發(fā)布時(shí)間：2020-02-07 15:08 信息來(lái)源：市財(cái)政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
1.宣傳、執(zhí)行《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》等相關(guān)法律法規(guī)以及國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書，并依照有關(guān)規(guī)定開展工作；傳播紅十字運(yùn)動(dòng)基本知識(shí)。
2.指導(dǎo)全市各級(jí)紅十字會(huì)開展工作；加強(qiáng)對(duì)冠名紅十字醫(yī)療機(jī)構(gòu)、紅十字會(huì)員單位的組織管理和服務(wù)；組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作。
3.開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭(zhēng)、武裝沖突和自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助。
4.開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)，組織志愿者參與現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)。
5.參與、推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，組織開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作；協(xié)助政府部門開展無(wú)償獻(xiàn)血的宣傳和表彰工作。
6.依法募集物資和款項(xiàng)，接受、處理境內(nèi)外組織和個(gè)人的捐贈(zèng)；加強(qiáng)對(duì)捐贈(zèng)款物管理和使用的監(jiān)督；開展網(wǎng)上紅十字工作，嚴(yán)格執(zhí)行信息公開制度。
7.興辦符合紅十字會(huì)宗旨的社會(huì)福利事業(yè)、健康產(chǎn)業(yè)和
經(jīng)濟(jì)實(shí)體，并直接進(jìn)行管理。
8.依照國(guó)際紅十字運(yùn)動(dòng)原則，發(fā)展與港澳臺(tái)地區(qū)紅十字組織、境外紅十字會(huì)、紅新月會(huì)的合作和交流活動(dòng)。
9.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市紅十字會(huì)作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：綜合科和業(yè)務(wù)科兩個(gè)科室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
懷化市紅十字會(huì)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市紅十字會(huì)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算只包括市紅十字會(huì)本級(jí)情況。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)73.02萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款73.02萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年減少21.93萬(wàn)元，主要原因是一方面2020年在職人員減少一人，沒(méi)有補(bǔ)員，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)有所減少；另一方面業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和三公經(jīng)費(fèi)壓減。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)73.02萬(wàn)元，其中，主要是工資福利支出26.24萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出34.54萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.24萬(wàn)元。支出較去年減少21.93萬(wàn)元，主要原因是一方面2020年在職人員減少一人，沒(méi)有補(bǔ)員，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)有所減少；另一方面業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和三公經(jīng)費(fèi)壓減。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年一般公共預(yù)算撥款收入為73.02萬(wàn)元，具體安排情況如下：
(一) 基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為73.02萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括工資福利支出26.24萬(wàn)元，用于基本工資12.31萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼7.40萬(wàn)元、獎(jiǎng)金1.03萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.5萬(wàn)元、其他工資福利支出2萬(wàn)元等；商品和服務(wù)支出34.54萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)1.2萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.6萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.6萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)5.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用3.57萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出14.4萬(wàn)元等；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.24萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金支出
2020年無(wú)政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年懷化市紅十字會(huì)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.23萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.43萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.8萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少1.81萬(wàn)元，下降30%，主要因?yàn)閴嚎s“三公”經(jīng)費(fèi)，單位厲行節(jié)約。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年懷化市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款34.54萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少14.53萬(wàn)元，下降30%，主要因?yàn)閴嚎s公用經(jīng)費(fèi)。主要用于：辦公費(fèi)支出，1.2萬(wàn)元；印刷費(fèi)支出，1.6萬(wàn)元；郵電費(fèi)支出，0.6萬(wàn)元；差旅費(fèi)支出，1.5萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)支出，0.5萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)支出5.5萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出，1.1萬(wàn)元；專用材料費(fèi)支出，1.5萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)支出，1.2萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，0.25萬(wàn)元；福利費(fèi)支出，0.62萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，1萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用支出，3.57萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出，14.4萬(wàn)元等。
（三）政府采購(gòu)情況
2020年懷化市紅十字會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出73.02萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2. 截至2020年，本部門無(wú)新增車輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1.2020年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，具體為：全市紅十字會(huì)系統(tǒng)工作會(huì)議，內(nèi)容為總結(jié)2019年工作研究部署2020年工作，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)40人，預(yù)算0.5萬(wàn)元。
2.2020年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5.5萬(wàn)元，具體為：救護(hù)員培訓(xùn)，內(nèi)容為紅十字應(yīng)急避險(xiǎn)救護(hù)員培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)100人，預(yù)算2萬(wàn)元；紅十字應(yīng)急避險(xiǎn)救護(hù)知識(shí)普及培訓(xùn)，內(nèi)容為向民眾普及急救知識(shí)，預(yù)計(jì)人數(shù)3萬(wàn)人，預(yù)算3.5萬(wàn)元。
3. 2020年本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、公開附表
2020年市紅會(huì)預(yù)算公開表
