目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

懷化市黃金工業(yè)管理局是參照公務(wù)員管理的副處級(jí)全額撥款事業(yè)單位。主要職能:負(fù)責(zé)制定全市黃金行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度生產(chǎn)計(jì)劃；根據(jù)《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》、國務(wù)院241號(hào)令及國家發(fā)改委6號(hào)令的規(guī)定，負(fù)責(zé)全市《開辦黃金礦山批準(zhǔn)證書》的審查和延期換證工作；對(duì)全市黃金企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)施行業(yè)管理，進(jìn)行督促、檢查；指導(dǎo)全市黃金生產(chǎn)企業(yè)貫徹國家有關(guān)黃金生產(chǎn)的采、選、冶技術(shù)政策，規(guī)范行業(yè)有序發(fā)展；負(fù)責(zé)全市黃金礦山行業(yè)主管部門申報(bào)地探資金并監(jiān)督使用。

市黃金工業(yè)管理局核定全額撥款事業(yè)編制10名。2019年末實(shí)有在職人員10人，財(cái)政發(fā)工資退休人員1人。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

 懷化市黃金工業(yè)管理局作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)兩個(gè)科室：綜合科、行業(yè)科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市黃金工業(yè)管理局只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市黃金工業(yè)管理局本級(jí)。

三、部門收支總體情況

 2020年部門預(yù)算為局本級(jí)的預(yù)算情況。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)120.02萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款120.02萬元。政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少7.75萬元，主要原因是上年末有一人正式退休，工資轉(zhuǎn)由社保發(fā)放。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)120.02萬元，其中，主要是工資福利支出78.26萬元，商品和服務(wù)支出29.34萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.42萬元。支出較去年減少7.75萬元，主要原因是上年末有一人正式退休，工資轉(zhuǎn)由社保發(fā)放，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出金額減少。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

    2020年一般公共預(yù)算撥款收入為120.02萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為120.02萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資43.4萬元，津貼補(bǔ)貼25.24萬元，獎(jiǎng)金3.62萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)2萬元，辦公費(fèi)2萬元，印刷費(fèi)0.8萬元，水電費(fèi)2萬元，差旅費(fèi)3.7萬元，會(huì)議費(fèi)0.9萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.79萬元，福利費(fèi)2.17萬元，其他交通費(fèi)用10.48萬元，其他商品和服務(wù)支出1萬元，退休費(fèi)12.42萬元。

（二）項(xiàng)目支出：2020年無項(xiàng)目支出預(yù)算。

五、政府性基金支出

  2020年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2020年懷化市黃金工業(yè)管理局一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.19萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.31萬元，因公出國（境）費(fèi)用0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少0.2萬元，下降11.76%，主要原因?yàn)?/font>我局嚴(yán)格貫徹落實(shí)厲行節(jié)約制度，按要求做好一般性支出壓減工作，以確保“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。