目錄

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般預算支出表

6、一般預算基本支出表

7、“三公”經費預算表

8、政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

1、貫徹《中華人民共和國人口與計劃生育法》和國家相關法律法規(guī)政策，協助政府統籌解決人口問題，促進人口長期均衡發(fā)展。

2、全心全意服務育齡群眾和計劃生育家庭，發(fā)揮帶頭、宣傳、服務、監(jiān)督、交流作用，動員和組織廣大群眾參與人口發(fā)展、生殖健康、計劃生育和家庭保健。

3、開展群眾性計劃生育宣傳教育工作，普及生殖健康、優(yōu)生優(yōu)育等科學知識和信息，倡導科學、文明、健康的婚育觀念，提高群眾實行計劃生育的能力和水平。

4、拓展服務領域，推進“生育關懷”行動、失獨家庭等計劃生育關懷幫扶、家庭健康促進，為廣大育齡群眾和計劃生育家庭謀福祉。

5、推進人口計劃生育基層群眾自治，教育、引導廣大群眾自覺實行計劃生育，反映群眾在生殖健康、計劃生育等方面的訴求，依法維護群眾的合法權益。協助開展流動人口服務工作。

（二）機構設置情況

市計劃生育協會作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、業(yè)務指導科、生育關懷科。

二、部門預算單位構成

市計劃生育協會部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有市計劃生育協會部門本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算只有本級預算情況。

（一）收入預算，2019年年初預算數175.86萬元，其中，一般公共預算撥款175.86萬，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加35.82萬元，主要原因是新增了工作人員，增加了人員工作經費。

（二）支出預算，2019年年初預算數175.86萬元，其中，基本支出145.86萬元，項目支出30萬元。支出較去年增加35.82萬元，主要原因是新增了工作人員，增加了人員工作經費。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2019年一般公共預算撥款收入為175.86萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為145.86萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資22.39萬元、津貼補貼17.09萬元、獎金1.87萬元、會議費10.00萬、工會經費0.45萬元、福利費1.12萬元、其他交通費用4.67萬元、其他商品和服務支出64.80萬元、退休費21.47萬元、其他對個人和家庭的補助2萬元等；

（二）項目支出：2019年年初預算數為30萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。因財政年初預算專項經費類支出壓減10%，壓減金額3萬，實際預算數為27萬。本年度項目支出為預算的生育關懷專項經費，用于計生協開展各項生育關懷活動，包括困難計生家庭慰問扶助、項目幫扶、特殊家庭補貼等，27萬全部為下撥給全市的15至20個基層鄉(xiāng)、村計生協開展以上生育關懷活動的經費。

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2019年市計生協部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為7.55萬元，其中，公務接待費2.55萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年預算數減少5.45萬元，下降41.92%，主要因為嚴格按照中央八項規(guī)定控制公務接待費用。

（二）機關運行經費

2019年市計生協部門機關運行經費一般公共預算撥款25.82萬元，比2018年預算數增加12.86萬元，提高19.85%，主要因為新進了3名工作人員，增加了人員公用經費。

    （三）政府采購情況

2019年計生協政府采購預算總額為11.05萬元，其中，政府購買貨物預算11.05萬元，政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出175.86萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出30萬元，其中生育關懷項目專項經費30萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1、截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2、截至2019年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1、2019年，本部門會議費預算3萬元，具體為全市計生協工作會議，內容為總結上年度工作開展情況，安排部署本年度工作 ，預計參會人數48 人，預算1.5萬元；全市計生協保險工作會議，內容為安排部署全市計生保險工作 ，預計參會人數48人，預算1. 5萬元。

2、2019年，本部門培訓費預算3萬元，具體為“小善舉大愛心”募捐工作培訓會議，內容為發(fā)動全市衛(wèi)健系統干部職工為系統內的困難職工募捐 ，預計參會人數48  人，預算1.5萬元； 全市計生協能力建設培訓會議，內容為提升全市計生協干部的業(yè)務能力與知識水平，預計參會人數 48 人，預算1.5 萬元。

3、2019年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算。

六、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八，公開附件

懷化市計劃生育協會2019年度部門預算公開表