發(fā)布時間：2019-02-13 16:51 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.三公經(jīng)費預(yù)算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
1．根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)，加強(qiáng)所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的管理工作。
2．承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，制訂考核標(biāo)準(zhǔn)，通過統(tǒng)計、稽核，對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管;根據(jù)工資宏觀調(diào)控政策，會同有關(guān)部門做好所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，擬定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實施。
3．指導(dǎo)推進(jìn)國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整;指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者與產(chǎn)權(quán)(股權(quán))招商引資與資本合作，加強(qiáng)與中央企業(yè)、省屬企業(yè)對接合作，負(fù)責(zé)歸口組織協(xié)調(diào)全市與中央企業(yè)、省屬企業(yè)對接合作工作。
4．通過法定程序，對所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎懲，建立符合社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營者激勵和約束制度。
5．負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。
6．負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，起草有關(guān)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的辦法和規(guī)章制度;依法對縣(市、區(qū))國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。
7．按照出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實國家安全生產(chǎn)方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。
8．指導(dǎo)、監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)法律顧問管理工作。
9．承辦市人民政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市國資委作為一級部門預(yù)算單位，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級部門預(yù)算單位包括：懷化市國有資產(chǎn)經(jīng)營管理中心。懷化市國資委作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室，組織人事科 ，企業(yè)黨建科、產(chǎn)權(quán)管理科，企業(yè)發(fā)展科，考評預(yù)算科。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年懷化市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：懷化市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會部門本級，懷化市國有資產(chǎn)經(jīng)營管理中心（二級部門）。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算包括局本級和所屬二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)415.67萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款415.67萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少13.04萬元，主要縮減了商品和服務(wù)支出。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)415.67萬元，其中，主要是工資福利支出229.48萬元、商品和服務(wù)支出123.03萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助58.16萬元、資本性支出5萬元。支出較去年減少13.04萬元，主要原因是減少了公務(wù)接待費、培訓(xùn)費、會議費、差旅費等支出。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。、
四、 一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2019年一般公共預(yù)算撥款收入為415.67萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為415.67萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資112.72萬元、津貼補(bǔ)貼55萬元、辦公費7.5萬元、印刷費4.7萬元、水電費0萬元、辦公設(shè)備購置費5萬元等。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金支出
2019年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年委機(jī)關(guān)及市國有資產(chǎn)經(jīng)營管理中心部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為15萬元，其中，公務(wù)接待費10萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費5萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)減少6萬元，下降28.57%，主要因為減少了公務(wù)接待費3萬元，減少了公務(wù)用車運(yùn)行費3萬元。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費
2019委機(jī)關(guān)及市國有資產(chǎn)經(jīng)營管理中心部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款123.03萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少31.98萬元，下降20.98%，主要因為我委壓減行政運(yùn)行費，減少了公務(wù)接待費、培訓(xùn)費、會議費、差旅費等開支。主要用于：辦公支出，60.93萬元；車輛運(yùn)行及維護(hù)支出，5萬元；公務(wù)接待支出，10萬元等。
（三）政府采購情況
2019年委機(jī)關(guān)及市國有資產(chǎn)經(jīng)營管理中心部門政府采購預(yù)算總額為0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出415.67萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目3個，涉及項目支出0萬元，其中工作經(jīng)費0萬元，國有資產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費90萬元，用于開展央企省企對接工作、國企黨建工作、企業(yè)清產(chǎn)核資專項經(jīng)費等工作，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。本單位無價值50 萬元以上通用設(shè)備和專用設(shè)備。
2. 截至2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
六、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
