元，勞務費7.4萬元，委托業務費5萬元，工會經費15萬元，福利費15.59萬元，公務用車運行維護費10.73萬元，其他交通費用42.49萬元，其他商品和服務支出190.68萬元，辦公設備購置15.45萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為134萬元，支出決算為120.65萬元，完成預算的90.04%，2018年度決算比預算減少了13.35萬元，原因是嚴格執行中央八項規定和省、市“九項規定”精神。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年持平，原因是未安排因公出國（境)。

公務接待費支出預算為91萬元，支出決算為106.96萬元，完成預算的117.54%，決算數大于年初預算數的主要原因是項目接待增加。與上年相比增加86.61萬元，增長425.60%,增長的主要原因是招商引資項目接待增加。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為43萬元，支出決算為13.70萬元，完成預算的31.86%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，壓縮控制公車運行維護費開支，與上年相比增加2.32萬元，增長16.93%,增長的主要原因是產業招商組油料費增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

本部門2018年度決算的“三公”經費總額120.65萬元，其中：公務接待費106.96萬元，占88.65%,公共用車購置及維護費13.7萬元，占11.35%,因公出國（境）費0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為106.96萬元，全年共接待來訪團組1213批次、來賓9700余人次，主要是2018年健康產業博覽會、港洽周、懷商大會、6大駐點招商、5大產業招商等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為13.7萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費13.7萬元，主要是車輛油料費、保險費、維修維護費等，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、關于2018年度預算績效情況說明

本部門2018年度的績效目標為：招大引強，創新方式招商引資；消費引領、實施內貿流通項目；提升平臺、培育主體對外開放；落實責任、夯實糧食安全基礎；常態教育、嚴明黨的紀律；依法行政、統籌兼顧其它工作。《2018年懷化市商務局整體支出績效評價報告》重點部分節選見附件1。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出470.1萬元，比上年度增加38.35萬元，增加8.88%。主要原因是：商品和服務支出增加。

（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額573萬元，其中：政府采購貨物支出302萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出271萬元。授予中小企業合同金額573萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況。截至2018年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，一般公務用車4輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

           

    

第四部分

                 名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費、車補以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分附件

附件一 《2018年懷化市商務局整體支出績效評價報告》重點部分節選

附件1 市商務局2018年績效評價報告

附件二 公開附表

附件2 市商務局2018年決算公開表格