一、部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責

懷化市黃金工業(yè)管理局是參照公務(wù)員管理的副處級全額撥款事業(yè)單位。主要職能:負責制定全市黃金行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度生產(chǎn)計劃；根據(jù)《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》、國務(wù)院241號令及國家發(fā)改委6號令的規(guī)定，負責全市《開辦黃金礦山批準證書》的審查和延期換證工作；對全市黃金企業(yè)安全生產(chǎn)實施行業(yè)管理，進行督促、檢查；指導(dǎo)全市黃金生產(chǎn)企業(yè)貫徹國家有關(guān)黃金生產(chǎn)的采、選、冶技術(shù)政策，規(guī)范行業(yè)有序發(fā)展；負責全市黃金礦山行業(yè)主管部門申報地探資金并監(jiān)督使用。

市黃金工業(yè)管理局核定全額撥款事業(yè)編制10名。實有全額在職人數(shù)8人，退休人員10人。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市黃金工業(yè)管理局作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)兩個科室：綜合科、行業(yè)科。

二、2017年度部門預(yù)算表

共8張部門預(yù)算表格，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》。 （公開表格附后）。

三、部門預(yù)算安排情況說明

（一）部門預(yù)算基本情況。

1．年度收支預(yù)算情況。

2017年部門預(yù)算為局本級預(yù)算情況。

①收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)143.99萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款135.98萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8.01萬元。

②支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)143.99萬元，其中，工資福利支出66.72萬元，商品和服務(wù)支出13.75萬元，對個人和家庭的補助支出63.52萬元。

2．年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)143.99萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、接待費等日常公用經(jīng)費。

2017年我局部門預(yù)算無項目支出預(yù)算。

（二）年度“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。

    2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2萬元，其中，公務(wù)接待費2萬元，無公務(wù)用車購置及運行費和因公出國（境）費。2017年“三公”經(jīng)費公務(wù)接待預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)持平，無變動。

（三）年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況。

     2017年局機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款13.75萬元，相比2016年預(yù)算數(shù)減少2.66萬元，下降16.21%。

（四）年度政府采購支出預(yù)算情況。

     2017年無政府采購支出預(yù)算。

四、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

公開附表