懷化市計劃生育協(xié)會2019年度部門決算

目 錄

第一部分  市計生協(xié)單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  市計生協(xié)2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  市計生協(xié)2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  市計生協(xié)單位概況

一、部門職責(zé)

1、貫徹《中華人民共和國人口與計劃生育法》、《中國計劃生育協(xié)會章程》和國家相關(guān)法律法規(guī)政策，協(xié)助政府統(tǒng)籌解決人口問題，促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展。

2、全心全意服務(wù)育齡群眾和計劃生育家庭，發(fā)揮帶頭、宣傳、服務(wù)、監(jiān)督、交流作用，動員和組織廣大群眾參與人口發(fā)展、生殖健康、計劃生育和家庭保健。

3、開展群眾性宣傳工作，普及生殖健康、計劃生育等科學(xué)知識和信息，倡導(dǎo)科學(xué)、文明、健康的婚育觀念，提高群眾實行計劃生育的能力和水平。

4、拓展服務(wù)領(lǐng)域，推進(jìn)生育關(guān)懷行動，為廣大育齡群眾和計劃生育家庭謀福祉。

5、推進(jìn)人口計劃生育基層群眾自治，教育、引導(dǎo)廣大群眾自覺實行計劃生育，反映群眾在生殖健康、計劃生育等方面的訴求，依法維護(hù)群眾的合法權(quán)益。

6、完成市委、市政府及市衛(wèi)生健康委交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市計劃生育協(xié)會，列入群眾團(tuán)體序列管理。設(shè)置辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、生育關(guān)懷科3個職能科室。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化計劃生育協(xié)會2019年部門決算公開單位為懷化市計劃生育協(xié)會本級，無二級決算單位。

第二部分  市計生協(xié)2019年度部門決算表

詳見附件。

第三部分  市計生協(xié)2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度全年收入247.45萬元，上年收入為169.73萬元，增加77.72萬元，增長45.79 %，是因為年中新增了30萬的項目經(jīng)費（暖心家園、優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)中心、托幼所），同時也新進(jìn)了一名副科級干部，人員工資福利支出和日常工作經(jīng)費增加。2019年度全年支出247.45萬元，上年支出為156.28萬元，增加了91.17萬元，增加了58.34%。主要原因是項目經(jīng)費增加，新增了一名干部，人員經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說明

本部門2019年度全年收入合計247.45萬元，其中：財政撥款收入247.45萬元，占比100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本部門2019年度全年支出247.45萬元，其中：本部門2019年度全年支出合計247.45萬元，其中：基本支出147.97萬元，占比59.80%；項目支出99.48萬元，占比40.20%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入247.45萬元，與上年相比，增加77.72萬元，增長45.79 %，是因為年中新增了30萬的項目經(jīng)費（暖心家園、優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)中心、托幼所），同時也新進(jìn)了一名副科級干部，人員工資福利支出和日常工作經(jīng)費增加。

2019年度財政撥款支出247.45萬元，與上年相比，增加了91.17萬元，增加了58.34%。主要原因是項目經(jīng)費增加，新增了一名干部，人員經(jīng)費增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年度財政撥款支出247.45萬元，與上年相比，增加77.72萬元，增長45.79 %。主要原因是項目經(jīng)費增加，新增了一名干部，人員經(jīng)費增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出   147.97萬元，占比59.80%；項目支出99.48萬元，占比40.20%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年度財政撥款支出247.45萬元，年初預(yù)算數(shù)為175.86萬元，完成了預(yù)算的140.71%。

1、一般公共服務(wù)支出（類）社會保障和就業(yè)支出（款）事業(yè)單位離退休（項）

年初預(yù)算為21.47萬元，支出決算為24.17萬元，完成年初預(yù)算的112.58%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為發(fā)放績效獎及文明獎。

2、一般公共服務(wù)支出（類）社會保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）

年初預(yù)算為4.67萬元，支出決算為12.01萬元，完成年初預(yù)算的257.17%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為工資上調(diào)。

3、一般公共服務(wù)支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為41.35萬元，支出決算為77.71萬元，完成年初預(yù)算的187.93%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為綜合治理獎勵、績效獎勵。

4、一般公共服務(wù)支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機(jī)構(gòu)（項）

年初預(yù)算為 18萬元，支出決算為27.92萬元，完成年初預(yù)算的155.11 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為新調(diào)入一名干部，辦公經(jīng)費增加，同時也包含了公車補貼經(jīng)費。

5、一般公共服務(wù)支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）

年初預(yù)算為55.22萬元，支出決算為42.48萬元，完成年初預(yù)算的 76.93%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為嚴(yán)格按照財政局相關(guān)文件規(guī)定支出項目經(jīng)費。

6、一般公共服務(wù)支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）

年初預(yù)算為30萬元，支出決算為57.00萬元，完成年初預(yù)算的190%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為新增了優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)中心、暖心家園、托幼所三個項目支出。

7、一般公共服務(wù)支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項）

年初預(yù)算為5.15萬元，支出決算為6.17萬元，完成年初預(yù)算的119.81 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為工資普調(diào)，醫(yī)療支出增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出147.97萬元，其中：人員經(jīng)費120.05萬元，占比81.13%；主要安排包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費；公用經(jīng)費27.92萬元，占比18.87%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

本部門2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為7.55萬元，支出決算為4.59萬元，完成預(yù)算60.79%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。與上年相比增加0萬元，減少0%。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為2.55萬元，支出決算為1.20萬元，完成預(yù)算的47.06%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制接待費的支出，與上年相比減少1.35萬元，減少的原因是嚴(yán)格控制接待費的支出。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出預(yù)算為5萬元，支出決算為3.39萬元，完成預(yù)算的67.8%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費支出。與上年相比增加0.21萬元，增加的原因是今年增加了車輛維修費用。

本部門2019年度“三公”經(jīng)費支出4.59萬元，與上年相比，減少1.14萬元，降低19.90%，主要原因是我單位“三公”經(jīng)費嚴(yán)格按照懷化市紀(jì)委、懷化市財政局要求，從嚴(yán)控制支出管理。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

本部門2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待支出決算1.20萬元，占26.14%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%。公務(wù)用車購置費決算0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算3.39萬元，占73.86%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算是1.20萬元，全年共接待來訪團(tuán)組18個，接待對象和陪餐人員共80人次，主要是匯報工作、接待省級領(lǐng)導(dǎo)來懷督導(dǎo)調(diào)研發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為3.39萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，單位本級更新公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運行維護(hù)費3.39萬元，主要是燃油費、保險費、車輛維修費等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有輛為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

    根據(jù)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）、《湖南省人民政府關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的實施意見》（湘政發(fā)〔2015〕8號）、《懷化市委辦公室  懷化市人民政府辦公室關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的通知》（懷辦發(fā)電〔2019〕48號）以及《懷化市財政局關(guān)于開展2019年度市級財政資金績效自評工作的通知》（懷財績〔2020〕48號）等文件要求，為進(jìn)一步規(guī)范我單位財政資金管理，強化部門責(zé)任意識，提高財政資金使用效益，我單位對2019年度進(jìn)行部門整體支出績效評價和專項支出績效評價，對全市的生育關(guān)懷專項資金進(jìn)行了績效評估。項目資金實行獨立核算，?？顚Ｓ茫魏尾块T和個人不得截留、擠占和挪用。今年，我們把開展“生育關(guān)懷”行動作為促進(jìn)社會和諧發(fā)展的一項民心工程來抓，以關(guān)心關(guān)愛計生家庭為重要載體，緊緊圍繞計生困難家庭、計生特殊家庭、“留守兒童”“留守老人”等，開展了走訪慰問、結(jié)對幫扶、購買保險、建立“愛心之家”、“小善舉·大愛心”等關(guān)懷關(guān)愛活動，受到了明顯的成效。

市專項資金已全部到位，項目工作按進(jìn)度基本完成。評價結(jié)果表明，預(yù)算績效目標(biāo)完成情況較好，部門整體支出規(guī)范有效，項目實施進(jìn)展順利，各項民生政策落實到位，沒有發(fā)現(xiàn)重大違紀(jì)違規(guī)事件。

《懷化市計劃生育協(xié)會2019年度整體資金績效評價報告》見附件。

十、其他重要事項

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2019年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出27.92萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加2.1萬元，增加0.08%，比2018減少1.64萬元，減少了0.06%。主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費支出。

（二）一般性支出情況。

2019年本部門開支會議費1.20萬元，用于全市計生協(xié)會議開支0.24萬元，人數(shù)31人，內(nèi)容為總結(jié)2018年度全市計生協(xié)工作，聽取各縣市區(qū)計生協(xié)當(dāng)前工作情況及下半年工作打算研究部署優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)、“暖心家園”建設(shè)、三歲以下嬰幼兒照護(hù)服務(wù)等工作；保險工作會議開支0.49萬元，人數(shù)33人，內(nèi)容為傳達(dá)貫徹省計生協(xié)保險工作票會議精神，總結(jié)交流2018年計生保險工作情況，研究部署2019年計生保險工作。“小善舉·大愛心”線上募捐動員會，開支0.47萬元，人數(shù)37人，內(nèi)容為通報2019年各單位前期捐款情況，培訓(xùn)“99公益”線上募捐操作方法。

2019年本部門開支培訓(xùn)費3.47萬元，用于開展全市計生協(xié)能力建設(shè)培訓(xùn)，人數(shù)58人，內(nèi)容為集中培訓(xùn)計生協(xié)如何參與鄉(xiāng)村振興、社會治理和健康教育，并就下一階段全市計生協(xié)工作做安排部署。

（三）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。截至2019 年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。

第四部分  名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分  附件

附件1：懷化市計劃生育協(xié)會2019年部門決算公開表

附件2：《懷化市計劃生育協(xié)會2019年度整體資金績效評價報告》

懷化市計劃生育協(xié)會2019年度整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）部門基本情況

1、部門職責(zé)

貫徹《中華人民共和國人口與計劃生育法》和國家相關(guān)法律法規(guī)政策，協(xié)助政府統(tǒng)籌解決人口問題，促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展。

全心全意服務(wù)育齡群眾和計劃生育家庭，發(fā)揮帶頭、宣傳、服務(wù)、監(jiān)督、交流作用，動員和組織廣大群眾參與人口發(fā)展、生殖健康、計劃生育和家庭保健。

開展群眾性計劃生育宣傳教育工作，普及生殖健康、優(yōu)生優(yōu)育等科學(xué)知識和信息，倡導(dǎo)科學(xué)、文明、健康的婚育觀念，提高群眾實行計劃生育的能力和水平。

拓展服務(wù)領(lǐng)域，推進(jìn)“生育關(guān)懷”行動、失獨家庭等計劃生育關(guān)懷幫扶、家庭健康促進(jìn)，為廣大育齡群眾和計劃生育家庭謀福祉。

推進(jìn)人口計劃生育基層群眾自治，教育、引導(dǎo)廣大群眾自覺實行計劃生育，反映群眾在生殖健康、計劃生育等方面的訴求，依法維護(hù)群眾的合法權(quán)益。協(xié)助開展流動人口服務(wù)工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市計劃生育協(xié)會作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、生育關(guān)懷科。實有編制9人。2019年12月實有在職人員8人，離退休2人，公車1輛。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

1、2019年部門預(yù)算情況 

我單位2019年年初收入預(yù)算175.86萬元，均為一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款。年初支出總預(yù)算175.86萬元，其中：基本支出145.86萬元（工資福利支出41.35萬元，商品和服務(wù)支出81.04萬元，對個人和家庭的補助23.47萬元）；項目支出 30萬元（商品和服務(wù)支出30萬元）。 

2、2019年部門決算情況 

2019年度決算總收入247.45萬元。2019年度決算總支出247.45萬元，其中：基本支出147.97萬元，占總支出的59.80%。項目支出99.48萬元，占總支出的40.20%。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2019年基本支出147.97萬元，其中：工資福利支出95.89萬元，商品和服務(wù)支出27.92萬元，對個人和家庭的補助支出22.86元。

“三公”經(jīng)費支出4.59萬元，其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費3.39萬元，公務(wù)接待費1.20萬元。

（二）專項支出

   項目支出99.48萬元。全部為商品和服務(wù)支出99.48萬元，包括印刷費、會議費、培訓(xùn)費等。  

三、資產(chǎn)管理情況

建立健全固定資產(chǎn)的內(nèi)部管理制度，規(guī)范單位購建、使用管理、報廢報損等行為。

固定資產(chǎn)的購置堅決執(zhí)行政府采購制度，納入政府采購范圍，節(jié)約使用國家資金，新購入的固定資產(chǎn)，由使用部門填寫固定資產(chǎn)驗收單。固定資產(chǎn)驗收單一式三份，經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、驗收人、保管人簽字后，一份由使用部門留底，一份交保管部門，一份連同發(fā)票交財務(wù)人員進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。固定資產(chǎn)的處置，嚴(yán)格按市財政局規(guī)定程序申報、審批，經(jīng)審批同意后，方能進(jìn)行處置，杜絕資產(chǎn)處置的隨意性。

四、部門整體支出績效情況

（一）效率性和有效性

聚焦“一次”宣傳服務(wù)：今年我市以“關(guān)愛計生家庭，助力健康懷化”為主題，聯(lián)合市衛(wèi)健委等群團(tuán)組織和社會團(tuán)體，廣泛開展以基層群眾自治、計生政策宣傳、生育關(guān)懷、健康義診為主要內(nèi)容的宣傳服務(wù)活動，主動把脫貧攻堅、掃黑除惡、新時代文明建設(shè)等融入其中，得到了群眾高度擁護(hù)和點贊，先后編印了《情暖五月 愛灑五溪》專題宣傳畫冊，在《懷化日報》開辟專版刊發(fā)《凸顯“五大特點” 取得“四大效果”》活動綜述文章，并開通懷化市計生協(xié)微信公眾號，創(chuàng)新媒體宣傳，在全市各級黨委政府以及衛(wèi)健系統(tǒng)引起了強烈反響。

承接“兩項”調(diào)研課題：堅持把服務(wù)轉(zhuǎn)型作為協(xié)會改革工作重點，主動承接中國計生協(xié)參與鄉(xiāng)村振興和社會治理“兩項”課題調(diào)研。一個是承接“計生協(xié)組織在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略中的作用機(jī)制研究”課題調(diào)研，調(diào)研組表示我單位在基層群眾自治、誠信計生、整治農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生、“5.29會員活動日”、移風(fēng)易俗促進(jìn)鄉(xiāng)風(fēng)文明、生育關(guān)懷等方面成效明顯；再有就是承接“計生協(xié)參與社會治理、增強政治性、先進(jìn)性、群眾性機(jī)制研究”課題調(diào)研。調(diào)研組對我單位工作給予高度評價，尤其是創(chuàng)新開展的誠信計生契約化工作模式，較好地實現(xiàn)新時期計生工作由管理到服務(wù)的轉(zhuǎn)型。

（二）可持續(xù)性

我市深刻領(lǐng)會計生協(xié)改革服務(wù)新導(dǎo)向，結(jié)合群眾需要和工作實際，召開市衛(wèi)健委計生協(xié)工作專題匯報會，通過對上海市、江蘇省等地考察學(xué)習(xí)和借鑒，探索開展了優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)，“會員之家”和“暖心家園”建設(shè)“三大”創(chuàng)新試點。一是成立優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)中心。二是開展會員之家示范創(chuàng)建。三是推進(jìn)暖心家園建設(shè)。

五、存在的主要問題

預(yù)算編制不夠精準(zhǔn)。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

增強預(yù)算編制的全面性、準(zhǔn)確性，嚴(yán)格按預(yù)算批復(fù)的用途使用資金，減少預(yù)算調(diào)整事項。 

開展預(yù)算執(zhí)行分析，及時掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，對確有必要的預(yù)算調(diào)整嚴(yán)格按程序?qū)徍藞笈?，加快消化結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。 

懷化市計劃生育協(xié)會2019年度部門決算公開表