發(fā)布時間：2018-02-07 17:25 信息來源：
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）部門職責(zé)
負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市國有工業(yè)企業(yè)的改制工作，承擔(dān)市直國有工業(yè)企業(yè)的改制服務(wù)工作，協(xié)調(diào)處理市直國有工業(yè)企業(yè)的改制問題及改制遺留問題；負(fù)責(zé)所屬離退休人員的管理與服務(wù)工作；受國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的委托，負(fù)責(zé)所屬企業(yè)國有資產(chǎn)管理與監(jiān)督；承辦市委、市政府交辦的其他事項。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位為一級部門預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)科室為綜合科、企業(yè)改制科、離退休人員管理科、機(jī)關(guān)黨委。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)577.67萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款539.36萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款26.97萬元，以前年度結(jié)余11.34萬元。上年已入庫且結(jié)算但未撥付的非稅收入24.11萬元，收入較去年減少722.5萬元，主要是因退休人員退休費(fèi)由市人社部門統(tǒng)發(fā)，退休人員退休費(fèi)不再計入單位收入預(yù)算。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)為577.67萬元，其中，工資福利支出128.71萬元，商品和服務(wù)支出37.85萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助384.14萬元，其他支出26.97萬元，支出較去年減少722.5萬元，主要是因退休人員退休費(fèi)由市人社部門統(tǒng)發(fā)，退休人員退休費(fèi)不再計入單位支出預(yù)算。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》。（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為568.62萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。初步安排是在職人員工資福利支出128.71萬元，商品服務(wù)支出64.82萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出384.14萬元。
（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為9.05萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，本單位的項目支出主要用于發(fā)放2位精簡下放人員的退休工資和30位托管代管人員的生活補(bǔ)助，其中2位精簡下放人員退休工資6.17萬元，30位托管代管人員生活補(bǔ)助2.88萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為49.6萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)21.6萬元，公車運(yùn)行購置及運(yùn)行費(fèi)28萬元,公車購置費(fèi)零元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28萬元。全年因公出國境經(jīng)費(fèi)預(yù)算零元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)較2017年預(yù)算數(shù)持平。
（二）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年我辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款64.82萬元，相比2017年預(yù)算數(shù)減少130.06萬元，減少66.73%，減少的主要原因是在職人員的年終獎金和離退休人員的年終生活補(bǔ)助由財政統(tǒng)籌發(fā)放，不再列入單位預(yù)算。初步安排是水費(fèi)6萬元，電費(fèi)5萬元，差旅費(fèi)6萬元，辦公費(fèi)2.4萬元，黨建經(jīng)費(fèi)5萬元，報刊訂閱費(fèi)2萬元，打印費(fèi)3.92萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，維修費(fèi)1萬元，接待費(fèi)0.5萬元，駐村幫扶5萬元，獨(dú)生子女父母獎勵5萬元，基本醫(yī)療13萬元，生育保險1萬元。
（三）年度政府采購支出預(yù)算情況
2018年我辦政府采購預(yù)算總額為0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政機(jī)關(guān)（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
