發(fā)布時間：2019-02-13 16:49 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預算
（二）機關運行經(jīng)費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經(jīng)費預算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
懷化市黃金工業(yè)管理局是參照公務員管理的副處級全額撥款事業(yè)單位。主要職能:負責制定全市黃金行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度生產(chǎn)計劃；根據(jù)《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》、國務院241號令及國家發(fā)改委6號令的規(guī)定，負責全市《開辦黃金礦山批準證書》的審查和延期換證工作；對全市黃金企業(yè)安全生產(chǎn)實施行業(yè)管理，進行督促、檢查；指導全市黃金生產(chǎn)企業(yè)貫徹國家有關黃金生產(chǎn)的采、選、冶技術政策，規(guī)范行業(yè)有序發(fā)展；負責全市黃金礦山行業(yè)主管部門申報地探資金并監(jiān)督使用。
市黃金工業(yè)管理局核定全額撥款事業(yè)編制10名。2018年實有在職人員10人，退休人員10人。
（二）機構設置情況
懷化市黃金工業(yè)管理局作為一級部門預算單位，內設兩個科室：綜合科、行業(yè)科。
二、部門預算單位構成
懷化市黃金工業(yè)管理局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有懷化市黃金工業(yè)管理局本級。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算為局本級的預算情況。
（一）收入預算，2019年年初預算數(shù)127.77萬元，其中，一般公共預算撥款127.77萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。收入較去年減少8.14萬元，主要原因是上年度有以前年度結余，而本年度無結余。
（二）支出預算，2019年年初預算數(shù)127.77萬元，其中，主要是工資福利支出73.81萬元，商品和服務支出32.06萬元，對個人和家庭的補助支出21.90萬元。支出較去年減少8.14萬元，主要原因是上年度有以前年度結余，而本年度無結余。
（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款支出情況
2019年一般公共預算撥款收入為127.77萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為127.77萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括用于基本工資73.81萬元，津貼補貼25.24萬元，獎金3.27萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費4萬元，其他社會保障繳費2萬元；商品和服務支出總計32.06萬元，辦公費2萬元，印刷費1萬元，郵電費0.15萬元，差旅費5.5萬元，會議費1萬元，公務接待費2萬元，勞務費1萬元，工會經(jīng)費3.71萬元，福利費2.32萬元，其他交通費用11.38萬元，其他商品和服務支出2萬元；對個人和家庭的補助總計21.9萬元，其中：退休費21.9萬元。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為10萬元，是指為履行我局主要職能，實施行業(yè)管理，對黃金企業(yè)進行安全生產(chǎn)檢查而發(fā)生的支出。此項預算支出為專項業(yè)務（工作）經(jīng)費-安全生產(chǎn)專項經(jīng)費10萬元，主要用于我局安全生產(chǎn)工作。
五、政府性基金支出
2019年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預算
2019年懷化市黃金工業(yè)管理局一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為1.7萬元，其中，公務接待費1.7萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算較2018年預算數(shù)減少0.3萬元，下降15%，主要因為我局嚴格貫徹落實厲行節(jié)約制度，嚴控“三公”經(jīng)費支出。
（二）機關運行經(jīng)費
2019年懷化市黃金工業(yè)管理局機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款32.06萬元，比2018年預算數(shù)增加11.39萬元，提高55.1%，主要原因為去年我局新進1人，本年預算相應人頭經(jīng)費增加。機關運行經(jīng)費主要用于：辦公費支出2萬元；印刷費支出1萬元；郵電費支出0.15萬元；差旅費支出5.5萬元；會議費支出1萬元；公務接待費支出2萬元；勞務費支出1萬元；工會經(jīng)費支出3.71萬元；福利費支出2.32萬元；其他交通費用支出11.38萬元；其他商品和服務支出2萬元。
（三）政府采購情況
2019年懷化市黃金工業(yè)管理局政府采購預算總額為0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程0萬元、政府采購服務0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出127.77萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出10萬元，為安全生產(chǎn)專項工作經(jīng)費10萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）國有資產(chǎn)占用情況
1、截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0輛，單價100萬元以上專用設備0臺。
2、截至2019年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）、一般性支出情況
1、2019年，本部門會議費預算1萬元，具體為：2019年度市黃金行業(yè)工作座談會，內容為總結交流2018年全市黃金工業(yè)發(fā)展情況、安排部署2019年黃金行業(yè)工作，預計參會人數(shù)28人，預算1萬元。
2、2019年本部門無培訓費預算。
3、2020年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
附件：
2019年預算公開附表
