一、單位概況

(一）部門主要職能

懷化市黃金工業(yè)管理局是參照公務(wù)員管理的副處級全額撥款事業(yè)單位。核定全額撥款事業(yè)編制10名。實有在職人數(shù)8人，退休人員10人。主要職能:負(fù)責(zé)制定全市黃金行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度生產(chǎn)計劃；對全市黃金企業(yè)安全生產(chǎn)實施行業(yè)管理，進(jìn)行督促、檢查；指導(dǎo)全市黃金生產(chǎn)企業(yè)貫徹國家有關(guān)黃金生產(chǎn)的采、選、冶技術(shù)政策，規(guī)范行業(yè)有序發(fā)展；負(fù)責(zé)全市黃金礦山行業(yè)主管部門申報地探資金并監(jiān)督使用。

(二）部門決算單位構(gòu)成

懷化市黃金工業(yè)管理局為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：綜合科、行業(yè)科。

二、2016年度部門決算表

共8張決算表，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5 張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。(公開表格附后）

三、 2016年度部門決算情況說明

(一）2016年度收入支出決算總體情況說明

1、收、支總計與上年決算數(shù)比較

本部門2016年度全年收入144.02萬元，與上年相比，增加27.94萬元，增長24.07%，增長原因為本年度在職和退休人員工資調(diào)增以及追加了工作經(jīng)費。

2016年度全年支出138.74萬元，與上年相比，增加12.05萬元，增長9.51%，增長原因為本年度在職和退休人員工資調(diào)增。

2、財政撥款支出與年初預(yù)算比較

本部門2016年度財政撥款支出138.74萬元，年初預(yù)算數(shù)123.52萬元，預(yù)決算差異率12.32%，形成差異的主要原因是本年度在職和退休人員工資調(diào)增，人員經(jīng)費支出增加。

(二）2016年度收入決算情況說明

本部門2016年度全年收入144.02萬元，其中：財政撥款收入144.02萬元，占比100%。

(三）2016年度支出決算情況說明

本部門2016年度全年支出138.74萬元，其中：基本支出138.74萬元，占比100%；無項目支出。

(四）2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度財政撥款收入144.02萬元，與上年相比，增加27.94萬元，增長24.07%，增長原因為：一是本年度工資調(diào)整，增加了基本工資；二是工作經(jīng)費不足，年底向相關(guān)科室追加了工作經(jīng)費。

2016年度財政撥款支出138.74萬元，與上年相比，增加12.05萬元，增長9.51%，增長原因為：一是本年度在職和退休人員工資調(diào)增；二是按文件要求年底計提了福利費等相關(guān)經(jīng)費；三是從2016年9月起在職人員由財政發(fā)放交通補貼，其他交通費用增加。

(五）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出137.74萬元，與上年相比，增加12.05萬元，增長9.59%，增長原因為本年度在職和退休人員工資調(diào)增，人員經(jīng)費支出增加以及新增車補發(fā)放。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出137.74萬元，占比100%；無項目支出。

(六）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出137.74萬元，其中：人員經(jīng)費支出128.93萬元，占比93.60%；公用經(jīng)費支出8.81萬元，占比6.40%。

(七）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

本部門2016年度“三公”經(jīng)費支出0.62萬元，年初預(yù)算1萬元，預(yù)決算差異率-38.29%，其中：公務(wù)接待費0.62萬元，年初預(yù)算1萬元，預(yù)決算差異率-38.29%；無因公出國(境）費和公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。產(chǎn)生差異率的主要原因是本年度我單位嚴(yán)格控制三公經(jīng)費開支，較去年相比公務(wù)接待減少且沒有產(chǎn)生公車運行費。

本部門2016年度“三公”經(jīng)費支出0.62萬元，與上年相比，減少1.66萬元，降低72.94%，主要原因是我單位嚴(yán)控招待費，因公車未使用，沒有產(chǎn)生公車運行費。其中：公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，與上年相比，減少0.57萬元，降低100%；公務(wù)接待費0.62萬元，與上年相比，減少1.09萬元，降低63.89%。

2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

本部門2016年度無因公出國(境）事項，沒有購置公務(wù)車，年末公務(wù)用車保有量2輛；國內(nèi)公務(wù)接待批次20次，接待人次170人。

(八）2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門2016年度政府性基金預(yù)算收入1萬元，年初預(yù)算0萬元，產(chǎn)生差異的主要原因是年中追加預(yù)算1萬元，此款的資金來源為我單位的財政撥款收入。

2016年度政府性基金預(yù)算支出1萬元，年初預(yù)算0萬元，此筆支出為我單位給辰溪縣寺前鎮(zhèn)涼水井村的扶貧資助款，為贈與支出。

(九）其他重要事項

1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

本部門2016 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出8.81 萬元，與上年相比，增加4.26 萬元，增長93.90%。本年較上年增長的主要原因：一是年末計提了福利費、基層黨組織活動經(jīng)費、群團(tuán)工作經(jīng)費，共計2.57萬元；二是在職人員增發(fā)了2.12萬元的交通補貼。

2、政府采購支出情況說明。

本年無政府采購資金。

3、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，為一般公務(wù)用車。

4、預(yù)算績效情況說明。

為全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，促進(jìn)預(yù)算績效管理工作的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，我局根據(jù)相關(guān)文件要求，積極開展預(yù)算績效管理工作。①抓好績效目標(biāo)編制，及時報送績效目標(biāo)。按照財政局統(tǒng)一要求，在編制2016年市本級部門預(yù)算時，我局按照《預(yù)算法》和預(yù)算績效管理要求編制部門整體支出績效目標(biāo)。部門整體支出績效目標(biāo)依據(jù)我局三定方案的職責(zé)及考核責(zé)任目標(biāo)進(jìn)行制定。2016年部門預(yù)算我局為一級預(yù)算單位，年初預(yù)算數(shù)為123.52萬元；②我局按照相關(guān)規(guī)定開展部門整體支出績效自評，全面分析問題，提出建議。評價報告格式規(guī)范，指標(biāo)明確，嚴(yán)格按要求提供評價材料；③強化績效自評結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進(jìn)，加強評價結(jié)果與資金安排的銜接，健全績效管理工作機制，明確職責(zé)分工，努力提高績效管理工作水平；④根據(jù)預(yù)算績效管理工作的開展，我局將評價結(jié)果與預(yù)算編制機構(gòu)掛鉤，并將評價結(jié)果作為考核依據(jù)，為下一年的工作奠定基礎(chǔ)。

四、名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國(境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

公開附表