懷化市計劃生育協會2018年度部門決算

目錄

第一部分  市計生協單位概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分  市計生協2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  市計生協2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  市計生協單位概況

一、部門職責

1、貫徹《中華人民共和國人口與計劃生育法》、《中國計劃生育協會章程》和國家相關法律法規政策，協助政府統籌解決人口問題，促進人口長期均衡發展。

2、全心全意服務育齡群眾和計劃生育家庭，發揮帶頭、宣傳、服務、監督、交流作用，動員和組織廣大群眾參與人口發展、生殖健康、計劃生育和家庭保健。

3、開展群眾性宣傳工作，普及生殖健康、計劃生育等科學知識和信息，倡導科學、文明、健康的婚育觀念，提高群眾實行計劃生育的能力和水平。

4、拓展服務領域，推進生育關懷行動，為廣大育齡群眾和計劃生育家庭謀福祉。

5、推進人口計劃生育基層群眾自治，教育、引導廣大群眾自覺實行計劃生育，反映群眾在生殖健康、計劃生育等方面的訴求，依法維護群眾的合法權益。

6、完成市委、市政府及市衛生計生委交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市計劃生育協會，列入群眾團體序列管理。設置辦公室、業務指導科、生育關懷科3個職能科室。

（二）決算單位構成。懷化計劃生育協會2018年部門決算公開單位為懷化市計劃生育協會本級，無二級決算單位。

第二部分  市計生協2018年度部門決算表

詳見附件。

第三部分  市計生協2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度全年收入156.28萬元，上年收入為162.37萬元，減少6.09萬元，減少3.75%，是因為嚴格控制經費開支。2018年度全年支出156.28萬元，上年支出為158.43萬元，減少了2.15萬元，減少了4.36%。主要原因是宣傳費用減少。

二、收入決算情況說明

本部門2018年度全年收入合計156.28萬元，其中：財政撥款收入156.28萬元，占比100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本部門2018年度全年支出合計156.28萬元，其中：基本支出89.81萬元，占比57.47%；項目支出66.47萬元，占比42.53 %；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入156.28萬元，與上年相比，減少6.09萬元，減少3.75%，是因為嚴格控制經費開支。

2018年度財政撥款支出156.28萬元，與上年相比，減少了2.15萬元，減少了4.36%，主要原因是宣傳費用減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年度財政撥款支出156.28萬元，與上年相比，減少了2.15萬元，減少了4.36%，主要原因是宣傳費用減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出89.81萬元，占比57.47%；項目支出66.47萬元，占比42.53 %。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款支出決算數為156.28萬元，年初預算數為140.04萬元，完成了預算的111.60%，其中

1、一般公共服務支出（類）社會保障和就業支出（款）事業單位離退休（項）

年初預算為21.47萬元，支出決算為26.15萬元，完成年初預算的121.80%，決算數大于年初預算數的主要原因為工資普調 。

2、一般公共服務支出（類）社會保障和就業支出（款）機關事業單位養老保險繳費支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為0.10萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因為工資普調。

3、一般公共服務支出（類）醫療衛生和計劃生育支出（款）行政運行（項）

年初預算為40.98萬元，支出決算為43.63萬元，完成年初預算的106.47%，決算數大于年初預算數的主要原因為綜合治理獎勵、績效獎勵。

4、一般公共服務支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）

年初預算為38.02萬元，支出決算為43.06萬元，完成年初預算的113.26%，決算數大于年初預算數的主要原因為新考入3名干部，增加了辦公經費支出。

5、一般公共服務支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）

年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的 100%，決算數等于年初預算數的主要原因為嚴格按照預算執行。

6、一般公共服務支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）

年初預算為 30萬元，支出決算為31.90萬元，完成年初預算的103.63 %，決算數大于年初預算數的主要原因為增加了部分開支。

7、一般公共服務支出（類）其他醫療衛生與計劃生育支出（款）其他醫療衛生與計劃生育支出（項）

年初預算為4.57萬元，支出決算為6.53萬元，完成年初預算的142.89 %，決算數大于年初預算數的主要原因位工資普調，增加了醫療支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出89.82萬元，其中：人員經費79.92萬元，占基本支出的88.98%。主要安排包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費；公用經費9.89萬元，占基本支出的11.02%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

本部門2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為13萬元，支出決算為5.73萬元，完成預算的44.08%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等于年初預算數。與上年相比增加0萬元，減少0%。

公務接待費支出預算為5萬元，支出決算為2.55萬元，完成預算的51%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格控制接待費的支出，與上年相比減少0.65萬元，減少的原因是嚴格控制接待費的支出。

公務用車購置及運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為3.18萬元，其中，公務用車購置費為0萬元，公務用車運行維護費為3.18萬元，完成預算的39.5%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格控制經費支出。與上年相比減少0.91萬元，減少的原因是嚴格控制經費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

本部門2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待支出決算2.55萬元，占44.50%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%。公務用車購置費決算0萬元，公務用車運行維護費支出決算3.18萬元，占55.5%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算是2.55萬元，全年共接待來訪團組64個，接待對象和陪餐人員共336人次，主要是縣計生協來懷匯報工作、接待省級及以上領導來懷督導調研發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.18萬元，其中，公務用車購置費0萬元，單位本級更新公務用車0輛，公務用車運行維護費3.18萬元，主要是燃油費、保險費、車輛維修費等支出，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有輛為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關于2018年度預算績效情況說明

根據《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發﹝2018﹞34號）、《湖南省人民政府關于深化預算管理制度改革的實施意見》（湘政發〔2015〕8號）以及《懷化市財政局關于開展2018年度市級財政資金績效自評工作的通知》（懷財績〔2019〕57號）等文件要求，為進一步規范我單位財政資金管理，強化部門責任意識，提高財政資金使用效益，我單位對2018年度進行部門整體支出績效評價和專項支出績效評價，對全市的生育關懷專項資金進行了績效評估。項目資金實行獨立核算，專款專用，任何部門和個人不得截留、擠占和挪用。推進生育關懷常態化建設，積極開展各類關懷慰問活動，重點抓好暖心家園、優生優育指導中心、托幼所項目、前期試點建設工作，確保資金管理使用規范，實現經濟、社會效益雙豐收。

市專項資金已全部到位，項目工作按進度基本完成。評價結果表明，預算績效目標完成情況較好，部門整體支出規范有效，項目實施進展順利，各項民生政策落實到位，沒有發現重大違紀違規事件。

《懷化市計劃生育協會2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出29.56萬元，比年初預算數減少10.3萬元，降低51.04%,相較2018年增加8.53萬元，增加40.56%。主要原因是今年新進了三名工作人員，增加了工作經費。

（二）一般性支出情況。

2018年本部門開支會議費1.28萬元，用于召開全市計劃協工作會議，人數42人，內容為傳達貫徹省計生協相關會議精神，安排部署2018年全市計生協重點工作內容，交流全市計生協會工作經驗；

2018年本部門開支培訓費0萬元。

（三）政府采購支出情況。

本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產占用情況。

截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，其中，領導干部用車0 輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、一般公務用車1 輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。

第四部分  名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分  附件

附件1：懷化市計劃生育協會2018年部門決算公開表

附件2：《懷化市計劃生育協會2018年部門整體支出績效評價報告》

懷化市計劃生育協會2018年部門整體支出績效評價報告

根據《中華人民共和國預算法》“各級政府、各部門、各單位應當對預算支出情況開展績效評價”、《湖南省人民政府關于全面推進預算績效的意見》（湘政發〔2012〕33號）以及《懷化市財政局關于開展2018年度市級財政資金績效自評工作的通知》（懷財績〔2018〕41號）文件要求，為進一步規范我市計生協財政資金管理，強化部門責任，切實提高財政資金使用效益，現對本單位2018年度進行部門整體支出績效評價。

一、部門概況

（一）部門基本情況。

懷化市計劃生育協會，列入群眾團體序列管理。設置辦公室、業務指導科、生育關懷科3個職能科室。目前有編制9人，其中參公管理全額事業編制9人。2018年12月實有在職人員7人，其中參公管理全額事業編人員7人，離退休2人（其中提前退休2人）。車改后本單位有小車1輛。

基本職能：

1、貫徹《中華人民共和國人口與計劃生育法》、《中國計劃生育協會章程》和國家相關法律法規政策，協助政府統籌解決人口問題，促進人口長期均衡發展。

2、全心全意服務育齡群眾和計劃生育家庭，發揮帶頭、宣傳、服務、監督、交流作用，動員和組織廣大群眾參與人口發展、生殖健康、計劃生育和家庭保健。

3、開展群眾性宣傳工作，普及生殖健康、計劃生育等科學知識和信息，倡導科學、文明、健康的婚育觀念，提高群眾實行計劃生育的能力和水平。

4、拓展服務領域，推進生育關懷行動，為廣大育齡群眾和計劃生育家庭謀福祉。

5、推進人口計劃生育基層群眾自治，教育、引導廣大群眾自覺實行計劃生育，反映群眾在生殖健康、計劃生育等方面的訴求，依法維護群眾的合法權益。

6、完成市委、市政府及市衛生計生委交辦的其他事項。

（二）2018年度市級財政資金績效。

2018年全年支出156.28萬元。包括：1、工資福利支出54.46萬元；2、商品和服務支出75.86萬元；3、對個人和家庭的補助支出25.46萬元；4、其他資本性支出0.5萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2018年基本支出89.81萬元。其中：1、工資福利支出54.46萬元。2、商品和服務支出9.89萬元。3、對個人和家庭的補助25.46萬元。

2018年“三公經費”實際支出5.73萬元，比2017年減少1.56萬元，減少率21.40%。

（二）項目支出

項目支出66.47萬元。包括：1、商品和服務支出65.97萬元（租賃費、印刷費、會議費、勞務費等）。2、其他資本性支出0.50萬元。

三、資產管理情況

本單位資產嚴格按照市財政局的固定資產管理辦法實施,嚴格按市財政局的采購辦程序購置辦公設備，根據本單位實際情況，建立如下資產管理制度。

(一)由國家或集體資金購買單位（單個）價值在500元以上的辦公設備、設施、場地、工具等全部納入資產管理。

(二)資產購置。

1、實行辦公用品購置申報制度。各科室購置辦公設備、設施、用品、工具，須在申報單上填明購物名稱、規格、型號、數量，報財務室審核資金來源，并報分管財務領導審批后,由辦公室統一購置、發放并登記，科室不得擅自購置。

2、實行政府集中采購制度。凡納入政府集中采購目錄的物品，按規定由辦公室統一采購、供應，并辦理政府采購相關手續。購置發票需經手人、證明人、驗收人簽字，按財務審批程序和權限報批。

(三)資產使用與保管。

1、所有資產的所有權歸協會集體所有，由協會辦公室統一安排使用，由財務科清理造冊登記。

2、外單位捐贈給本協會的資產，接受捐贈的科室須到財務科登記備案，資產所有權歸本協會。

3、堅持“誰使用誰保管，誰丟失誰賠償”的原則，以科室為單位登記造冊，科長（主任）負責，專人保管，愛護公物。

4、實行調離、退休移交制度。工作人員屬協會機關科室之間調離，資產可隨人走，到財務科登記備案。屬調離協會機關或退休的，調離或退休前由協會辦公室督促將其所使用保管的資產移交給所在科室(協會領導退休或調離的移交給協會辦公室），并辦理移交手續，報財務科備案。

(四)維護與處置

1、以科室為單位，對資產進行維護。需要維修的，由科室出具文字報協會辦公室，分管領導同意后實施。

2、資產處置須事先登記造冊，按程序經分管領導同意后，統一由協會辦公室會同財務科處置，處置收入交協會財務科統一管理。

3、財務科和辦公室每年度組織一次資產清理登記、核對，確保國有資產不流失。發現丟失、損壞的，應及時查明原因，報協會領導酌情處理。

4、重要固定資產的保險按政府采購的規定由協會辦公室和財務科統一組織實施。

四、部門整體支出績效情況

（一）夯基礎，建設計生協會“生力軍”

市級協會添新人。今年，我市計生協機構設置由原來的辦公室和業務指導科2個科室新增了生育關懷科，編制數由原來的6名增加到9名，同時又公開選調、公招了4名年輕工作人員，極大的充實了市協會隊伍，工作力量得到明顯加強。會員隊伍全優化。我們充分利用開展誠信計生的契機，對原計劃生育協會會員名冊進行了全部“清零”，再通過宣傳發動、群眾自愿申請、理事會審核過后重新入會。使得每一名協會會員都學習《計劃生育協會章程》，清楚自己的權利和義務，明確入會的目的和意義。

為了進一步提高廣大協會干部干事創業能力和水平。今年11月10日，我市舉辦了懷化市計生協會干部培訓班，重點學習了十九大精神，邀請了省計生協蔣建益處長就《新時代新人口新協會》和市衛計委韓生學副調研員就《走進人口‘新時代’》開展了講座，進行了系統學習，使參學人員受益匪淺，知識能力水平得到很大提升。

  （二）重宣傳，提高計生協會“影響力”

一是面向各級領導開展征文宣傳活動。近幾年，懷化每年均舉辦一次對各級領導的征文活動。今年，我們針對懷化市以及各縣市區、鄉鎮街道黨政一把手、計劃生育協會會長、從事計劃生育協會工作的負責同志開展一次“重溫習近平總書記指示一周年”征文活動，本次征文活動共征集文章近百篇，評選了優秀文章一等獎1名，二等獎3名，三等獎5名，優勝獎10名并評選了優秀組織獎2個單位。對評選的其中4篇優秀文章在8月27日《懷化日報》第二版專欄進行了刊發并向國家和省級媒體推薦。二是面向社會開展媒體宣傳活動。通過報紙、電視、網站、微信等多種方式宣傳習近平總書記在中國計生協“八代會”上給計生協新賦予的“六項重點任務”以及計劃生育協會的先進典型和各地的成功做法；大力推進人口文化進機關、進校園、進企業、進廠礦、進社區等“五進”活動，普及婚育科學知識，傳播婚育文化，倡導文明健康的生活方式。三是面向群眾開展主題宣傳活動。今年5月，全市各縣市區開展了“深入推進計生協改革發展，全面落實六項重點任務”的計生協“5.29”以及“人口流動·健康同行”主題宣傳活動，全市共舉辦宣傳活動2332場次，服務活動2164場次。

  （三）搞自治，提高基層群眾“參與率”

進一步推動群眾自治。根據計生基層群眾自治規范化要求，全市各村均制定《自治章程》或《村規民約》，建立了計生基層群眾自治管理、監督、評議等制度，通過把村里有一定權威、一定經濟實力、一定技術特長的會員納入協會骨干會員管理，充分運用骨干會員聯系戶制度，發動他們帶頭執行規章制度，帶動群眾積極參與，主動聯系特別誠信戶做好幫帶，聯系非誠信戶做好轉化，進一步提升計生基層群眾“自我教育、自我管理、自我服務、自我監督”的能力。進一步開展示范創建。省文件下發后，我市計生協主動與省計生協進行業務銜接，詳細咨詢和核實有關創建工作要求，深入基層開展評估摸底，動員各縣市區主動參與，積極開展，按時進行了上報。

  （四）惠民生，創建生育關懷“項目庫”

生育關懷是我市計生協發揮計生家庭幫扶服務職能的重要平臺，近年來，我市計生協勇于擔責，積極作為，建立起了開展生育關懷“三化”工作機制。一是實現走訪慰問常態化。我市將每年的春節、端午、“5.29”活動日和中秋節明確為對計生家庭的“走訪慰問日”，對計劃生育困難家庭定期進行走訪和幫扶，幫助解決計生困難家庭在生產、生活、生育上的實現問題。二是實現會員幫扶制度化。我市嚴格落實《計劃生育協會骨干會員聯系戶制度》，全市共挑選和培養計劃生育骨干會員4.5萬余人，對當地計生特殊家庭、留守家庭均實行定人、定崗聯系和幫扶。三是實現項目扶助規范化。市里積極創建計生扶助項目庫，加強對項目申報、運行和效益的監管，并加強對該項工作的考核。今年，全市共爭取了“三結合”項目資金49萬元、小額貼息貸款87.91萬元，均投放精準、運行規范。

（五）促協作，實現流動人口服務“均等化”

 今年，我市扎實開展了流動人口計生協示范點建設和流動人口健康服務活動，流動人口基本公共服務均等化水平得到很大提升，形成了較完備的活動機制。一是高度重視。市衛計委、市計生協高度重視流動人口服務工作，專題就流動人口計生協示范點建設和流動人口健康服務年活動進行了安排部署。二是部門配合。我市計生協積極與市衛計委進行溝通協調，把流動人口計生協示范點建設和流動人口健康服務年活動列入衛生計生委重要工作議事日程，同衛計委開展的流動人口衛生計生服務均等化活動進行同研究、同部署、同落實，確保了創建活動有效開展。三是宣傳多樣。我市主動把流動人口服務有關內容融入計生協 “5.29”和“流動人口·健康同行”等主題宣傳活動中，用老百姓喜聞樂見的形式強化宣傳，為營造良好的流動人口社會服務環境提供了支撐。

截至目前，全市共新創建流動人口示范點15個，其中市級1個，縣級14個，2018年全市共新增流動人口計生協會員1000余人。“6+1”流動人口健康服務健康年活動也開展的有聲有色。4月會同洪江市計生協積極組織協會會員參與了洪江黔陽古城國際半程馬拉松比賽健身運動。5月利用“5.29”協會活動日開展了一系列宣傳倡導活動。7月聯合鶴城區開展了一次以“流動人口·健康同行”為主題的義診活動。8月開展了一次健康需求調研等。

（六）抓創新，打造誠信計生“升級版”

一是實現高層謀劃“升級”。今年3月，懷化市“兩辦”出臺《關于進一步推進誠信計生工作的通知》，部署和安排全市整體推進誠信計生工作。9月，在溆浦縣召開“全市誠信計生推進會”，市委副書記鄒文輝、副市長歐陽明、市計生協會會長張繼田親臨大會就如何進一步推進誠信計生、打造懷化誠信計生“升級版”提出明確要求。3月中旬，市“兩辦”督查室就全市13個縣市區落實“全市誠信計生推進會”情況開展專門督查，并將督查情況在全市通報。二是實現工作標準“升級”。目前，我市正在著手搭建“懷化市誠信計生綜合信息管理平臺”并歸口“智慧懷化”，逐步歸攏全市13個縣市區誠信計生各類統計數據建立全市誠信信息數據庫，實現誠信計生全市“聯網共享信息查詢”和“聯合懲戒”。同時，我們嚴格落實《懷化市誠信計生操作規范》，堅持“一個模式、一套機制、一把尺子”，力推“規定動作”落到實處。

五、存在的主要問題

預算完成率有待提高，由于部分項目、指標下達時間晚，未能及時使用撥付，有關績效目標未完成，存在資金結余跨年度使用。

六、改進措施和建議

進一步建立健全內部控制制度建設，規范財務運行工作和預算執行。細化預算編制工作，加強預算執行管理，保障預算執行進度。

懷化市計劃生育協會2018年度部門決算公開表