懷化市輕紡工業(yè)管理處2015年度部門決算公開

　　一、 本單位未設(shè)立內(nèi)部職能科室。部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　1、負(fù)責(zé)處機(jī)關(guān)在職人員的管理、教育、考核、任免、獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)，抓好本單位的黨風(fēng)廉政建設(shè)。

　　2、加強(qiáng)本單位“雙文明”建設(shè)，抓好機(jī)關(guān)院內(nèi)安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生及綜合治理等工作。

　　3、做好離退休老干部的管理工作，落實(shí)他們的政治和生活待遇，解決他們的學(xué)習(xí)、醫(yī)療、娛樂等問題。

　　4、抓好所屬二級(jí)單位的工作。努力搞好與企業(yè)的雙聯(lián)工作。

　　5、編制行業(yè)改革發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助政府對(duì)國有企業(yè)進(jìn)行破產(chǎn)、改制重組工作。

　　6、負(fù)責(zé)全市輕紡行業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表、行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息管理工作。

　　7、接受省輕工、紡織行業(yè)管理辦公室的業(yè)務(wù)指導(dǎo)并負(fù)責(zé)報(bào)送各類報(bào)表。

　　8、完成市委、市政府交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。

　　二、2015年度部門決算表

　　本次公開的部門決算表格總計(jì)七張，具體為：⑴《收入支出決算批復(fù)表》、⑵《收入決算批復(fù)表》、⑶《支出決算批復(fù)表》、⑷《財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表》、⑸《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表》、⑹《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表》、⑺《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表》。（公開表格附后）

　　三、預(yù)算執(zhí)行情況分析

　　（一）、懷化市輕紡工業(yè)管理處決算執(zhí)行情況

　　1、年度收支決算情況。2015年市輕紡處財(cái)政撥款收入211.34萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)23.09萬元；全年支出225.51萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.93萬元。

　　2、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出211.34萬元，沒有發(fā)生項(xiàng)目支出和政府采購支出。

　　3、年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算情況。2015年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.08萬元，2015年公務(wù)接待費(fèi)2760元，全年沒有公費(fèi)出國費(fèi)用。

　　4、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況。2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用84334.61元。

　　（二）、部門決算分析。

　　①、“三公經(jīng)費(fèi)”決算：2015年“三公經(jīng)費(fèi)”決算為2.356萬元，其中公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.08萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.276萬元，全年沒有公費(fèi)出國費(fèi)用。

　　“三公經(jīng)費(fèi)”決算增減變動(dòng)情況說明：

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與當(dāng)年預(yù)算控制數(shù)14萬元相比，減少了11.644萬元，下降了83.17%。減少的原因?yàn)槲覇挝粐?yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定以及省、市有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，壓縮了“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算較上年決算決算數(shù)減少了0.5萬元，減低了17.5%。減少的原因?yàn)槲覇挝粐?yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定以及省、市有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，壓縮了“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　②、本單位2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用實(shí)際支出為8.4334萬元。主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2015年度本單位政府采購支出決算數(shù)為零，全年未進(jìn)行政府采購活動(dòng)。

　　③2015年本單位年初預(yù)算撥款數(shù)為182.33萬元，實(shí)際財(cái)政撥款211.34萬元，實(shí)際多撥款29.01萬元，決算與預(yù)算不符的原因是2014年10月份開始工作人員調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，2015年財(cái)政才撥付到位。

　　（三）、由于本部門已經(jīng)于2015年政府機(jī)構(gòu)改革中被合并，因此不再提出改進(jìn)措施。

　　附件：http://m.chongshemp.com/uploadfiles/201609/201609140827050.xls