一、單位概況

(一）部門職責(zé)

懷化市黃金工業(yè)管理局是參照公務(wù)員管理的副處級(jí)全額撥款事業(yè)單位。核定全額撥款事業(yè)編制10名。實(shí)有在職人數(shù)9人，退休人員10人。主要職能:負(fù)責(zé)制定全市黃金行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度生產(chǎn)計(jì)劃；對(duì)全市黃金企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)施行業(yè)管理，進(jìn)行督促、檢查；指導(dǎo)全市黃金生產(chǎn)企業(yè)貫徹國家有關(guān)黃金生產(chǎn)的采、選、冶技術(shù)政策，規(guī)范行業(yè)有序發(fā)展；負(fù)責(zé)全市黃金礦山行業(yè)主管部門申報(bào)地探資金并監(jiān)督使用。

(二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

懷化市黃金工業(yè)管理局為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：綜合科、行業(yè)科。

二、2017年度部門決算表

共8張決算表，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財(cái)政撥款收支表5張，即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。(公開表格附后）

三、 2017年度部門決算情況說明

(一）收入支出決算總體情況說明

我局2017年度全年收入154.24萬元，與上年相比，增加10.22萬元，增長(zhǎng)7.09%，增長(zhǎng)原因?yàn)楸灸甓冉蜓a(bǔ)貼調(diào)增以及追加了工作經(jīng)費(fèi)。

2017年度全年支出158.04萬元，與上年相比，增加19.30萬元，增長(zhǎng)13.91%，增長(zhǎng)原因?yàn)楸灸甓冉蜓a(bǔ)貼調(diào)增，人員經(jīng)費(fèi)支出增加以及新增扶貧方面經(jīng)費(fèi)支出。

(二）收入決算情況說明

本年度我單位收入為154.24萬元，全部為財(cái)政撥款收入，占本年收入的100%。其中，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1萬元。

(三）支出決算情況說明

本年度我單位支出為158.04萬元。

按資金來源分，本年度支出全部為財(cái)政撥款支出，財(cái)政撥款支出占支出的100%。

按資金性質(zhì)分，本年度支出全部為基本支出，基本支出占支出的100%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類，本年度工資福利支出87.23萬元，占本年支出的55.2%；商品和服務(wù)支出10.86萬元，占本年支出的6.87%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出59.59萬元，占本年支出的37.71%；其他資本性支出0.36萬元，占本年支出的0.22%。

按支出功能分類，本年度一般公共服務(wù)支出7.28萬元，占本年支出的4.61%；社會(huì)保障和就業(yè)支出66.08萬元，占本年支出的41.81%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2萬元，占本年支出的1.27%；資源勘探信息等支出81.68萬元，占本年支出的51.68%；其他支出1萬元，占本年支出的0.63%。

(四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年財(cái)政撥款收入154.24萬元，與上年相比，增加10.22萬元，增長(zhǎng)7.09%，增長(zhǎng)原因?yàn)椋阂皇潜灸甓裙べY調(diào)整，津補(bǔ)貼調(diào)增；二是工作經(jīng)費(fèi)不足，年底向相關(guān)科室追加了工作經(jīng)費(fèi)。

2017年度財(cái)政撥款支出158.04萬元，與上年相比，增加19.30萬元，增長(zhǎng)13.91%。增長(zhǎng)原因?yàn)椋阂皇潜灸甓热藛T工資調(diào)增；二是本年度我局作為市駐村扶貧工作的后盾單位，支出了扶貧工作隊(duì)員的各項(xiàng)補(bǔ)助及相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。

(五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出157.04萬元，占本年支出的99.37%。與上年相比，增加19.3萬元，增長(zhǎng)14.01%，增長(zhǎng)原因?yàn)楸灸甓热藛T工資調(diào)增，人員經(jīng)費(fèi)支出增加以及扶貧費(fèi)用支出增大。

2、財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出中工資福利支出87.23萬元，占比55.55%；商品和服務(wù)支出9.86萬元，占比6.28%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出59.59萬元，占比37.95%；其他資本性支出0.36萬元，占比0.22%。

3、財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出157.04萬元，年初預(yù)算數(shù)143.99萬元，財(cái)政撥款支出預(yù)決算差異率為9.06%。產(chǎn)生差異率的原因?yàn)椋?.人員經(jīng)費(fèi)方面，本年度津補(bǔ)貼調(diào)增，人員工資及社會(huì)保障繳費(fèi)支出增大；2.日常公用經(jīng)費(fèi)方面，差旅費(fèi)及扶貧相關(guān)費(fèi)用較往年增大。

(六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出全部為基本支出，基本支出占比100%，無項(xiàng)目支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)支出146.82萬元，與上年相比，增加17.89萬元，增長(zhǎng)13.88%，增長(zhǎng)的原因主要為工資調(diào)增；日常公用經(jīng)費(fèi)支出10.22萬元，與上年相比，增加1.41萬元，增長(zhǎng)16%，增長(zhǎng)的原因?yàn)椴盥觅M(fèi)及扶貧相關(guān)費(fèi)用支出增加。

(七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)為1562元，全部為公務(wù)接待費(fèi)。年初預(yù)算數(shù)為公務(wù)接待費(fèi)4萬元，“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算差異率為-96.1%，產(chǎn)生差異的主要原因是我單位嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)開支，厲行節(jié)約，嚴(yán)控招待費(fèi)。

上年度三公經(jīng)費(fèi)支出全部為公務(wù)接待費(fèi)，總計(jì)為6171元。本年較上年減少4609元，減少74.69%。主要原因是我單位嚴(yán)控招待費(fèi)，較去年相比公務(wù)接待減少。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出1562元，均為公務(wù)接待費(fèi)，無因公出國（境）費(fèi)用及公務(wù)用車費(fèi)用。本年度我局國內(nèi)公務(wù)接待批次3次，公務(wù)接待人次18人。公務(wù)用車保有量為1，此車暫未核銷。

(八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本年度政府性基金預(yù)算收入1萬元，年初預(yù)算0萬元，產(chǎn)生差異的主要原因是年中追加預(yù)算1萬元，此款的資金來源為財(cái)政撥款收入。

本年度政府性基金預(yù)算支出1萬元，年初預(yù)算0萬元，此筆支出主要用于商品和服務(wù)支出的辦公費(fèi)支出。

(九）關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說明

本年度預(yù)算績(jī)效開展情況如下：

1.按時(shí)編報(bào)績(jī)效目標(biāo)。按照相關(guān)文件要求，我局按時(shí)編制報(bào)送了2017年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表。部門整體支出績(jī)效目標(biāo)依據(jù)我局三定方案的職責(zé)及考核責(zé)任目標(biāo)進(jìn)行制定。

2.認(rèn)真開展績(jī)效自評(píng)工作。我局部門整體支出績(jī)效情況主要從經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性三個(gè)方面進(jìn)行了詳細(xì)的分析。2017年完成了以下重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)：超額完成黃金年度生產(chǎn)目標(biāo)、加強(qiáng)黃金礦山安全生產(chǎn)管理、認(rèn)真做好企業(yè)服務(wù)工作、扎實(shí)開展精準(zhǔn)扶貧工作。

3.強(qiáng)化績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作的開展，我局將評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制機(jī)構(gòu)掛鉤，并將評(píng)價(jià)結(jié)果作為考核依據(jù)，為下一年的工作奠定基礎(chǔ)。

(十）其他重要事項(xiàng)

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我局2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.22 萬元，比2016 年增加1.41萬元，增長(zhǎng)16%。增長(zhǎng)的原因?yàn)椴盥觅M(fèi)及扶貧相關(guān)費(fèi)用支出增大。

2、政府采購支出情況

本年度我局無政府采購支出。

3、國有資產(chǎn)占用情況

截至2017 年12 月31 日，我局共有車輛1 輛，為一般公務(wù)用車。

四、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

黃金局2017年度決算公開表.xls