懷化市黃金工業2019年度部門決算公開說明

目 錄

第一部分 懷化市黃金工業管理局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 懷化市黃金工業管理局單位概況

一、部門職責

懷化市黃金工業管理局是參照公務員管理的副處級全額撥款事業單位。核定全額撥款事業編制10名。2019年年末實有在職人員10人，退休人員1人（另有9名退休人員為正式退休轉社保人員）。主要職能:負責制定全市黃金行業發展規劃和年度生產計劃；對全市黃金企業安全生產實施行業管理，進行督促、檢查；指導全市黃金生產企業貫徹國家有關黃金生產的采、選、冶技術政策，規范行業有序發展；負責全市黃金礦山行業主管部門申報地探資金并監督使用。

二、機構設置及決算單位構成

1、內設科室設置。懷化市黃金工業管理局為一級部門預算單位，內設科室為：綜合科、行業科。

2、決算單位構成。納入決算編制范圍的獨立核算單位共1個，為局本級。

第二部分 部門決算表

2019年度部門決算共8張決算表，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(公開表格附后）。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計218.44萬元。與2018年相比，增加45.55萬元，增長26.35%，主要是因為：一是本年增加了7萬的專項收入；二是單位部分的養老保險和醫療保險由財政下額度到單位發放，財政撥款收支增加；三是本年工資調增。

二、收入決算情況說明

本年度我局收入合計為215.66萬元，其中：一般公共財政撥款收入213.66萬元，政府性基金財政撥款收入2萬元，占本年收入的100%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元。

三、支出決算情況說明

本年度我局支出合計為213.44萬元，其中;基本支出為197.37萬元，占本年支出的92.47%；項目支出為16.08萬元，占本年支出的7.53%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

我局2019年度財政撥款收、支總計218.44萬元。與2018年相比，增加45.55萬元，增長26.35%，主要是因為：一是本年增加了7萬的專項收入；二是單位部分的養老保險和醫療保險由財政下額度到單位發放，財政撥款收入支出增加；三是本年工資調增。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出211.44萬元，占本年支出合計的99.06%。與2018年相比，財政撥款支出增加38.58萬元，增長22.32%，增長原因為：一是增加了7萬元的專項收入，主要用于開展入規培育培訓及調研，相關費用支出增加；二是單位部分的養老保險和醫療保險由財政下額度到單位發放，社會保障繳費增加；三是工資調增，工資福利支出增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出211.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務-社會保障和就業支出53.88萬元，占一般公共預算財政撥款支出的25.48%；一般公共服務-資源勘探信息等支出150.62萬元，占一般公共預算財政撥款支出的71.24%；一般公共服務-衛生健康支出6.94萬元，占一般公共預算財政撥款支出的3.28%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為127.77萬元，支出決算數為211.44萬元，完成年初預算的165.48%，其中：

1、一般公共服務（類）社會保障和就業支出(款)行政事業單位離退休（項）事業單位離退休科目

    年初預算為23.82萬元，支出決算為36.94萬元，完成年初預算的155.08%，決算數大于年初預算數的主要原因是：一是退休人員工資調增；二是退休人員春節一次性生活補助未納入年初預算。

2、一般公共服務（類）社會保障和就業支出（款）行政事業單位離退休（項）機關事業單位基本養老保險繳費支出科目

    年初預算為0萬元，支出決算為16.95萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項未納入年初預算。

3、一般公共服務（類）衛生健康支出（款）行政事業單位醫療（項）行政單位醫療科目

    年初預算數為0萬元，支出決算為6.94萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項為職工基本醫療保險繳費，未納入年初預算。

4、一般公共服務（類）資源勘探信息等支出（款）工業和信息產業監管(項）其他工業和信息產業監管支出科目

    年初預算數為0萬元，支出決算為6.08萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項未納入年初預算，為2019年7月追加預算專項業務經費和入規培育經費，主要用于開展入規培育培訓和企業調研。

5、一般公共服務（類）資源勘探信息等支出（款）其他資源勘探信息等支出（項）黃金事務科目

    年初預算為103.95萬元，支出決算為144.55萬元，完成年初預算的139.06%，決算數大于年初預算數的主要原因是：一是在職人員工資調增；二是在職人員獎金未納入年初預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出中基本支出為195.37萬元，其中，人員經費支出184.26萬元，占基本支出的94.31%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、退休費等科目；公用經費11.11萬元，占基本支出的5.69%，主要包括工會經費、其他交通費用、福利費、其他商品和服務支出等科目。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出預算為1.7萬元，支出決算為1.24萬元，完成預算的72.94%，其中：

因公出國出（境）支出預算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

公務接待費支出預算為1.7萬元，支出決算數為1.24萬元，完成預算的72.94%，決算數小于年初預算的主要原因是本年按市委市政府要求壓減一般性支出，壓減三公經費支出。本年“三公”經費與上年相比減少0.6萬元，減少32.52%，減少的主要原因：一是我局嚴格貫徹落實厲行節約制度，嚴控“三公”經費支出；二是按市委市政府要求壓減一般性支出，壓減三公經費支出。

公務用車購置費支出預算為0萬元。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.24萬元，占“三公”經費的100%，因公出國出（境）費支出決算為0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護支出決算0萬元占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。

2、公務接待費支出決算為1.24萬元，全年共接待來訪團組13個、來賓98人次，主要是黃金企業及幫扶企業匯報工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費支出決算0萬元。

4、公務用車運行維護費支出決算0萬元。

截至2019年12月31日，我局公務用車保有量為1輛，此車已處置，但未銷賬。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

    2019年度政府性基金預算財政撥款收入2萬元；年初結轉和結余0萬元；支出2萬元，其中，基本支出2萬元，無項目支出；年末結轉和結余0萬元。

九、關于2019年度預算績效情況說明

本年度預算績效開展情況如下：

1.項目績效目標完成情況。

2019年我局有兩項專項業務費。其中，專項業務經費-安全生產工作經費支出10萬元，入規培育工作經費支出6.08萬元。

2.部門整體支出績效目標實現情況。

2019年我局總支出218.44萬元，年末財政撥款結轉結余5萬元。

根據預算績效管理工作開展的要求，我局將評價結果與預算編制機構掛鉤，并將評價結果作為考核依據，為下一年的工作奠定基礎。2019年部門整體支出績效自評報告已在我局主管單位懷化市工信局網站上公開。

3、《績效自評報告》見附件

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

我局2019年度機關運行經費支出11.11萬元，比年初預算數減少20.95萬元，降低65.35%。減少原因：一是本年度我局嚴格貫徹落實《懷化市黃金工業管理局內部管理制度》，堅持厲行節約，盡可能的壓減支出；二是我局部門預算批復里專項業務費列在基本支出里，年初預算機關運行經費增加。

（二）一般性支出情況

     2019年我局開支會議費0.99萬元，用于召開“2019年度市黃金行業工作座談會”，人數28人，內容為：總結交流2018年全市黃金工業發展情況、安排部署2019年黃金行業工；開支培訓費0萬元；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動開支0萬元。

（三）政府采購支出情況

  本年度我局政府采購支出0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。

（四）國有資產占用情況

截至2019 年12 月31 日，本單位共有車輛1 輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，本單位車輛為一般公務用車，此車已處置，但未銷賬。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）

第四部分 名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國(境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分附件

附件1：2019年度部門決算公開表

2019年決算公開表格1

附件2：2019年部門整體支出績效自評報告

2019年懷化市黃金局部門整體支出績效自評報告