發(fā)布時間：2021-02-18 10:50 信息來源：市財政局
目錄
一、 部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）國有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般預(yù)算支出表
6、一般預(yù)算基本支出表
7、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8、政府性基金支出表
9、項目支出表
懷化市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室
2021年度部門預(yù)算公開說明
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）部門職責(zé)
負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市國有工業(yè)企業(yè)的改制工作，承擔(dān)市直國有工業(yè)企業(yè)的改制服務(wù)工作，協(xié)調(diào)處理市直國有工業(yè)企業(yè)的改制問題及改制遺留問題；負(fù)責(zé)所屬離退休人員的管理與服務(wù)工作；受國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的委托，負(fù)責(zé)所屬企業(yè)國有資產(chǎn)管理與監(jiān)督；承辦市委、市政府交辦的其他事項。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位為一級部門預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)科室為綜合科、企業(yè)改制科、離退休人員管理科、機(jī)關(guān)黨委。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)395.26萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款395.26萬元，收入較去年增加1.06萬元，主要是因退休人員退休工資的增加。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)為395.26萬元，其中，工資福利支出81.80萬元，商品和服務(wù)支出54.85萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助258.61萬元，支出較去年增加1.06萬元，主要原因是退休人員退休工資的增加。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》。（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為395.26萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。初步安排是在職人員工資福利支出81.80萬元，商品服務(wù)支出54.85萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出258.61萬元。
（二）項目支出：2021年專項業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為44.90萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，本單位的項目支出主要用于發(fā)放精簡下放人員的退休工資、關(guān)停并轉(zhuǎn)、遺孀等托管代管人員的生活補(bǔ)助費(fèi)，以及用于原五大局合并退休人員管理維穩(wěn)專項工作。
五．政府性基金支出
2021年政府性基金支出為零萬元。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為29.21萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)11.57萬元，公車購置費(fèi)零元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.64萬元。全年因公出國境經(jīng)費(fèi)預(yù)算零元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)較2020年預(yù)算數(shù)減少3.24萬元，因為財政預(yù)算的壓減。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年我辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款54.85萬元，相比2020年預(yù)算數(shù)減少8.46萬元，減少13.36%，減少的主要原因是在職人員的公用經(jīng)費(fèi)和離退休人員的管理維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)的壓減。初步安排是辦公費(fèi)4萬元，印刷費(fèi)0.4萬元，水費(fèi)0.8萬元，電費(fèi)0.8萬元，郵電費(fèi)0.8萬元，差旅費(fèi)1.6萬元，會議會0.8萬元，培訓(xùn)費(fèi)1萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，工會經(jīng)費(fèi)1.64萬元，福利費(fèi)2.52萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.96萬元，其他交通費(fèi)用9.78萬元，其他商品和服務(wù)支出28.95萬元。
（三）政府采購情況
2021年我辦政府采購預(yù)算總額為0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出395.26萬元，編報績效目標(biāo)的項目2個，項目支出合計44.9萬元，其中①退休人員管理維穩(wěn)專項工作經(jīng)費(fèi)29.4萬元，②關(guān)停并轉(zhuǎn)退職費(fèi)15.5萬元。全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
（五）國有資產(chǎn)占有情況
截止2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛。無新增50萬元以上的專用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1.2021年本部門會議費(fèi)預(yù)算0.8萬元，具體為：“七一”表彰會議，內(nèi)容慶祝建黨100周年，表彰優(yōu)秀黨支部和黨員。預(yù)計參會人數(shù)60人，預(yù)算0.4萬元；離退休人員座談會議，內(nèi)容為離退休職工座談會，預(yù)計參會人數(shù)60人，預(yù)算0.4萬元。
2021年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元, 具體為：業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容為.上級安排的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，預(yù)計人數(shù)3人，預(yù)算1萬元。
2021年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政機(jī)關(guān)（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
