一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

懷化市黃金工業(yè)管理局是參照公務(wù)員管理的副處級全額撥款事業(yè)單位。主要職能:負(fù)責(zé)制定全市黃金行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度生產(chǎn)計劃；根據(jù)《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》、國務(wù)院241號令及國家發(fā)改委6號令的規(guī)定，負(fù)責(zé)全市《開辦黃金礦山批準(zhǔn)證書》的審查和延期換證工作；對全市黃金企業(yè)安全生產(chǎn)實施行業(yè)管理，進行督促、檢查；指導(dǎo)全市黃金生產(chǎn)企業(yè)貫徹國家有關(guān)黃金生產(chǎn)的采、選、冶技術(shù)政策，規(guī)范行業(yè)有序發(fā)展；負(fù)責(zé)全市黃金礦山行業(yè)主管部門申報地探資金并監(jiān)督使用。

市黃金工業(yè)管理局核定全額撥款事業(yè)編制10名。實有全額在職人員9人，退休人員10人。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市黃金工業(yè)管理局作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)兩個科室：綜合科、行業(yè)科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    懷化市黃金工業(yè)管理局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市黃金工業(yè)管理局本級。

三、部門收支總體情況

2018年部門預(yù)算為局本級的預(yù)算情況。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)135.91萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款128.31萬元。收入較去年減少8.08萬元，主要原因是正式退休人員工資轉(zhuǎn)社保發(fā)放，人員經(jīng)費減少。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)135.91萬元，其中，工資福利支出84.74萬元，商品和服務(wù)支出28.27萬元，對個人和家庭的補助支出21.90萬元，資本性支出1.00萬元。支出較去年減少8.08萬元，主要原因是正式退休人員工資轉(zhuǎn)社保發(fā)放，人員經(jīng)費減少。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

    2018年一般公共預(yù)算撥款收入為128.31萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為128.31萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。工資福利支出總計84.74萬元，其中：基本工資35.02萬元，津貼補貼22.88萬元，獎金2.92萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費17.72萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費4.5萬元，其他社會保障繳費1.7萬元；商品和服務(wù)支出總計20.67萬元，其中：辦公費4.3萬元，印刷費1萬元，差旅費6萬元，會議費2萬元，公務(wù)接待費2萬元，工會經(jīng)費2.62萬元，福利費1.75萬元，其他交通費用1萬元；對個人和家庭的補助總計21.9萬元，其中：退休費21.9萬元；其他資本性支出總計1萬元，其中：辦公設(shè)備購置1萬元。

（二）項目支出：2018年無項目支出預(yù)算安排。

    五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

     2018年懷化市黃金工業(yè)管理局一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2萬元，其中，公務(wù)接待費2萬元，無公務(wù)用車購置及運行費和因公出國（境）費。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年預(yù)算數(shù)持平，無變動。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

    2018年懷化市黃金工業(yè)管理局機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款20.67萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加6.92萬元，提高50.33%，主要原因為我局增加了安全生產(chǎn)工作經(jīng)費以及扶貧工作經(jīng)費。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：辦公費支出，4.3萬元；印刷費支出，1萬元；差旅費支出，6萬元；會議費支出，2萬元；公務(wù)接待費支出，2萬元；工會經(jīng)費支出，2.62萬元；福利費支出，1.75萬元；其他交通費用，1萬元。

    （三）政府采購情況

2018年懷化市黃金工業(yè)管理局政府采購預(yù)算總額為0萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

公開附表：2018部門預(yù)算公開表格.rar