目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門預(yù)算收支總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門預(yù)算支出總表

4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項(xiàng)目支出表

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《2016年政務(wù)公開工作要點(diǎn)》（國(guó)辦發(fā)〔2016〕19號(hào)）、《財(cái)政部關(guān)于深入推進(jìn)地方預(yù)決算公開工作的通知》（財(cái)預(yù)〔2014〕36號(hào)）、《湖南省財(cái)政預(yù)決算公開操作規(guī)程》（湘財(cái)預(yù)〔2017〕28號(hào)）等文件規(guī)定，根據(jù)《懷化市財(cái)政局關(guān)于做好2021年度市本級(jí)部門預(yù)算公開工作的通知》（懷財(cái)預(yù)〔2021〕23號(hào)）文件要求，現(xiàn)將本單位2021年度部門預(yù)算公開如下：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1、貫徹《中華人民共和國(guó)人口與計(jì)劃生育法》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)政策，協(xié)助政府統(tǒng)籌解決人口問題，促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展。

2、全心全意服務(wù)育齡群眾和計(jì)劃生育家庭，發(fā)揮帶頭、宣傳、服務(wù)、監(jiān)督、交流作用，動(dòng)員和組織廣大群眾參與人口發(fā)展、生殖健康、計(jì)劃生育和家庭保健。

3、開展群眾性計(jì)劃生育宣傳教育工作，普及生殖健康、優(yōu)生優(yōu)育等科學(xué)知識(shí)和信息，倡導(dǎo)科學(xué)、文明、健康的婚育觀念，提高群眾實(shí)行計(jì)劃生育的能力和水平。

4、拓展服務(wù)領(lǐng)域，推進(jìn)“生育關(guān)懷”行動(dòng)、失獨(dú)家庭等計(jì)劃生育關(guān)懷幫扶、家庭健康促進(jìn)，為廣大育齡群眾和計(jì)劃生育家庭謀福祉。

5、推進(jìn)人口計(jì)劃生育基層群眾自治，教育、引導(dǎo)廣大群眾自覺按政策生育，反映群眾在生殖健康、計(jì)劃生育等方面的訴求，依法維護(hù)群眾的合法權(quán)益。協(xié)助開展流動(dòng)人口服務(wù)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、生育關(guān)懷科。實(shí)有編制9人。2020年12月實(shí)有在職人員8人，離退休2人，公車1輛。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年懷化市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)部門預(yù)算編制范圍只有懷化市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù) 164.02萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款164.02萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少22.45萬元，主要原因是財(cái)政壓減了專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)164.02萬元，其中，主要是基本支出94.08萬元，項(xiàng)目支出69.94萬元。支出較去年減少22.45萬元，主要原因是大大減少了專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為164.02萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為94.08萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資27.35萬元、津貼補(bǔ)貼17.45萬元、獎(jiǎng)金2.28萬元、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出0.58萬元、公用支出23.86萬元等；

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為69.94萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出33.94萬元，主要用于開展會(huì)議培訓(xùn)、計(jì)生政策宣傳、529活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、開展青春健康活動(dòng)等方面；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出36萬元，主要用于生育關(guān)懷慰問、優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)中心、暖心家園、托幼所項(xiàng)目支出。

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2021年懷化市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.95萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.61萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.34萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少0.55萬元，下降10%，主要因?yàn)槁鋵?shí)中央八項(xiàng)規(guī)定后公務(wù)接待人次減少，費(fèi)用相應(yīng)下降。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2021年懷化市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款24.44萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少17.56萬元，下降41.81%，主要因?yàn)槿ツ暧?jì)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)時(shí)加上了項(xiàng)目支出中的商品和服務(wù)支出。主要用于：辦公費(fèi)支出5萬元；差旅費(fèi)支出1.8萬元；接待費(fèi)支出1.61萬元，福利費(fèi)支出2.49萬元，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)3.34萬元，其他交通費(fèi)用5.69萬元，其他商品和服務(wù)支出2萬元等。

    （三）政府采購情況

2021年懷化市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)部門政府采購預(yù)算總額為0萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出36萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出36萬元，其中生育關(guān)懷項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)18萬元，優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)中心、暖心家園、托幼所項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)18萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。

2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2021年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬元，具體為：全市計(jì)生協(xié)第三屆五次理事會(huì)會(huì)議，內(nèi)容為全市計(jì)生協(xié)理事會(huì)成員一起研究部署計(jì)生協(xié)工作，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)50人，預(yù)算1.5萬元；全市計(jì)生協(xié)工作現(xiàn)場(chǎng)(或調(diào)度)會(huì)議，內(nèi)容為總結(jié)階段性協(xié)會(huì)工作，安排協(xié)會(huì)今年的工作重點(diǎn)，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)50人，預(yù)算1.5萬元。 

2.2021年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬元，具體為：全市計(jì)生協(xié)能力建設(shè)培訓(xùn)，內(nèi)容為增強(qiáng)全市計(jì)生協(xié)干部職工業(yè)務(wù)能力，預(yù)計(jì)人數(shù)50人，預(yù)算1.5萬元；全市“小善舉 大愛心”募捐動(dòng)員培訓(xùn)，內(nèi)容為號(hào)召全市衛(wèi)健系統(tǒng)干部職工為系統(tǒng)內(nèi)的困難職工募捐，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)50人，預(yù)算1.5萬元。

3. 2021年，本部門舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算5萬元，具體為：“5·29”協(xié)會(huì)會(huì)員日慶?；顒?dòng)，預(yù)算5萬元。

七、專業(yè)名詞解釋

   （備注：?jiǎn)挝槐仨氃诠_說明中對(duì)本部門相關(guān)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋說明）

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

 2021年預(yù)算公開表（懷化市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)）