目  錄

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

負責指導全市國有工業(yè)企業(yè)的改制工作，承擔市直國有工業(yè)企業(yè)的改制服務工作，協(xié)調處理市直國有工業(yè)企業(yè)的改制問題及改制遺留問題；負責所屬離退休人員的管理與服務工作；受國有資產監(jiān)督管理委員會的委托，負責所屬企業(yè)國有資產管理與監(jiān)督；承辦市委、市政府交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

市工業(yè)企業(yè)改制服務辦公室作為一級部門預算單位,內設科室為綜合科、企業(yè)改制科、離退休人員管理科、機關黨委。

二、部門預算單位構成

工業(yè)企業(yè)改制服務辦公室只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有工業(yè)企業(yè)改制服務辦公室部門本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算：2019年年初預算數(shù)435.47萬元，其中，一般公共預算撥款435.47萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少142.20萬元，主要原因是退休干部退休費改由市人社局發(fā)放，不再列入我辦支出。

（二）支出預算:2019年年初預算數(shù)435.47萬元，其中，主要是工資福利支出88.18萬元，商品和服務支出66.89萬元，對個人和家庭的補助280.4萬元。工資福利支出較2018年預算減少40.53萬元，主要原因是在職人員2018年預算中包含了職工醫(yī)療養(yǎng)老保險費，2019年預算不含。對個人和家庭的補助較2018年減少103.74萬元，主要原因是部分人員退休費由財政統(tǒng)發(fā)改為社保統(tǒng)發(fā)，不再計入本單位預算。

（三）公開表格:部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

2019年一般公共預算撥款收入為435.47萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為419.97萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資51.97萬元、津貼補貼31.88萬元、辦公費5萬元、印刷費2萬元、水電費2萬元、辦公設備購置費0萬元等。

（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為 15.5 萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：企業(yè)關停并轉退職費支出15.5萬元，主要用于發(fā)放精簡下放人員的退休工資、關停并轉、遺孀等托管代管人員的生活補助費。

五、政府性基金支出

2019年政府性基金支出為0萬元。

2019年本單位無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2019年市工業(yè)企業(yè)改制服務辦公室一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數(shù)為46.36萬元，其中，公務接待費18.36萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費28萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年預算數(shù)減少3.24萬元，主要因為財政對“三公”經費的壓減。

（二）機關運行經費

 2019年市工業(yè)企業(yè)改制服務辦公室機關運行經費一般公共預算撥款66.89萬元，比2018年預算數(shù)增加2.07萬元，提高3%，主要因為人員的調入。主要用于：水費6萬元，電費5萬元，差旅費8.27萬元，辦公費2.4萬元，黨建經費5萬元，報刊訂閱費2萬元，打印費3.92萬元，公車運行維護費8萬元，維修費1.8萬元，接待費0.5萬元，駐村幫扶5萬元，獨生子女父母獎勵5萬元，基本醫(yī)療13萬元，生育保險1萬元。

    （三）政府采購情況

      2019年市工業(yè)企業(yè)改制服務辦公室政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

2019年市工業(yè)企業(yè)改制服務辦公室部門政府采購預算總額為0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出435.47萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出15.5萬元，其中企業(yè)關停并轉退職費15.5萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

（六）一般性支出情況

1.2019年，本部門會議費預算0萬元。

2、2019年培訓費預算1萬元, 具體為：業(yè)務培訓，內容為上級安排的業(yè)務培訓，預計人數(shù)3人，預算1萬元。

3、2019年本部門不舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 2019年部門預算公開表