目錄

第一部分 懷化市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

懷化市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)概況

一、部門職責(zé)

市國(guó)資委成立于2004年底，為市人民政府直屬特設(shè)機(jī)構(gòu)，設(shè)6個(gè)職能科室和1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有在職人員35人（其中委機(jī)關(guān)20人，國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心15人）。根據(jù)《中共懷化市委懷化市人民政府關(guān)于印發(fā)〈懷化市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案的實(shí)施意見(jiàn)〉的通知》(懷發(fā)〔2010〕3號(hào))和《中共懷化市委懷化市人民政府關(guān)于懷化市人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(懷發(fā)〔2010〕4號(hào))，市國(guó)資委主要職能是對(duì)市屬企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，指導(dǎo)推進(jìn)市屬國(guó)有企業(yè)。

1.根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)，加強(qiáng)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的管理工作。

2.承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。建立和完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，制訂考核標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)統(tǒng)計(jì)、稽核，對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管;根據(jù)工資宏觀調(diào)控政策，會(huì)同有關(guān)部門做好所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，擬定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施。

3.指導(dǎo)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國(guó)有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整;指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者與產(chǎn)權(quán)(股權(quán))招商引資與資本合作，加強(qiáng)與中央企業(yè)、省屬企業(yè)對(duì)接合作，負(fù)責(zé)歸口組織協(xié)調(diào)全市與中央企業(yè)、省屬企業(yè)對(duì)接合作工作。

4.通過(guò)法定程序，對(duì)所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)懲，建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)和約束制度。

5.按照有關(guān)規(guī)定，代表市人民政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會(huì)，負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)的日常管理工作。

6.負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國(guó)有資本收益，參與制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。

7.負(fù)責(zé)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，起草有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理的辦法和規(guī)章制度;依法對(duì)縣(市、區(qū))國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

8.按照出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國(guó)家安全生產(chǎn)方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。

9.指導(dǎo)、監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)法律顧問(wèn)管理工作。

10.承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。市國(guó)資委作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室（加掛黨委辦公室、政策法規(guī)科牌子）、組織人事科（加掛監(jiān)事工作科牌子）、產(chǎn)權(quán)管理科、考評(píng)預(yù)算科、企業(yè)發(fā)展科（加掛企業(yè)改革指導(dǎo)科、安全維穩(wěn)科）、企業(yè)黨建科。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員2019年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：懷化市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（本級(jí)），懷化市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心（二級(jí)部門）。

第二部分

2019年度部門決算表

見(jiàn)附件

第三部分

2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019 年度收、支總計(jì)628.27萬(wàn)元。與2018年相比，增加72.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.05%，主要是因?yàn)榛攫B(yǎng)老保險(xiǎn)和基本醫(yī)療保險(xiǎn)由財(cái)政支付到社保部門，改為財(cái)政安排資金到單位，由單位自主繳納，增加了收支。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)628.27萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入628.27萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)622.33萬(wàn)元，其中：基本支出622.33萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)628.27萬(wàn)元，與2018年相比，增加72.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.05%，主要是因?yàn)榛攫B(yǎng)老保險(xiǎn)和基本醫(yī)療保險(xiǎn)由財(cái)政支付到社保部門，改為財(cái)政安排資金到單位，增加了總收入。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出622.33萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加66.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.99%，主要是因?yàn)榛攫B(yǎng)老保險(xiǎn)和基本醫(yī)療保險(xiǎn)由財(cái)政支付改為財(cái)政安排資金，單位自主繳納，增加了總支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出622.33萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3.96萬(wàn)元，占0.64%；教育（類）支出9.60萬(wàn)元，占1.54%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出113.05萬(wàn)元，占18.17%；衛(wèi)生健康（類）支出19.92萬(wàn)元，3.20%；資源勘探信息等（本單位行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）支出475.81萬(wàn)元，占76.45%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為415.67萬(wàn)元，支出決算數(shù)為622.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的149.72%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.96萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2019年平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型調(diào)入7人，財(cái)政追加的行政經(jīng)費(fèi)。

2、科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究（款）其他應(yīng)用研究支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.6萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排人才資源開(kāi)發(fā)專項(xiàng)資金（2019年第二批高層次及急需緊缺人才引進(jìn)人員生活補(bǔ)貼）。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為58.35萬(wàn)元，支出決算為113.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的193.74%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是2019年基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳納方式發(fā)生變化，從過(guò)去財(cái)政直接撥入社保部門，改為財(cái)政安排資金，單位自主繳納，年初預(yù)算財(cái)政預(yù)估58.35萬(wàn)元，財(cái)政年中根據(jù)實(shí)際情況按月補(bǔ)足資金。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為19.92萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是2019年基本醫(yī)療保險(xiǎn)的繳納方式發(fā)生變化，從過(guò)去財(cái)政直接撥入醫(yī)保部門，改為財(cái)政安排資金，單位自主繳納，年初預(yù)算財(cái)政未下達(dá)，財(cái)政年中根據(jù)按實(shí)際情況按月補(bǔ)足資金。

5.資源勘探信息等（類）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行支出（項(xiàng)）。

行政運(yùn)行支出年初預(yù)算為357.32萬(wàn)元，支出決算為475.81萬(wàn)元，完成預(yù)算的133.16%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因，一是人員支出增加，年中追加2018年度績(jī)效評(píng)價(jià)獎(jiǎng)及綜合治理獎(jiǎng)財(cái)政撥款預(yù)算；二是年中追加固定資產(chǎn)購(gòu)置費(fèi)及行政經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出622.33萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)496.88萬(wàn)元，占基本支出的79.84%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi)125.45萬(wàn)元，占基本支出的20.16%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、其他交通補(bǔ)貼（車補(bǔ)）、其他商品和服務(wù)支出等支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為3.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的20.87%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為0.73萬(wàn)元，完成預(yù)算的7.3%與上年相比減少0.78萬(wàn)元，減少51.66%,比年初預(yù)算和上年決算減少的主要原因是本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制接待費(fèi)開(kāi)支。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為2.41萬(wàn)元，完成預(yù)算的48.2%，比年初預(yù)算減少的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車改革制度，進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)用車，與上年相比增加0.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.55%,增長(zhǎng)幅度在合理的范圍內(nèi)，增長(zhǎng)的主要原因是2019年我委增加了一個(gè)扶貧點(diǎn)，兩個(gè)縣的扶貧任務(wù)需要按時(shí)完成，出車次數(shù)適當(dāng)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.73萬(wàn)元，占23.25%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.41萬(wàn)元，占76.75%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.73萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組10個(gè)、來(lái)賓75人次，人均每次接待費(fèi)用約97元，主要用于央企省企對(duì)接和招商引資活動(dòng)發(fā)生的接支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.41萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.41萬(wàn)元，主要是油料費(fèi)支出0.73萬(wàn)元、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)0.2萬(wàn)元、維修費(fèi)0.74萬(wàn)元、保險(xiǎn)費(fèi)0.36萬(wàn)元、其他運(yùn)行費(fèi)0.38萬(wàn)元，截至2019年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)《懷化市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2019年度市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（懷財(cái)績(jī)〔2020〕48號(hào)）要求，我委對(duì)2019年度懷化市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)整體支出情況開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作，從總體收支情況、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)使用、資產(chǎn)管理等方面進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)分析和有效性及效率性分析，針對(duì)分析提供了佐證材料，寫出《懷化市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2019年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》，并按照財(cái)政績(jī)效部門要求在市國(guó)資委網(wǎng)站上公開(kāi)。

（二）單位績(jī)效考核及評(píng)價(jià)結(jié)果。

2019年，市國(guó)資委緊緊圍繞市委、市政府年度績(jī)效評(píng)估指標(biāo)，認(rèn)真落實(shí)《2019年懷化市績(jī)效評(píng)估實(shí)施方案》充分發(fā)揮黨委的核心領(lǐng)導(dǎo)作用，從業(yè)務(wù)建設(shè)、深化改革、黨的建設(shè)、服務(wù)效率與安全生產(chǎn)等五個(gè)方面細(xì)化考核指標(biāo)，狠抓落實(shí)，全面完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。被懷化市委辦、市人民政府評(píng)為良好單位（懷辦〔2020〕7號(hào)）。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出125.45萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加2.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.97%。主要原因是：新增7人，增加少量開(kāi)支。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.53萬(wàn)元，用于開(kāi)展黨建培訓(xùn)，內(nèi)容為入黨積極分子培訓(xùn)班3期，培訓(xùn)了90人；基層黨支部書記培訓(xùn)班2期，培訓(xùn)了50人，內(nèi)容為打印費(fèi)、資料費(fèi)等開(kāi)支。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，屬于應(yīng)急保障用車，無(wú)單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備及單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

2019年決算公開(kāi)EXCEL表

2019年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告