一、部門基本概況

（一）部門職責：

1、負責指導全市國有商業(yè)企業(yè)的改制工作，承擔市直國有商業(yè)企業(yè)的改制服務工作，協(xié)調(diào)處理市直國有物資、商業(yè)企業(yè)的改制問題及改制遺留等問題；

2、負責所屬離、退休人員的管理與服務工作；

3、受國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會委托，負責所屬企業(yè)的國有資產(chǎn)管理與監(jiān)督；

4、負責商貿(mào)流通改制企業(yè)無房戶職工安置；

5、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

懷化市商業(yè)企業(yè)改制服務辦公室作為一級部門預算單位，內(nèi)設科室為：綜合科、改制科、人事科3個科室。

二、部門預算單位構成

納入2018年部門預算編制范圍的只有懷化市商業(yè)企業(yè)改制服務辦公室部門本級。

三、部門收支總體情況

2018年懷化市商業(yè)企業(yè)改制服務辦公室部門預算本級的情況:

（一）收入預算，2018年年初預算數(shù)300.86萬元，其中，一般公共預算撥款285.2萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款15.66萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。收入較去年減少 269.76 萬元，主要原因是:對個人和家庭的補助預算數(shù)減少（退休人員的退休金已由財政發(fā)放轉(zhuǎn)移到事業(yè)社保中心發(fā)放）;“三公”經(jīng)費預算數(shù)較上年大幅度下降。

（二）支出預算，2018年年初預算數(shù)300.86萬元，其中，主要是工資及福利支出108.35萬元，商品和服務支出54.79萬元，對個人和家庭的補助122.06萬元，其他支出15.66。支出較去年減少269.76萬元。主要原因是：1、對個人和家庭的補助支出預算數(shù)減少（退休人員的退休金已由財政發(fā)放轉(zhuǎn)移到事業(yè)社保中心發(fā)放）；2、“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)較上年大幅度下降；

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

2018年一般公共預算撥款收入為萬300.86元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為300.86萬元，是指為保障本單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：工資及福利支出108.35萬元；商品和服務支出54.79萬元（包括專項業(yè)務經(jīng)費26萬元，主要用于所屬15家改制企業(yè)的維穩(wěn)、民用爆破器材安全事故應急預案等方面支出）；對個人和家庭的補助122.06萬元；其他支出15.66萬元。

（二）我單位2018年無項目支出。 

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預算

2018年懷化市商業(yè)企業(yè)改制服務辦公室部門一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為9萬元，其中：公務接待費3萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年預算數(shù)減少26.6萬元，下降295.56%，其主要原因為：1、嚴格按公務接待相關規(guī)定控制使用公務接待費；2、根據(jù)公務用車管理相關規(guī)定，處理了公務用車3輛，并嚴格按公務用車相關規(guī)定管理、使用車輛。故“三公”經(jīng)費預算數(shù)較上年大幅度下降。

（二）機關運行經(jīng)費

2018年懷化市商業(yè)企業(yè)改制服務辦公室部門機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款54.79萬元，主要用于辦公費、差旅費、培訓費（市委黨校干部培訓）、基層黨組織活動等機關運行方面。比2017年預算數(shù)減少81.92萬元，下降149.52%，下降主要原因為：1、“三公”經(jīng)費預算數(shù)較上年大幅度下降；2、機關辦公場地的租賃及物業(yè)管理費減少等方面。初步安排：辦公費7萬元，郵電費1萬元，物業(yè)管理費2萬元，差旅費3萬元，維修（護）費2.5萬元，公務接待費3萬元，工會經(jīng)費0.95萬元，福利費4.88萬元，公務用車運行維護費6萬元，其他交通費用12.86萬元，其他商品服務支出11.6萬元（其中：黨建活動經(jīng)費4.6萬元，駐村幫扶7萬元）。

（三）政府采購情況

2018年懷化市商業(yè)企業(yè)改制服務辦公室政府采購預算總額為0萬元。

  六、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

七、2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

公開附表：商行辦公開表格.rar