懷化市黃金工業管理局2020年度部門決算

目 錄

第一部分 懷化市黃金工業管理局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出決算說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 懷化市黃金工業管理局單位概況

一、部門職責

懷化市黃金工業管理局是參照公務員管理的副處級全額撥款事業單位。核定全額撥款事業編制9名。2020年年末實有在職人員9人，提前退休人員1人（另有9名退休人員為正式退休轉社保人員）。主要職能:負責制定全市黃金行業發展規劃和年度生產計劃；對全市黃金企業安全生產實施行業管理，進行督促、檢查；指導全市黃金生產企業貫徹國家有關黃金生產的采、選、冶技術政策，規范行業有序發展；負責全市黃金礦山行業主管部門申報地探資金并監督使用。

二、機構設置及決算單位構成

1、內設科室設置。懷化市黃金工業管理局為一級部門預算單位，內設科室為：綜合科、行業科。

2、決算單位構成。納入決算編制范圍的獨立核算單位共1個，為局本級。

第二部分 部門決算表

2020年度部門決算共9張決算表，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(公開表格附后）。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計191.94萬元。與2019年相比，減少26.5萬元，減少12.13%，主要是因為：一是本年年初1人調走；二是死亡1人；三是按市委市政府要求壓減一般性支出，壓減三公經費支出。

二、收入決算情況說明

本年度我局收入合計為187.87萬元，其中：一般公共財政撥款收入185.87萬元，政府性基金財政撥款收入2萬元，占本年收入的100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年度我局支出合計為188.83萬元，其中;基本支出為179.08萬元，占本年支出的94.84%；項目支出為9.75萬元，占本年支出的5.16%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

我局2020年度財政撥款收、支總計191.94萬元。與2019年相比，減少26.5萬元，減少12.13%，主要是因為：一是本年年初1人調走；二是1退休人員死亡；三是按市委市政府要求壓減一般性支出，壓減三公經費支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出186.83萬元，占本年支出合計的98.94%。與2019年相比，財政撥款支出減少24.61萬元，減少11.62%，減少原因為：一是本年年初1人調走；二是1退休人員死亡；三是按市委市政府要求壓減一般性支出，壓減三公經費支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出186.83萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出-其他一般公共服務支出3萬元，占一般公共預算財政撥款支出的1.61%；社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休支出37.59萬元，占一般公共預算財政撥款支出20.17%；衛生健康支出-行政事業單位醫療6.08萬元，占一般公共預算財政撥款支出的3.3%；城鄉社區支出-其他城鄉社區支出2萬元，占一般公共預算財政撥款支出的1.07%；資源勘探工業信息等支出-黃金事務等支出138.16萬元，占一般公共預算財政撥款支出的73.95%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為120.02萬元，支出決算數為186.83萬元，完成年初預算的155.67%，其中：

1、一般公共服務（類）社會保障和就業支出(款)行政事業單位離退休支出科目

    年初預算為14.34萬元，支出決算為29.23萬元，完成年初預算的203.84%，決算數大于年初預算數的主要原因是：一是退休人員工資調增；二是退休人員春節一次性生活補助未納入年初預算。

2、一般公共服務（類）社會保障和就業支出（款）行政事業單位離退休（項）機關事業單位基本養老保險繳費支出科目

    年初預算為0萬元，支出決算為8.36萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項未納入年初預算。

3、一般公共服務（類）衛生健康支出（款）行政事業單位醫療（項）行政單位醫療支出科目

年初預算數為0萬元，支出決算為6.08萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項為職工基本醫療保險繳費，未納入年初預算。

4、一般公共服務（類）城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）其他城鄉社區支出科目

  年初預算數為0萬元，支出決算數為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年終創國衛追加預算。

5、一般公共服務（類）資源勘探信息等支出（款）制造業(項）其他制造業支出科目

    年初預算數為0萬元，支出決算數為2.75萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項未納入年初預算，為2020年12月追加預算資源勘探工業信息等支出-其他制造業經費，主要用于督促幫扶企業疫情期間復工復產和企業調研。

6、一般公共服務（類）資源勘探信息等支出（款）其他資源勘探信息等支出（項）黃金事務支出科目

    年初預算為105.68萬元，支出決算為135.41萬元，完成年初預算的128.13%，決算數大于年初預算數的主要原因是：一是在職人員工資調增；二是在職人員獎金未納入年初預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款支出中基本支出為177.08萬元，其中，人員經費支出155.96萬元，占基本支出的88.07%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、對個人和家庭的補助等科目；公用經費21.12萬元，占基本支出的11.93%，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、工會經費、其他交通費用、福利費、其他商品和服務支出等科目。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出預算為1.5萬元，支出決算為1.19萬元，完成預算的79.33%，其中：

因公出國出（境）支出預算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。決算數與上年相比無變化。

公務接待費支出預算為1.19萬元，支出決算數為1.19萬元，完成預算的100%。與上年相比減少0.05萬元，減少4.03%，減少的主要原因是我局嚴控“三公經費”，按要求壓減接待費支出。

公務用車購置及運行維護費支出預算為0.31萬元，支出決算數為0萬元。決算數小于預算數的主要原因是我局無公車。決算數與上年相比無變化。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.19萬元，占“三公”經費的100%，因公出國出（境）費支出決算為0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.19萬元，全年共接待來訪團組15個、來賓95人次，主要是黃金企業及幫扶企業匯報工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元。

截止2020年12月31日，我局公務用車保有量為1輛，此車已處置，但未銷賬。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入2萬元；年初結轉和結余0萬元；支出2萬元，其中，基本支出2萬元，無項目支出；年末結轉和結余0萬元。

九、關于機關運行經費支出說明

  本部門2020年度機關運行經費21.12萬元，比年初預算數減少8.22萬元，降低28.02%，減少原因：一是本年度我局嚴格貫徹落實《懷化市黃金工業管理局內部管理制度》，堅持厲行節約，盡可能的壓減支出；二是我局部門預算批復里專項業務費列在基本支出里，年初預算機關運行經費增加。

十、一般性支出

      2020年我局開支會議費0萬元，人數0人；開支培訓費0萬元，人數0人；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動開支0萬元。

十一、關于政府采購支出說明

    本年度我局政府采購支出0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

   截至2020 年12 月31 日，本單位共有車輛1 輛，其中，主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，本單位車輛為一般公務用車，此車已處置，但未銷賬。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）

十三、關于2020年度預算績效情況說明

本年度預算績效開展情況如下：

1.項目績效目標完成情況。

2020年我局有二項專項業務費，即專項業務經費-安全生產工作經費支出7萬元；資源勘探工業信息-其他制造業支出2.75萬元。

①為更好完成安全生產工作，我局年初制定安全生產工作計劃和《市黃金局安全生產工作經費管理辦法》，年中對工作開展和經費支出情況進行督促檢查，年底進行了總結、考核，順利完成了項目績效目標任務。年初去各黃金企業開展安全生產宣傳月活動年底到各黃金企業進行安全生產大檢查。為更好履行本單位職能，安全生產專項業務費支出明細如下：辦公費1.6萬元，印刷費0.84萬元，郵電費0.12萬元，差旅費1.3萬元，會議費0萬元，維修費0.3萬元，招待費1.19萬元，其他交通費用0.99萬元，其他商品和服務支出0.66萬元。

②資源勘探工業信息等支出其他制造業實際支出2.75萬元，主要用于疫情防控期間幫助企業復工復產、宣傳惠企政策等工作，具體支出明細如下：差旅費0.78萬元，印刷費0.65萬元，其他交通費用1.32萬元。

2.部門整體支出績效目標實現情況。

    2020年我局總支出191.94萬元，年末財政撥款結轉結余3.11萬元。

①統一部署，做好疫情防控和復工復產工作。

一是加強領導，明確責任。成立了以局長申小兵為組長的新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作領導小組，負責統一指揮、協調7家黃金礦山疫情防控及解決企業疫情防控工作中存在的困難和問題。二是成立專班，推進工作。抽調骨干力量成立疫情防控工作專班到企業進行督促檢查，確保復工復產安全有序、穩步推進。三是協調物資，做好后勤。在一切防護產品脫銷的情況下，為確保黃金企業順利復工復產，我局通過各種渠道幫助企業協調口罩、醫用酒精、消毒液、洗手液、體溫槍等必備的防疫物資。四是梳理落實惠企政策。疫情期間為黃金企業落實減免2至6月份的職工養老、失業和工傷保險，穩崗企業返還上年度實際交納失業保險的50%，電價優惠，減稅降費及提供優惠利率貸款等系列優惠政策。五是溝通協調，渡過難關。協同企業通過線上和線下招聘方式，在確保求職者身體健康的情況下招聘用工，全力保障企業有序復工，并通過對接縣（市）相關部門為各黃金企業辦理健康卡綠色通行證解決其物流和物資運輸問題。

②精心謀劃，做好“十四五”發展規劃工作。

為做好黃金工業“十四五”規劃編制工作，行業科精心組織業務骨干于9月21日至10月30日到各黃金企業開展為期一個半月的調研，采取實地查看、聽取介紹、現場詢問、調取數據等方式，詳細了解企業生產、銷售、保有儲量、下步規劃等情況。通過此次調研，較為詳實的掌握了我市黃金企業的第一手材料，為編制具有前瞻性、可操作性的高質量規劃奠定了基礎。

4、脫貧攻堅工作完成情況

根據市委、市政府的統一安排部署，我局繼續承擔芷江縣禾梨坳鄉高塘坡村2020年精準扶貧工作。全村實現集體經濟收入7萬元。全村建檔立卡貧困戶91戶314人，已脫貧貧困戶91戶314人，其中去年未脫貧2戶2人今年已順利脫貧，全村所有貧困戶2020年已全部脫貧。今年我局積極與財政等其他部門溝通協調，為高塘坡村成功爭取了7萬元扶貧項目資金。優先保障駐村幫扶工作隊員工作經費和福利待遇，本年度扶貧工作經費及隊員補助支出等共計4.69萬元，工作隊員生活補助、交通補助、通訊補助、人身意外險均按要求落實到位。

根據預算績效管理工作開展的要求，我局將評價結果與預算編制機構掛鉤，并將評價結果作為考核依據，為下一年的工作奠定基礎。2020年部門整體支出績效自評報告已在我局主管單位懷化市工信局網站上公開。

3、《績效自評報告》見附件

第四部分 名詞解釋

一.機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國(境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分附件

附件1：2020年度部門決算公開9張表

附件2：2020年部門整體支出績效自評報告

懷化市黃金工業管理局

2021年8月23日

懷化市黃金工業管理局

2020年懷化市黃金局部門整體支出績效自評報告