懷化市黃金工業2018年度部門決算公開說明

目 錄

第一部分 懷化市黃金工業管理局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 懷化市黃金工業管理局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 懷化市黃金工業管理局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 懷化市黃金工業管理局概況

一、部門職責

懷化市黃金工業管理局是參照公務員管理的副處級全額撥款事業單位。核定全額撥款事業編制10名。實有在職人員10人，退休人員10人。主要職能:負責制定全市黃金行業發展規劃和年度生產計劃；對全市黃金企業安全生產實施行業管理，進行督促、檢查；指導全市黃金生產企業貫徹國家有關黃金生產的采、選、冶技術政策，規范行業有序發展；負責全市黃金礦山行業主管部門申報地探資金并監督使用。

二、機構設置及決算單位構成

1、內設科室設置。懷化市黃金工業管理局為一級部門預算單位，內設科室為：綜合科、行業科。

2、決算單位構成。納入決算編制范圍的獨立核算單位共1個，為局本級。

第二部分 懷化市黃金工業管理局2018年度部門決算表

2018年度部門決算共8張決算表，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(公開表格附后）。

第三部分 懷化市黃金工業管理局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度全年收、支總計172.89萬元。與2017年相比，增加17.06萬元，增長10.95%，增長原因為：一是本年度年初預算增加了9萬元的業務工作經費-安全生產專項經費，二是年底追加了工作經費，三是工資調增。

二、收入決算情況說明

本年度收入合計為171.3萬元，財政撥款收入為171.3萬元，占本年收入的100%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

三、支出決算情況說明

本年度我局支出合計為172.86萬元，其中：基本支出為162.86萬元，占本年支出的94.21%；項目支出為10萬元，占本年支出的5.79%。上級上繳支出0萬元，經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收支總計172.89萬元。與2017年相比，增加17.06萬元，增長10.95%，主要是因為：一是本年度年初預算增加了9萬元的業務工作經費-安全生產專項經費，二是年底追加了工作經費，三是工作調增。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出172.86萬元，占本年支出的100%。與上年相比，增加14.82萬元，增長9.38%，增長原因為：一是本年度專項業務工作經費為10萬元，較上年增加9萬元，加強了業務工作開展，業務支出較往年增加，二是本年度工資調增，人員經費支出增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出172.86萬元，主要用于以下方面：一般公共服務中工資福利支出105.04萬元，占60.77%；一般公共服務中商品和服務支出27.56萬元，占15.95%；一般公共服務支出中對個人和家庭的補助支出39.05萬元，占22.59%；一般公共服務支出中其他資本性支出1.2萬元，占一般公共預算財政撥款支出的0.69%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算數135.91萬元，支出決算數172.86萬元，完成年初預算數的127.12%，其中：

1、一般公共預算中工資福利支出：年初預算數為84.74萬元，支出決算為105.04萬元，完成年初預算數的123.96%，決算數大于預算數的主要原因為一是2017年度的績效考核獎金及綜治獎金放在了2018年發放，二是本年度工資調標，工資支出增加，三是2018年6月新入編1人，工資及相關經費增加。具體明細如下：

（1）一般公共預算（類）工資福利支出（款）基本工資（項）40.57萬元

（2）一般公共服務（類）工資福利支出（款）津貼補貼（項）25.59萬元

（3）一般公共服務（類）工資福利支出（款）獎金（項）32.22萬元

（4）一般公共服務（類）工資福利支出（款）機關事業單位養老保險繳費（項）1.92萬元

（5）一般公共服務支出類）工資和福利支出（款）職工基本醫療保險繳費（項）3.16萬元

（6）一般公共服務支出（類）工資和福利支出（款）其他社會保障繳費（項）1.59萬元

     2、一般公共預算中商品和服務支出：商品和服務支出預算數為20.67萬元，支出決算為18.42萬元，完成年初預算的89.11%，決算數小于預算數的原因是我局嚴格貫徹厲行節約制度，按要求做好一般性支出壓減工作，以確?！叭苯涃M只減不增。具體明細如下：

（1）一般公共服務（類）商品和服務支出（款）辦公費（項）1.13萬元

（2）一般公共服務（類）商品和服務支出（款）郵電費（項）0.19萬元

（3）一般公共服務（類）商品和服務支出（款）差旅費（項）3.13萬元

（4）一般公共服務（類）商品和服務支出（款）公務接待費（項）0.25萬元

（5）一般公共服務（類）商品和服務支出（款）福利費（項）1.75萬元

（6）一般公共服務（類）商品和服務支出（款）工會經費（項）1.07萬元

（7）一般公共服務（類）商品和服務支出（款）其他交通費用（項）8.38萬元

（8）一般公共服務支出（類）商品和服務支出（款）其他商品和服務支出（項）2.53萬元

      3、一般公共服務中對個人和家庭的補助支出：年初預算數為21.9萬元，支出決算數為39.05萬元，完成年初預算的178.31%，決算數大于預算數的主要原因為一是退休人員工資調增；二是退休人員春節一次性生活補助未納入年初預算。具體明細如下：

(1)一般公共服務（類）對個人和家庭的補助（款）退休費（項）21.9萬元

   4、一般公共服務中其他資本性支出：年初預算數為1萬元，決算數為0.34萬元，完成年初預算的34%，決算數小于預算數的原因為嚴格貫徹落實厲行節約制度，按要求做好一般性支出壓減工作。具體明細如下：

(1)一般公共服務（類）其他資本性支出（款）辦公設備購置（項）0.34萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款支出中基本支出為162.86萬元，基本支出占一般公共預算財政撥款支出的94.21%。其中，人員經費支出144.1萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、退休費等科目；公用經費18.76萬元，占基本支出的11.52%，主要用于辦公費、郵電費、差旅費、公務接待費、福利費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、、辦公設備購置費等科目。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出預算為2萬元，支出決算為1.84萬元，其中：

因公出國（境）費支出預算0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為2萬元，支出決算為1.84萬元完成預算的92%，決算數小于預算數的原因為嚴格貫徹落實厲行節約制度，嚴控“三公”經費支出。與上年相比增加1.69萬元，增長1080.47%，增加的主要原因為本年度專項業務-安全生產工作經費較上年增加9萬元，加強了業務工作開展，招待費增加，其中有0.68萬元為以前年度招待費結賬。

公務用車購置費預算0萬元，支出決算0萬元。

公務用車運行維護費支出預算0萬元支出決算0萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.84萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費0萬元，占0%，公務用車運行維護費支出決算0萬元占0%。其中：

1、因公出國（境）支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計人次0人。

2、公務接待費支出決算為1.84萬元，全年共接待來訪團組27，來賓192人次，主要是黃金企業和幫扶企業匯報工作。

3、公務用車購置費支出決算0萬元

4、公務用車運行維護費支出決算0萬元因公出國（境）費用0萬元，公務用車費用0萬元。截至2018年12月31日我局公務用車保有量為1輛，此車已處置，但未銷賬。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

    本單位無政府性基金收支。

九、關于2018年度預算績效情況說明

本年度預算績效開展情況如下：

  根據預算績效管理要求，我局組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，我局的項目支出為專項業務-安全生產工作經費，總計10萬元。

2018年度我局部門整體支出172.86萬元，全部為一般公共預算支出。

根據預算績效管理工作開展的要求，我局將評價結果與預算編制機構掛鉤，并將評價結果作為考核依據，為下一年的工作奠定基礎。

《績效自評報告》見附表

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

我局2018年度機關運行經費支出18.76萬元，比年初預算數減少1.91萬元，降低10.18%，主要原因是嚴格貫徹實行；厲行節約制度，嚴控三公經費。

（二）一般性支出情況

     2018年度本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動開支0萬元。

（三）政府采購支出情況

  本年度我局政府采購支出0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產占用情況

截至2018年12 月31 日，本單位共有車輛1 輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，本單位車輛為一般公務用車，此車已處置，但未銷賬。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國(境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分附件

附件1：2018年度部門決算公開表

2018年部門決算公開表1

附件2:2018年部門整體支出績效自評報告

黃金局2018年度部門整體支出績效自評決算分析報告1