一、單位概況

(一）部門職責

懷化市黃金工業管理局是參照公務員管理的副處級全額撥款事業單位。核定全額撥款事業編制10名。實有在職人數9人，退休人員10人。主要職能:負責制定全市黃金行業發展規劃和年度生產計劃；對全市黃金企業安全生產實施行業管理，進行督促、檢查；指導全市黃金生產企業貫徹國家有關黃金生產的采、選、冶技術政策，規范行業有序發展；負責全市黃金礦山行業主管部門申報地探資金并監督使用。

(二）機構設置

懷化市黃金工業管理局為一級部門預算單位，內設科室為：綜合科、行業科。

二、2017年度部門決算表

共8張決算表，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。(公開表格附后）

三、 2017年度部門決算情況說明

(一）收入支出決算總體情況說明

我局2017年度全年收入154.24萬元，與上年相比，增加10.22萬元，增長7.09%，增長原因為本年度津補貼調增以及追加了工作經費。

2017年度全年支出158.04萬元，與上年相比，增加19.30萬元，增長13.91%，增長原因為本年度津補貼調增，人員經費支出增加以及新增扶貧方面經費支出。

(二）收入決算情況說明

本年度我單位收入為154.24萬元，全部為財政撥款收入，占本年收入的100%。其中，政府性基金預算財政撥款收入1萬元。

(三）支出決算情況說明

本年度我單位支出為158.04萬元。

按資金來源分，本年度支出全部為財政撥款支出，財政撥款支出占支出的100%。

按資金性質分，本年度支出全部為基本支出，基本支出占支出的100%。

按支出經濟分類，本年度工資福利支出87.23萬元，占本年支出的55.2%；商品和服務支出10.86萬元，占本年支出的6.87%；對個人和家庭的補助支出59.59萬元，占本年支出的37.71%；其他資本性支出0.36萬元，占本年支出的0.22%。

按支出功能分類，本年度一般公共服務支出7.28萬元，占本年支出的4.61%；社會保障和就業支出66.08萬元，占本年支出的41.81%；城鄉社區支出2萬元，占本年支出的1.27%；資源勘探信息等支出81.68萬元，占本年支出的51.68%；其他支出1萬元，占本年支出的0.63%。

(四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年財政撥款收入154.24萬元，與上年相比，增加10.22萬元，增長7.09%，增長原因為：一是本年度工資調整，津補貼調增；二是工作經費不足，年底向相關科室追加了工作經費。

2017年度財政撥款支出158.04萬元，與上年相比，增加19.30萬元，增長13.91%。增長原因為：一是本年度人員工資調增；二是本年度我局作為市駐村扶貧工作的后盾單位，支出了扶貧工作隊員的各項補助及相關工作經費。

(五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出157.04萬元，占本年支出的99.37%。與上年相比，增加19.3萬元，增長14.01%，增長原因為本年度人員工資調增，人員經費支出增加以及扶貧費用支出增大。

2、財政撥款支出決算結構情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出中工資福利支出87.23萬元，占比55.55%；商品和服務支出9.86萬元，占比6.28%；對個人和家庭的補助支出59.59萬元，占比37.95%；其他資本性支出0.36萬元，占比0.22%。

3、財政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出157.04萬元，年初預算數143.99萬元，財政撥款支出預決算差異率為9.06%。產生差異率的原因為：1.人員經費方面，本年度津補貼調增，人員工資及社會保障繳費支出增大；2.日常公用經費方面，差旅費及扶貧相關費用較往年增大。

(六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款支出全部為基本支出，基本支出占比100%，無項目支出。其中，人員經費支出146.82萬元，與上年相比，增加17.89萬元，增長13.88%，增長的原因主要為工資調增；日常公用經費支出10.22萬元，與上年相比，增加1.41萬元，增長16%，增長的原因為差旅費及扶貧相關費用支出增加。

(七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年“三公”經費支出總計為1562元，全部為公務接待費。年初預算數為公務接待費4萬元，“三公”經費支出預決算差異率為-96.1%，產生差異的主要原因是我單位嚴格控制三公經費開支，厲行節約，嚴控招待費。

上年度三公經費支出全部為公務接待費，總計為6171元。本年較上年減少4609元，減少74.69%。主要原因是我單位嚴控招待費，較去年相比公務接待減少。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年“三公”經費支出1562元，均為公務接待費，無因公出國（境）費用及公務用車費用。本年度我局國內公務接待批次3次，公務接待人次18人。公務用車保有量為1，此車暫未核銷。

(八）政府性基金預算收入支出決算情況

本年度政府性基金預算收入1萬元，年初預算0萬元，產生差異的主要原因是年中追加預算1萬元，此款的資金來源為財政撥款收入。

本年度政府性基金預算支出1萬元，年初預算0萬元，此筆支出主要用于商品和服務支出的辦公費支出。

(九）關于2017年度預算績效情況說明

本年度預算績效開展情況如下：

1.按時編報績效目標。按照相關文件要求，我局按時編制報送了2017年部門整體支出績效目標表。部門整體支出績效目標依據我局三定方案的職責及考核責任目標進行制定。

2.認真開展績效自評工作。我局部門整體支出績效情況主要從經濟性、效率性、有效性三個方面進行了詳細的分析。2017年完成了以下重點目標任務：超額完成黃金年度生產目標、加強黃金礦山安全生產管理、認真做好企業服務工作、扎實開展精準扶貧工作。

3.強化績效自評結果應用。根據預算績效管理工作的開展，我局將評價結果與預算編制機構掛鉤，并將評價結果作為考核依據，為下一年的工作奠定基礎。

(十）其他重要事項

1、機關運行經費支出情況

我局2017年度機關運行經費支出10.22 萬元，比2016 年增加1.41萬元，增長16%。增長的原因為差旅費及扶貧相關費用支出增大。

2、政府采購支出情況

本年度我局無政府采購支出。

3、國有資產占用情況

截至2017 年12 月31 日，我局共有車輛1 輛，為一般公務用車。

四、名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國(境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

黃金局2017年度決算公開表.xls