黃金局2015年度部門決算公開

　　一、 部門機構設置、職能、人員構成情況

　　懷化市黃金工業管理局是參照公務員管理的副處級全額撥款事業單位。核定全額撥款事業編制10名。實有在職人數8人，退休人員10人。主要職能:負責制定全市黃金行業發展規劃和年度生產計劃；對全市黃金企業安全生產實施行業管理，進行督促、檢查；指導全市黃金生產企業貫徹國家有關黃金生產的采、選、冶技術政策，規范行業有序發展；負責全市黃金礦山行業主管部門申報地探資金并監督使用。根據上述職責，市黃金工業管理局設兩個科室：綜合科、行業科。

　　二、 預算執行情況分析

　　(一) 部門決算的基本情況。

　　1、收支決算情況。2015年收入決算數為1160793.68元，全部為財政撥款收入。其中：實際收到財政撥款184500元，財政統發在職人員工資382248元，退休人員工資594045.68元。2015年支出決算數為1266874.11元，全部為基本支出。其中：工資福利支出591084.02元，商品和服務支出55414.41元，對個人和家庭的補助支出620375.68元（其中退休人員工資604445.68元）。

　　2、一般公共預算財政撥款支出情況。2015年度一般公共預算財政撥款共支出1256874.11元，全為基本支出，無項目支出。其中：工資福利支出591084.02元，商品和服務支出45414.41元，對個人和家庭的補助支出620375.68元（其中退休人員工資604445.68元）。

　　3、“三公”經費決算情況。“三公”經費中公務接待和公車運行費用較去年減少。本年度三公經費總額為22803.71元，其中：公務接待費為17089元，公車運行費為5714.71，本年度三公經費較上年決算數減少63.29%，較當年預算數減少23.99%。減少的原因是我單位嚴格遵照中央八項規定以及省、市有關規定，加強“三公”經費管理，壓縮了“三公”經費支出。

　　4、機關運行經費支出情況。2015年基本支出中機關運行經費共計支出55414.41元。其中：辦公費9466.95元，郵電費2195.75元，差旅費16364元，培訓費800元，公務接待費17089元，公務用車運行維護費5714.71元，其他交通費用304元，其他商品和服務支出3480。

　　5、資產管理情況。2015年我單位無新增固定資產。2015年度，我單位資產總額為1901133.65元。其中：固定資產1549214元；流動資產68479.65元；無形資產283440元。我單位將嚴格按照財務管理制度相關要求，及時對單位資產進行盤點清查。

　　6、政府采購情況。我單位2015年無政府采購支出。

　　三、預決算差異及原因分析

　　1、收入預、決算差異及原因分析

　　2015年收入年初預算數為1035400元，決算數為1160793.68元，不一致的原因為：一是本年度工資調整，增加了基本工資；二是工作經費不足，年底向相關科室追加了工作經費。

　　2、支出預、決算差異及原因分析

　　2015年支出年初預算數為1035400元，決算數為1266874.11元，不一致的原因為本年度工資調整，工資增發。

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