第一部分 懷化市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室概況

一、部門主要職能

市工業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室（以下簡稱市工改辦）的主要職能是：

    1、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市國有工業(yè)企業(yè)的改制工作，承擔(dān)市直國有工業(yè)企業(yè)的改制服務(wù)工作，協(xié)調(diào)處理市直國有工業(yè)企業(yè)的改制問題及改制遺留問題；

    2、負(fù)責(zé)所屬離退休人員的管理與服務(wù)工作；

    3、受國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的委托，負(fù)責(zé)所屬

企業(yè)國有資產(chǎn)管理與監(jiān)督；

    4、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

市工改辦作為一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為綜合科、企業(yè)改制科、離退休人員管理科，以及機(jī)關(guān)黨委。

第二部分  市工改辦2016年度部門決算表

本次公開的部門決算表格總計八張，包括收支總表3張，即：⑴《收入支出決算總表》、⑵《收入決算表》、⑶《支出決算表》；財政撥款收支表5張，即⑷《財政撥款收入支出決算總表》、⑸《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、⑹《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、⑺《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》、（8）《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。（公開表格附后）

第三部分 市工改辦2016年度部門決算情況說明

一、關(guān)于市工改辦2016年度收入支出決算總體情況說明

1、年度收支決算情況。2016年市工改辦全年收入1305.59萬元，其中財政撥款收入1257.38萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)48.21萬元。由于本單位是2015年政府機(jī)構(gòu)改革過程中由原五個工業(yè)管理處合并新成立的單位，與上年不具有可比性。

2016年市工改辦全年全年支出1264.62萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余40.97萬元。由于本單位是2015年政府機(jī)構(gòu)改革過程中由原五個工業(yè)管理處合并新成立的單位，與上年不具有可比性。

2、財政撥款支出與年初預(yù)算比較

本單位2016年度財政撥款支出1264.62萬元，年初預(yù)算數(shù)1420.75萬元，預(yù)決算差異率10.99%，形成差異的主要原因是2016年我辦先后5位退休同志去世，1位托管代管人員去世，造成對個人和家庭補(bǔ)助支出減少。

二、關(guān)于市工改辦2016年度收入決算情況的說明

本單位2016年度全年收入1305.59萬元，其中財政撥款1305.59萬元，占總收入的100%。

三、關(guān)于市工改辦2016年度支出決算情況的說明

本單位2016年度全年支出1264.62萬元，其中：基本支出1264.62萬元，占總支出的100%，本單位2016年度無項(xiàng)目支出。

四、關(guān)于市工改辦2016年度財政撥款收入支出決算總體情況的說明

本單位2016年度財政撥款收入1257.38萬元，2016年度財政撥款支出1264.62萬元，由于本單位是2015年10月政府機(jī)構(gòu)改革過程中由原五個工業(yè)管理處合并新成立的單位，與上年不具有可比性。

五、關(guān)于市工改辦2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況的說明

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1264.62萬元，沒有發(fā)生項(xiàng)目支出和政府采購支出。由于本單位是2015年10月政府機(jī)構(gòu)改革過程中由原五個工業(yè)管理處合并新成立的單位，與上年不具有可比性。

六、關(guān)于市工改辦2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況的說明

本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1264.62萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1193.99萬元，占比94.56%；公用經(jīng)費(fèi)68.63萬元，占比5.44%。

七、關(guān)于市工改辦2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況的說明

本單位2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出10.85萬元，年初預(yù)算數(shù)49.6萬元，預(yù)算差異率78.15%；其中：因公出國（境）費(fèi)0元，年初預(yù)算數(shù)0元，無差異；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.98萬元，年初預(yù)算數(shù)28萬元，預(yù)決算差異率64.35%；公務(wù)接待費(fèi)0.87萬元，年初預(yù)算數(shù)21.6萬元，預(yù)決算差異率95.97%，形成預(yù)決算差異的主要原因是我辦嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定和省委九項(xiàng)規(guī)定，在保證工作正常開展的情況下從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開支，嚴(yán)格管控公務(wù)用車。

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2016年度本單位所有工作人員沒有因公出國（境）的情況；全年沒有新購置公務(wù)用車，單位保有公務(wù)車輛2臺；全年公務(wù)接待20批次共120人次。

八、關(guān)于市工改辦2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況的說明

本單位2016年度沒有政府性基金預(yù)算收入和支出。

九、其他重要事項(xiàng)

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出68.63萬元。

2、政府采購支出情況說明

本單位2016年度未進(jìn)行政府采購。

3、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2016年12月31日，我單位共有車輛2臺，都屬于一般公務(wù)用車；無單價在50萬元以上的通用設(shè)備，無單價在100萬元以上的專用設(shè)備。

4、預(yù)算績效情況說明

（1）部門整體支出經(jīng)濟(jì)性分析：

①2016年編辦核定我單位編制數(shù)19人，實(shí)際在編在崗人員13人，缺編6人，在編人員控制率68%。

②2016年實(shí)際支出“三公經(jīng)費(fèi)”10.85萬元，與全年預(yù)算控制數(shù)49.6萬元相比，節(jié)約38.75萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率達(dá)到21.87%。

③2016年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余48萬元，年初預(yù)算加追加預(yù)算全年合計1257.37萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余40.97萬元，預(yù)算完成率為96.86%。

（2）部門整體性支出效率性分析：

2016年部門經(jīng)費(fèi)到位后，單位各項(xiàng)工作有序開展，離退休老同志管理服務(wù)工作有條不紊，重陽節(jié)活動、健康檢查、醫(yī)保鋪底、春節(jié)慰問按計劃進(jìn)行，老同志滿意度大為提高；市磷化工總廠、市宏源化工總公司、市化工機(jī)械廠等企業(yè)的改制工作進(jìn)入掃尾階段，市冶金機(jī)械電子經(jīng)貿(mào)開發(fā)部、市二輕供銷總公司的改制工作有序推進(jìn)；單位內(nèi)部管理制度不斷完善，“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育認(rèn)真開展。

（3）部門整體性支出有效性分析：

通過工作的有序開展，財政資金的有效保障，單位的各項(xiàng)工作在年終考核中或優(yōu)秀或合格，沒有不合格或基本合格的工作。

（4）部門整體性支出可持續(xù)性分析：

政府財政部門在確保人頭經(jīng)費(fèi)的情況下，單位工作的可持續(xù)性可以預(yù)期。

（5）存在的主要問題

由于單位接收的是原五個工業(yè)管理處的資產(chǎn)，老院子存在的時間長，地下水管跑冒滴漏現(xiàn)象嚴(yán)重。

（6）改進(jìn)措施和有關(guān)建議

加快進(jìn)行棚戶區(qū)改造，從根本上杜絕水電的跑冒滴漏,也更好地減輕收取水電費(fèi)的工作量。

第四部分   名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排公務(wù)接待費(fèi)，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

公開附表