目錄

一、 部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開(kāi)附表

1、部門(mén)收支總表

2、部門(mén)收入總表

3、部門(mén)支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般預(yù)算支出表

6、一般預(yù)算基本支出表

7、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8、政府性基金支出表

9、項(xiàng)目支出表
   懷化市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室

2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門(mén)職責(zé)

負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市國(guó)有工業(yè)企業(yè)的改制工作，承擔(dān)市直國(guó)有工業(yè)企業(yè)的改制服務(wù)工作，協(xié)調(diào)處理市直國(guó)有工業(yè)企業(yè)的改制問(wèn)題及改制遺留問(wèn)題；負(fù)責(zé)所屬離退休人員的管理與服務(wù)工作；受?chē)?guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的委托，負(fù)責(zé)所屬企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理與監(jiān)督；承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)科室為綜合科、企業(yè)改制科、離退休人員管理科、機(jī)關(guān)黨委。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)395.26萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款395.26萬(wàn)元，收入較去年增加1.06萬(wàn)元，主要是因退休人員退休工資的增加。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)為395.26萬(wàn)元，其中，工資福利支出81.80萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出54.85萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助258.61萬(wàn)元，支出較去年增加1.06萬(wàn)元，主要原因是退休人員退休工資的增加。

（三）公開(kāi)表格，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格共8張，包括：部門(mén)收支總表3張，即《部門(mén)預(yù)算收支總表》、《部門(mén)預(yù)算收入總表》、《部門(mén)預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》。（公開(kāi)表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為395.26萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。初步安排是在職人員工資福利支出81.80萬(wàn)元，商品服務(wù)支出54.85萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出258.61萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出：2021年專項(xiàng)業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為44.90萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，本單位的項(xiàng)目支出主要用于發(fā)放精簡(jiǎn)下放人員的退休工資、關(guān)停并轉(zhuǎn)、遺孀等托管代管人員的生活補(bǔ)助費(fèi)，以及用于原五大局合并退休人員管理維穩(wěn)專項(xiàng)工作。

五．政府性基金支出

2021年政府性基金支出為零萬(wàn)元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為29.21萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)11.57萬(wàn)元，公車(chē)購(gòu)置費(fèi)零元，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.64萬(wàn)元。全年因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)預(yù)算零元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)較2020年預(yù)算數(shù)減少3.24萬(wàn)元，因?yàn)樨?cái)政預(yù)算的壓減。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年我辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款54.85萬(wàn)元，相比2020年預(yù)算數(shù)減少8.46萬(wàn)元，減少13.36%，減少的主要原因是在職人員的公用經(jīng)費(fèi)和離退休人員的管理維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)的壓減。初步安排是辦公費(fèi)4萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.4萬(wàn)元，水費(fèi)0.8萬(wàn)元，電費(fèi)0.8萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.8萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.6萬(wàn)元，會(huì)議會(huì)0.8萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.64萬(wàn)元，福利費(fèi)2.52萬(wàn)元，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.96萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用9.78萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出28.95萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)情況

2021年我辦政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出395.26萬(wàn)元，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目支出合計(jì)44.9萬(wàn)元，其中①退休人員管理維穩(wěn)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)29.4萬(wàn)元，②關(guān)停并轉(zhuǎn)退職費(fèi)15.5萬(wàn)元。全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截止2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2輛。無(wú)新增50萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2021年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.8萬(wàn)元，具體為：“七一”表彰會(huì)議，內(nèi)容慶祝建黨100周年，表彰優(yōu)秀黨支部和黨員。預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)60人，預(yù)算0.4萬(wàn)元；離退休人員座談會(huì)議，內(nèi)容為離退休職工座談會(huì)，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)60人，預(yù)算0.4萬(wàn)元。

2021年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元, 具體為：業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容為.上級(jí)安排的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)3人，預(yù)算1萬(wàn)元。

2021年本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政機(jī)關(guān)（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（工改辦）