發布時間：2021-02-18 10:35 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門預算收支總表
2.部門預算收入總表
3.部門預算支出總表
4.部門預算財政撥款收支總表
5.部門預算一般公共預算支出表
6.部門預算一般公共預算基本支出表
7.一般公共預算“三公”經費支出表
8.政府性基金預算支出表
9.項目支出表
根據《中華人民共和國預算法》、《2016年政務公開工作要點》（國辦發〔2016〕19號）、《財政部關于深入推進地方預決算公開工作的通知》（財預〔2014〕36號）、《湖南省財政預決算公開操作規程》（湘財預〔2017〕28號）等文件規定，根據《懷化市財政局關于做好2021年度市本級部門預算公開工作的通知》（懷財預〔2021〕23號）文件要求，現將本單位2021年度部門預算公開如下：
一、部門基本概況
（一）部門職責
1、貫徹《中華人民共和國人口與計劃生育法》和國家相關法律法規政策，協助政府統籌解決人口問題，促進人口長期均衡發展。
2、全心全意服務育齡群眾和計劃生育家庭，發揮帶頭、宣傳、服務、監督、交流作用，動員和組織廣大群眾參與人口發展、生殖健康、計劃生育和家庭保健。
3、開展群眾性計劃生育宣傳教育工作，普及生殖健康、優生優育等科學知識和信息，倡導科學、文明、健康的婚育觀念，提高群眾實行計劃生育的能力和水平。
4、拓展服務領域，推進“生育關懷”行動、失獨家庭等計劃生育關懷幫扶、家庭健康促進，為廣大育齡群眾和計劃生育家庭謀福祉。
5、推進人口計劃生育基層群眾自治，教育、引導廣大群眾自覺按政策生育，反映群眾在生殖健康、計劃生育等方面的訴求，依法維護群眾的合法權益。協助開展流動人口服務工作。
（二）機構設置情況
市計劃生育協會作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、業務指導科、生育關懷科。實有編制9人。2020年12月實有在職人員8人，離退休2人，公車1輛。
二、部門預算單位構成
市計劃生育協會部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年懷化市計劃生育協會部門預算編制范圍只有懷化市計劃生育協會部門本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
（一）收入預算，2021年年初預算數 164.02萬元，其中，一般公共預算撥款164.02萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少22.45萬元，主要原因是財政壓減了專項業務經費及項目經費。
（二）支出預算，2021年年初預算數164.02萬元，其中，主要是基本支出94.08萬元，項目支出69.94萬元。支出較去年減少22.45萬元，主要原因是大大減少了專項業務經費及項目經費。
（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2021年一般公共預算撥款收入為164.02萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預算數為94.08萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資27.35萬元、津貼補貼17.45萬元、獎金2.28萬元、行政事業單位養老支出0.58萬元、公用支出23.86萬元等；
（二）項目支出：2021年年初預算數為69.94萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：專項業務費支出33.94萬元，主要用于開展會議培訓、計生政策宣傳、529活動經費、開展青春健康活動等方面；項目經費支出36萬元，主要用于生育關懷慰問、優生優育指導中心、暖心家園、托幼所項目支出。
五、政府性基金支出情況
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2021年懷化市計劃生育協會部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為4.95萬元，其中，公務接待費1.61萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.34萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少0.55萬元，下降10%，主要因為落實中央八項規定后公務接待人次減少，費用相應下降。
（二）機關運行經費
2021年懷化市計劃生育協會部門機關運行經費一般公共預算撥款24.44萬元，比2020年預算數減少17.56萬元，下降41.81%，主要因為去年計算機關運行經費時加上了項目支出中的商品和服務支出。主要用于：辦公費支出5萬元；差旅費支出1.8萬元；接待費支出1.61萬元，福利費支出2.49萬元，公務用車維護費3.34萬元，其他交通費用5.69萬元，其他商品和服務支出2萬元等。
（三）政府采購情況
2021年懷化市計劃生育協會部門政府采購預算總額為0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出36萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出36萬元，其中生育關懷項目工作經費18萬元，優生優育指導中心、暖心家園、托幼所項目經費18萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。
2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）一般性支出情況
1.2021年，本部門會議費預算3萬元，具體為：全市計生協第三屆五次理事會會議，內容為全市計生協理事會成員一起研究部署計生協工作，預計參會人數50人，預算1.5萬元；全市計生協工作現場(或調度)會議，內容為總結階段性協會工作，安排協會今年的工作重點，預計參會人數50人，預算1.5萬元。
2.2021年，本部門培訓費預算3萬元，具體為：全市計生協能力建設培訓，內容為增強全市計生協干部職工業務能力，預計人數50人，預算1.5萬元；全市“小善舉 大愛心”募捐動員培訓，內容為號召全市衛健系統干部職工為系統內的困難職工募捐，預計參會人數50人，預算1.5萬元。
3. 2021年，本部門舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算5萬元，具體為：“5·29”協會會員日慶祝活動，預算5萬元。
七、專業名詞解釋
（備注：單位必須在公開說明中對本部門相關專業名詞進行解釋說明）
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
