第一部分 懷化市計劃生育協會概況

一、部門職能

（一）貫徹《中華人民共和國人口與計劃生育法》和國家相關法律法規政策，協助政府統籌解決人口問題，促進人口長期均衡發展。

（二）全心全意服務育齡群眾和計劃生育家庭，發揮帶頭、宣傳、服務、監督、交流作用，動員和組織廣大群眾參與人口發展、生殖健康、計劃生育和家庭保健。

（三）開展群眾性宣傳工作，普及生殖健康、計劃生育等科學知識和信息，倡導科學、文明、健康的婚育觀念，提高群眾實行計劃生育的能力和水平。

（四）拓展服務領域，推進生育關懷行動，為廣大育齡群眾和計劃生育家庭謀福祉。

（五）推進計劃生育基層群眾自治，教育、引導廣大群眾自覺實行計劃生育，反映群眾在生殖健康、計劃生育等方面的訴求，依法維護群眾的合法權益。

(六）完成市委、市政府及市衛生計生委交辦的其他事項。

二、機構設置

懷化市計劃生育協會，列入群眾團體序列管理。設置辦公室、業務指導科、生育關懷科3個職能科室。目前有編制9人，其中參公管理全額事業編8人，工勤編1人。2017年12月實有在職人員7人，其中參公管理全額事業編6人，工勤編人員1人；離退休2人（其中提前退休2人），小車1輛。

第二部分 懷化市計劃生育協會2017年度部門決算表

共8張決算表，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5 張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。（公開表格附后）

第三部分 懷化市計劃生育協會2017年度部門決算情況說明

一、市計生協本級2017年度收入支出決算總體情況說明

1、收、支總計與上年決算數比較

本部門2017年度全年收入162.37萬元，與上年相比，增加12.04萬元，增長8.01%。2017年度全年支出158.43萬元，與上年相比，增加3.83萬元，增長2.48%。主要原因是增加工作人員3人。

2、財政撥款支出與年初預算比較

本部門2017年度財政撥款支出158.43，年初預算數147.36萬元，預決算差異率7.51%。主要原因是增加工作人員3人。

二、市計生協2017年度收入決算情況說明

本部門2017年度全年收入162.37萬元，全部為財政撥款收入。

三、市計生協2017年度支出決算情況說明

本部門2017年度全年支出158.43萬元，其中：基本支出81.11萬元，占比51.20%；項目支出77.32萬元，占比48.80 %。

四、市計生協2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入162.37萬元，與上年相比，增加12.04萬元，增長8.01%，主要原因是增加工作人員3人。

2017年度財政撥款支出158.43萬元，與上年相比，增加3.83萬元，增長2.48%，主要原因是增加工作人員3人。

五、市計生協2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

本部門2017年度一般公共預算財政撥款支出158.43萬元，與上年相比，增加3.83萬元，增長2.48%。2017年年初一般公共預算為147.21萬元，其中基本支出112.21萬元，項目支出35萬元。相較年初預算，多支出了11.22萬元。主要原因在于今年我部門通過省公務員招考招錄了一名干部、市直機關遴選招錄了三名干部，日常運行經費增加，所以基本支出多支出了11.22萬元。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出81.11萬元，占比51.20%；項目支出77.32萬元，占比48.80%。

本部門2017年度財政撥款支出158.43萬元，主要用于以下幾個方面：社會保障和就業支出26.82萬元，占比16.93%；醫療衛生與計劃生育支出131.61萬元，占比83.07%。

六、市計生協2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出81.11萬元，其中：人員經費75.90萬元，占比93.58%；公用經費5.21萬元，占比6.42%。

七、市計生協2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

本部門2017年度“三公”經費預算為13萬元，其中：公務接待費7萬元，公務用車購置及運行費6萬元，因公出國（境）費0萬元。2017年度“三公”經費實際支出7.29萬元，其中：公務接待費3.2萬元，公務用車購置及運行維護費4.09萬元，因公出國（境）費0萬元。“三公”經費實際支出較預算總支出減少5.71萬元，其中公務接待費減少支出3.8萬元，公務用車購置及運行費減少支出1.91萬元。

本部門2017年度“三公”經費支出7.29萬元，與上年相比，減少4.22萬元，降低36.67%，主要原因是我單位“三公”經費嚴格按照懷化市紀委、懷化市財政局要求，從嚴控制支出管理。

招待費大幅度減少。其中：沒有因公出國（境）費；公務用車購置及運行維護費4.09 6.88萬元，與上年相比，減少2.79萬元，減少40.55%，主要原因是我單位“三公”經費嚴格按照懷化市紀委、懷化市財政局要求，從嚴控制支出管理。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

本部門2017年度因公出國（境）組（參）團 0 個；公務用車購置 0 輛，2017年12月末本單位公務用車保有量1輛；國內公務接待批次90次，接待人次930人次。

八、市計生協2017年度政府性基金預算收入支出決算情況

本部門2017年度沒有政府性基金預算收入和支出。

九、關于2017年度預算績效情況說明

根據《中華人民共和國預算法》“各級政府、各部門、各單位應當對預算支出情況開展績效評價”、《湖南省人民政府關于全面推進預算績效的意見》（湘政發〔2012〕33號）以及《懷化市財政局關于開展2017年度市級財政資金績效自評工作的通知》（懷財績〔2018〕41號）文件要求，為進一步規范我市計劃生育協會財政資金管理，強化部門責任，切實提高財政資金使用效益，我委對2017年度進行部門整體支出績效評價和專項支出績效評價。2018年5月20日分別撰寫了預算績效評價報告，即：《懷化市計劃生育協會2017年部門整體支出績效評價報告》、《懷化市計劃生育協會2017年度專項資金績效評價報告》，并且在懷化市衛生計生委網上進行了公開。

績效總目標：動員和組織社會各界力量，完善生育關懷專項資金長效保障機制，幫助計劃生育家庭解決在生產、生育、生活中遇到的實際困難，健全人口計生工作利益導向機制，引導群眾自覺實行計劃生育，促進人口問題的統籌解決，為構建和諧社會營造良好人口環境。

階段性目標：重點抓好計生特殊困難家庭慰問扶助。組織各級計生協在每年的春節、“5.29”活動等期間，開展慰問活動，采取現金幫扶、贈送保險和物質等形式，對計劃生育傷殘家庭、失獨家庭等困難對象給予物質幫助和精神關懷。重點抓好項目工作開展。重點抓好生育關懷資金管理制度。進一步規范生育關懷資金的籌措與使用，有效解決了全市計生困難家庭的后顧之憂。

績效評價：預算績效目標完成情況較好，部門整體支出規范有效，各項民生政策落實到位，沒有發現重大違紀違規事件。對工作高度重視，管理制度和工作措施健全，服務質量穩步提高，服務知曉率和滿意度不斷提升。

十、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況說明。

本部門2017年度機關運行經費支出81.11萬元，與上年相比，增加11.7萬元，增加16.86 %。主要原因是2017年增加工作人員3人。

2、政府采購支出情況說明。

本部門2017年度政府采購支出總額 0 萬元。

3、國有資產占用情況說明。

2017年12月31日，本部門只有1輛公務用車。

第四部分 名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 懷化市計生協會2017年度部門決算公開表格.xls