一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)

負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市國(guó)有工業(yè)企業(yè)的改制工作，承擔(dān)市直國(guó)有工業(yè)企業(yè)的改制服務(wù)工作，協(xié)調(diào)處理市直國(guó)有工業(yè)企業(yè)的改制問題及改制遺留問題；負(fù)責(zé)所屬離退休人員的管理與服務(wù)工作；受國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的委托，負(fù)責(zé)所屬企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理與監(jiān)督；承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位為一級(jí)部門預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)科室為綜合科、企業(yè)改制科、離退休人員管理科、機(jī)關(guān)黨委。

二、2017年度部門預(yù)算表

共8張部門預(yù)算表格，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》。（公開表格附后）。

三、部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）部門預(yù)算基本情況

1、年度收支預(yù)算情況。

①收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)1300.17萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1119.85萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款79.17萬(wàn)元，上年已入庫(kù)且結(jié)算但未撥付的非稅收入24.11萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)77.04萬(wàn)元。

②支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)為1300.17萬(wàn)元，其中，工資福利支出80.13萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出291.03萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助914.96萬(wàn)元，專項(xiàng)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.05萬(wàn)元，其他項(xiàng)目支出5萬(wàn)元。

2、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

①基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為1189.97萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；

②項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為9.05萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，本單位的項(xiàng)目支出主要用于發(fā)放2位精簡(jiǎn)下放人員的退休工資和30位托管代管人員的生活補(bǔ)助，其中2位精簡(jiǎn)下放人員退休工資6.17萬(wàn)元，30位托管代管人員生活補(bǔ)助2.88萬(wàn)元。

（二）年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為49.6萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)21.6萬(wàn)元，公車運(yùn)行購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)28萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)較2016年預(yù)算數(shù)完全相同，沒有變化。

（三）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年我辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款194.88萬(wàn)元，相比2016年預(yù)算數(shù)增加64.78萬(wàn)元，提高49.79%。

（四）年度政府采購(gòu)支出預(yù)算情況

2017年我辦未安排政府采購(gòu)預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

四、專業(yè)名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政機(jī)關(guān)（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因工出國(guó)（境）費(fèi)。其中公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

公開附表