目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

我辦是2015年市政府機構改革時，由原懷化市商業行業管理辦公室和原懷化市物資行業管理辦公室撤并為懷化市商業企業改制服務辦公室，是參照公務員法管理的財政全額撥款事業單位。

（一）部門職責

1、負責指導全市國有商業企業的改制工作，承擔市直國有商業、物資企業的改制服務工作，協調處理市直國有商業、物資企業的改制問題及改制遺留等問題；

2、負責所屬離、退休人員的管理與服務工作；

3、受國有資產監督管理委員會委托，負責所屬企業的國有資產管理與監督；

4、負責商貿流通改制企業無房戶職工安置；

5、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

懷化市商業企業改制服務辦公室作為一級部門預算單位，內設科室為：綜合科、改制科、人事科3個科室。

二、部門預算單位構成

納入2020年懷化市商業企業改制服務辦公室部門預算編制范圍的預算單位包括：懷化市商業企業改制服務辦公室部門本級，無二級預算單位。

三、部門收支總體情況

2020年懷化市商業企業改制服務辦公室部門預算包括局本級情況。

（一）收入預算，2020年年初預算數169.47萬元，其中，一般公共預算撥款169.47萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少18.1 萬元，主要原因是：工資及福利撥款減少2.85萬元，商品及服務支出減少17.55萬元，對個人和家庭補助增加2.3萬元。

（二）支出預算，2020年年初預算數169.47萬元，其中，主要是：工資及福利支出80.51萬元；商品和服務支出50.61萬元；對個人和家庭補助38.35萬元。支出較去年減少18.1 萬元，主要原因是：人員支出減少1人。其中：在職人員到齡辦理退休手續1人；專項業務費和項目支出減少14.8萬元。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2020年一般公共預算撥款收入為169.47萬元，具體安排情況如下：

（一） 基本支出：2020年年初預算數為169.47萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資49.11萬元、津貼補貼27.31萬元、獎金 （第13個月工資）4.09萬元、車改補貼10.37萬元、基本養老金16.52萬元、離退休津補貼20.30萬元、遺屬生活補助1.53萬元、辦公費5萬元、差旅費6萬元、公務接待費1.75萬元、工會經費0.98萬元、福利費2.46萬元、公務用車維護費6.75萬元、其他商品和服務支出等17.3萬元等；

（二） 項目支出：本單位無項目支出。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2020年本部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為8.5萬元，其中，公務接待費1.75萬元，比上年預算數減少0.75萬元；公務用車購置費0萬元；公務用車運行費6.75萬元，比上年預算減少0.75萬元；因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少1.5萬元，下降17.6%。公務用車運行費下降原因：一是控制維修支出，二是減少用車次數，三是減少公務接待次數。

（二）機關運行經費

     2020年本部門機關運行經費一般公共預算撥款50.61萬元，比2019年預算數減少17.55萬元，下降34.68%，主要因為：差旅費減少2萬元、維修（護）費減少10萬元、公務接待費減少0.75萬元，公務用車運行費減少0.75萬元、其他商品和服務支出減少5.05萬元。主要用于：本單位基本運轉辦公、工作人員駐村及往返扶貧工作點差旅費、公務用車運行維護費、對扶貧點的幫扶資金等支出。

    （三）政府采購情況

     2020年懷化市商業企業改制服務辦公室政府采購預算總額0萬元。其中，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求， 2020年我單位整體支出169.47萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元，其中專項業務費用類項目0個，共0萬元，基本建設類項目0個，共0萬元，對個人和家庭補助類項目0個，共0萬元，產業發展引導類項目0個，共0萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2.2020年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

截至2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2020年，本部門會議費預算0.8萬元，具體為：“七一”表彰會議，內容慶祝黨的生日，表彰優秀黨支部和黨員。預計參會人數25人，預算0.5萬元；離退休人員座談會議，內容為離退休職工座談會，預計參會人數40人，預算0.3萬元。

2.2020年，本部門培訓費預算0萬元， 2020年本部門無培訓費預算。

3.2020年，本部門舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算0萬元， 2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八．公開附件

2020年度部門預算