發布時間：2020-02-07 08:42 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經費預算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
1、貫徹《中華人民共和國人口與計劃生育法》和國家相關法律法規政策，協助政府統籌解決人口問題，促進人口長期均衡發展。
2、全心全意服務育齡群眾和計劃生育家庭，發揮帶頭、宣傳、服務、監督、交流作用，動員和組織廣大群眾參與人口發展、生殖健康、計劃生育和家庭保健。
3、開展群眾性計劃生育宣傳教育工作，普及生殖健康、優生優育等科學知識和信息，倡導科學、文明、健康的婚育觀念，提高群眾實行計劃生育的能力和水平。
4、拓展服務領域，推進“生育關懷”行動、失獨家庭等計劃生育關懷幫扶、家庭健康促進，為廣大育齡群眾和計劃生育家庭謀福祉。
5、推進人口計劃生育基層群眾自治，教育、引導廣大群眾自覺實行計劃生育，反映群眾在生殖健康、計劃生育等方面的訴求，依法維護群眾的合法權益。協助開展流動人口服務工作。
（二）機構設置情況
市計劃生育協會作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、業務指導科、生育關懷科。
二、部門預算單位構成
市計劃生育協會部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有市計劃生育協會部門本級。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算只包括本級預算情況。
（一）收入預算，2020年年初預算數186.47萬元，其中，一般公共預算撥款186.47萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加10.61萬元，主要原因是2019年調入人員1名，工資福利支出增加。
（二）支出預算，2020年年初預算數186.47萬元，其中，主要是工資福利支出50.7萬元，商品和服務支出92.21萬元，資本性支出0萬元。支出較去年增加10.61萬元，主要原因是2019年調入人員1名，工資福利支出增加。
（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年一般公共預算撥款收入為186.47萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為105.97萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資28.83萬元、津貼補貼19.47萬元、獎金（13個月工資）2.4萬元、車補6.11萬元、基本養老金11.85萬元、離退休津補貼10.71萬元、公用支出24萬元、離退休公用經費0.58萬元、工會經費0.58萬元、福利費1.44萬元等；
（二）項目支出：2020年年初預算數為80.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括專項業務工作經費和項目經費，其中專項業務工作經費38.5萬元、優生優育及暖心家園項目經費21萬元、生育關懷項目經費21萬元。
五、政府性基金支出
2020年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2020年懷化市計劃生育協會部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為5.5萬元，其中，公務接待費1.79萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.72萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少2.05萬元，下降27.15%，主要原因是落實中央八項規定后公務接待人次減少，費用相應下降。
（二）機關運行經費
2020年懷化市計劃生育協會部門機關運行經費一般公共預算撥款42萬元，比2019年預算數減少39.04萬元，降低48.17%，主要原因是財政預算壓減，金額減少。
（三）政府采購情況
2020年懷化市計劃生育協會政府采購預算總額8萬元，其中，政府采購貨物預算8萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出186.47萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產占用情況
1. 截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）
2. 截至2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）一般性支出情況
1.2020年，本部門會議費預算6萬元，具體為：全市計生協業務工作會議兩次，內容為安排部署2020年全市計生協業務工作，預計每次參會人數45人，預算2.26萬元；全市計生協會長座談會，內容為探討計生協相關工作及會長履職情況，預計參會人數20人，預算0.64萬元；計生協理事會，內容為計生協工作報告、換屆選舉理事會理事等，預計參會人數100人，預算3.1萬元。
2.2020年，本部門培訓費預算1萬元，具體為：全市計生協業務培訓會，內容為培訓相關業務知識，預計參會人數40人，預算1萬元。
3. 2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
