一、單位概況

(一）部門(mén)主要職能

懷化市黃金工業(yè)管理局是參照公務(wù)員管理的副處級(jí)全額撥款事業(yè)單位。核定全額撥款事業(yè)編制10名。實(shí)有在職人數(shù)8人，退休人員10人。主要職能:負(fù)責(zé)制定全市黃金行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度生產(chǎn)計(jì)劃；對(duì)全市黃金企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)施行業(yè)管理，進(jìn)行督促、檢查；指導(dǎo)全市黃金生產(chǎn)企業(yè)貫徹國(guó)家有關(guān)黃金生產(chǎn)的采、選、冶技術(shù)政策，規(guī)范行業(yè)有序發(fā)展；負(fù)責(zé)全市黃金礦山行業(yè)主管部門(mén)申報(bào)地探資金并監(jiān)督使用。

(二）部門(mén)決算單位構(gòu)成

懷化市黃金工業(yè)管理局為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：綜合科、行業(yè)科。

二、2016年度部門(mén)決算表

共8張決算表，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財(cái)政撥款收支表5 張，即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。(公開(kāi)表格附后）

三、 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一）2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

1、收、支總計(jì)與上年決算數(shù)比較

本部門(mén)2016年度全年收入144.02萬(wàn)元，與上年相比，增加27.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.07%，增長(zhǎng)原因?yàn)楸灸甓仍诼毢屯诵萑藛T工資調(diào)增以及追加了工作經(jīng)費(fèi)。

2016年度全年支出138.74萬(wàn)元，與上年相比，增加12.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.51%，增長(zhǎng)原因?yàn)楸灸甓仍诼毢屯诵萑藛T工資調(diào)增。

2、財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算比較

本部門(mén)2016年度財(cái)政撥款支出138.74萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)123.52萬(wàn)元，預(yù)決算差異率12.32%，形成差異的主要原因是本年度在職和退休人員工資調(diào)增，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

(二）2016年度收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年度全年收入144.02萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入144.02萬(wàn)元，占比100%。

(三）2016年度支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年度全年支出138.74萬(wàn)元，其中：基本支出138.74萬(wàn)元，占比100%；無(wú)項(xiàng)目支出。

(四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年度財(cái)政撥款收入144.02萬(wàn)元，與上年相比，增加27.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.07%，增長(zhǎng)原因為：一是本年度工資調(diào)整，增加了基本工資；二是工作經(jīng)費(fèi)不足，年底向相關(guān)科室追加了工作經(jīng)費(fèi)。

2016年度財(cái)政撥款支出138.74萬(wàn)元，與上年相比，增加12.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.51%，增長(zhǎng)原因?yàn)?/span>：一是本年度在職和退休人員工資調(diào)增；二是按文件要求年底計(jì)提了福利費(fèi)等相關(guān)經(jīng)費(fèi)；三是從2016年9月起在職人員由財(cái)政發(fā)放交通補(bǔ)貼，其他交通費(fèi)用增加。

(五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

本部門(mén)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出137.74萬(wàn)元，與上年相比，增加12.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.59%，增長(zhǎng)原因?yàn)楸灸甓仍诼毢屯诵萑藛T工資調(diào)增，人員經(jīng)費(fèi)支出增加以及新增車(chē)補(bǔ)發(fā)放。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本部門(mén)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出137.74萬(wàn)元，占比100%；無(wú)項(xiàng)目支出。

(六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    本部門(mén)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出137.74萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出128.93萬(wàn)元，占比93.60%；公用經(jīng)費(fèi)支出8.81萬(wàn)元，占比6.40%。

(七）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

本部門(mén)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.62萬(wàn)元，年初預(yù)算1萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-38.29%，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.62萬(wàn)元，年初預(yù)算1萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-38.29%；無(wú)因公出國(guó)(境）費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。產(chǎn)生差異率的主要原因是本年度我單位嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，較去年相比公務(wù)接待減少且沒(méi)有產(chǎn)生公車(chē)運(yùn)行費(fèi)。

本部門(mén)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.62萬(wàn)元，與上年相比，減少1.66萬(wàn)元，降低72.94%，主要原因是我單位嚴(yán)控招待費(fèi)，因公車(chē)未使用，沒(méi)有產(chǎn)生公車(chē)運(yùn)行費(fèi)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比，減少0.57萬(wàn)元，降低100%；公務(wù)接待費(fèi)0.62萬(wàn)元，與上年相比，減少1.09萬(wàn)元，降低63.89%。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

本部門(mén)2016年度無(wú)因公出國(guó)(境）事項(xiàng)，沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)車(chē)，年末公務(wù)用車(chē)保有量2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次20次，接待人次170人。

(八）2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門(mén)2016年度政府性基金預(yù)算收入1萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元，產(chǎn)生差異的主要原因是年中追加預(yù)算1萬(wàn)元，此款的資金來(lái)源為我單位的財(cái)政撥款收入。

2016年度政府性基金預(yù)算支出1萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元，此筆支出為我單位給辰溪縣寺前鎮(zhèn)涼水井村的扶貧資助款，為贈(zèng)與支出。

(九）其他重要事項(xiàng)

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

本部門(mén)2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.81 萬(wàn)元，與上年相比，增加4.26 萬(wàn)元，增長(zhǎng)93.90%。本年較上年增長(zhǎng)的主要原因：一是年末計(jì)提了福利費(fèi)、基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、群團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)，共計(jì)2.57萬(wàn)元；二是在職人員增發(fā)了2.12萬(wàn)元的交通補(bǔ)貼。

2、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

本年無(wú)政府采購(gòu)資金。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，為一般公務(wù)用車(chē)。

4、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

為全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，我局根據(jù)相關(guān)文件要求，積極開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。①抓好績(jī)效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。按照財(cái)政局統(tǒng)一要求，在編制2016年市本級(jí)部門(mén)預(yù)算時(shí)，我局按照《預(yù)算法》和預(yù)算績(jī)效管理要求編制部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)依據(jù)我局三定方案的職責(zé)及考核責(zé)任目標(biāo)進(jìn)行制定。2016年部門(mén)預(yù)算我局為一級(jí)預(yù)算單位，年初預(yù)算數(shù)為123.52萬(wàn)元；②我局按照相關(guān)規(guī)定開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，全面分析問(wèn)題，提出建議。評(píng)價(jià)報(bào)告格式規(guī)范，指標(biāo)明確，嚴(yán)格按要求提供評(píng)價(jià)材料；③強(qiáng)化績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與資金安排的銜接，健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高績(jī)效管理工作水平；④根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作的開(kāi)展，我局將評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制機(jī)構(gòu)掛鉤，并將評(píng)價(jià)結(jié)果作為考核依據(jù)，為下一年的工作奠定基礎(chǔ)。

四、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

公開(kāi)附表