目錄

第一部分  單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分附件

懷化市人民政府國有資產監督管理委員會

2018年部門決算公開

第一部分  單位概況

一、部門職責

市國資委成立于2004年底，為市人民政府直屬特設機構，設5個職能科室和1個二級機構，現有在職人員28人（其中委機關20人，國有資產經營管理中心8人）。根據《中共懷化市委懷化市人民政府關于印發〈懷化市人民政府機構改革方案的實施意見〉的通知》(懷發〔2010〕3號)和《中共懷化市委懷化市人民政府關于懷化市人民政府機構設置的通知》(懷發〔2010〕4號)，市國資委主要職能是對市屬企業國有資產進行監督管理，指導推進市屬國有企業。

1.根據市人民政府授權，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》等法律和行政法規履行出資人職責，加強所監管企業國有資產的管理工作。

2.承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。建立和完善國有資產保值增值指標體系，制訂考核標準，通過統計、稽核，對所監管企業國有資產的保值增值情況進行監管;根據工資宏觀調控政策，會同有關部門做好所監管企業工資分配管理工作，擬定所監管企業負責人收入分配政策并組織實施。

3.指導推進國有企業改革和重組，推進國有企業的現代企業制度建設，完善公司治理結構，推動國有經濟布局和結構的戰略性調整;指導所監管企業引進戰略投資者與產權(股權)招商引資與資本合作，加強與中央企業、省屬企業對接合作，負責歸口組織協調全市與中央企業、省屬企業對接合作工作。

4.通過法定程序，對所監管企業負責人進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲，建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制，完善經營者激勵和約束制度。

5.按照有關規定，代表市人民政府向所監管企業派出監事會，負責監事會的日常管理工作。

6.負責組織所監管企業上交國有資本收益，參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法，按照有關規定負責國有資本經營預決算編制和執行等工作。

7.負責企業國有資產基礎管理，起草有關國有資產監督管理的辦法和規章制度;依法對縣(市、區)國有資產監督管理工作進行指導和監督。

8.按照出資人職責，負責督促檢查所監管企業貫徹落實國家安全生產方針政策及有關法律法規、標準等工作。

9.指導、監督所監管企業法律顧問管理工作。

10.承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）內設機構設置。市國資委作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室（加掛黨委辦公室、政策法規科牌子）、組織人事科（加掛監事工作科牌子）、產權管理科、考評預算科、企業發展科（加掛企業改革指導科、安全維穩科）、企業黨建科。

（二）決算單位構成。懷化市人民政府國有資產監督管理委員2018年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市人民政府國有資產監督管理委員會（本級），懷化市國有資產經營管理中心（二級部門）。

第二部分  2018年度部門決算表

見附件

第三部分  懷化市人民政府國有資產監督管理委員會

2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018 年度收、支總計555.76萬元。與2017年相比，增加50.55萬元，增長10.01%，主要是因為用于人才資源開發專項資金（2018年第二批高層次及急需緊缺人才引進人員住房補貼及生活補貼）和行政運行用于專項業務（工作）經費增加。

二、收入決算情況說明

本年收入542.75萬元，其中：財政撥款收入542.75萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出555.76萬元，其中：基本支出555.76萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收支總計555.76萬元，比2017年增加52.93萬元，增幅10.53%，主要是因為科學技術支出中的其他應用研究支出用于人才資源開發專項資金（2018年第二批高層次及急需緊缺人才引進人員住房補貼及生活補貼）增加25.6萬元；資源勘探信息等支出中的行政運行用于專項業務（工作）經費增加45萬元；機關事業單位基本養老保險繳費支出減少26.24萬元等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年度財政撥款支出555.76萬元，均為一般公共預算財政撥款支出，占本年支出的100%，比2017年增加62.81萬元，增幅12.74%，主要是資源勘探信息等支出中的行政運行用于專項業務（工作）經費增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2018年度財政撥款支出 555.76萬元，主要用于以下方面： 一般公共服務（類）支出 30.83萬元，占5.55%；科學技術 （類）支出25.6萬元，占4.61%；社會保障和就業（類）支出77.47 萬元，占13.94%；資源勘探信息等（類）支出421.86萬元，占75.9%.

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款支出年初預算為428.71萬元，支出決算為555.76萬元，完成年初預算的129.62%。其中：

1.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0，支出決算為30.83 萬元。決算數大于預算數的主要原因是人員支出增加，年中追加安排2017年度績效評價獎及綜合治理獎。

2.科學技術（類）應用研究（款）其他應用研究支出（項）

年初預算為0，支出決算為25.6萬元，決算數大于預算數的原因是，年中追加安排人才資源開發專項資金（2018年第二批高層次及急需緊缺人才引進人員住房補貼及生活補貼）。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休支出（項）。

年初預算為58.71萬元，支出決算為67.59萬元，完成預算的115.13%。決算數大于預算數的原因是離退休費支出增加，年中追加安排離退休經費財政撥款預算。

4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為9.88萬元，支出決算為9.88萬元，完成預算的100%。

5.資源勘探信息等（類）國有資產監管（款）行政運行支出（項）。

年初預算為360.12萬元，支出決算為421.86萬元，完成預算的117.12%。決算數大于預算數的原因，一是人員支出增加，年中追加2017年度績效評價獎及綜合治理獎財政撥款預算；二是年中追加專項業務（工作）經費預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出555.76萬元，其中：人員經費443.2萬元，占財政撥款支出79.75%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金；公用經費112.56萬元，占財政撥款支出20.25%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、贈與等支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費3.71萬元，與年初預算21萬元相比，減少17.29萬元；與上年決算9.62萬元相比，減少5.92萬元，減幅61.48%。其中：公車運行維護費2.2萬元，與年初預算8萬元相比，減少5.8萬元，與上年決算6.96萬元相比，減少4.76萬元；公務接待費1.51萬元，與年初預算13萬元相比，減少11.49萬元，與上年決算2.66萬元相比，減少1.15萬元?！叭苯涃M比年初預算和上年決算減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

    2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.51萬元，占40.7%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算2.2萬元，占59.3%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.51萬元，全年共接待來訪團組18個、來賓158人次，人均每次接待費用約95元，主要用于央企省企對接和招商引資活動發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.2萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費2.2萬元，主要是油料費、維修費等支出，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度本單位沒有政府性基金預算收入支出。

九、關于2018年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我委組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，涉及項目3個，共涉及資金90萬元，占一般公共預算項目支出總額的85.71%。

（二）單位績效考核及評價結果。

2018年，市國資委緊緊圍繞市委、市政府年度績效評估指標，認真落實《2018年懷化市績效評估實施方案》充分發揮黨委的核心領導作用，從業務建設、深化改革、黨的建設、服務效率與安全生產等五個方面細化考核指標，狠抓落實，全面完成了各項目標任務。被懷化市委辦、市人民政府評為良好單位（懷辦〔2018〕98號）。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

本部門2018 年度機關運行經費支出112.56萬元，比年初預算數減少21.75萬元，減少16.19%。主要原因是壓縮了培訓費和會議費開支。

（二）一般性支出情況

2018年本部門開支會議費1.11萬元，用于召開慶“七一”表彰會議，人數80人，內容為會議的打印費、資料費等開支；開支培訓費19.21萬元，用于開展組織100名支部書記及黨務干部參加省國資委舉辦的“千名書記”進黨校活動培訓，人數100人，內容為住宿費、餐飲費、交通費等開支。

（三）政府采購支出情況。

本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況。

截至2018 年12 月31 日，本單位共有一般公務用車1輛；單位價值50 萬元以上通用設備及單價100 萬元以上專用設備均沒有。

第四部分  名詞解釋

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分       附件

2018年決算公開表