懷化市紅十字會(huì)2018年度部門決算

目錄

第一部分  懷化市紅十字會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  懷化市紅十字會(huì)2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  懷化市紅十字會(huì)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  懷化市紅十字會(huì)概況

一、部門職責(zé)

1.宣傳、執(zhí)行《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》等相關(guān)法律法規(guī)以及國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書，并依照有關(guān)規(guī)定開展工作；傳播紅十字運(yùn)動(dòng)基本知識(shí)。

2.指導(dǎo)全市各級(jí)紅十字會(huì)開展工作；加強(qiáng)對(duì)冠名紅十字醫(yī)療機(jī)構(gòu)、紅十字會(huì)員單位的組織管理和服務(wù)；組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作。

 3.開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭(zhēng)、武裝沖突和自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助。

4.開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)，組織志愿者參與現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)。

5.參與、推動(dòng)無償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，組織開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作；協(xié)助政府部門開展無償獻(xiàn)血的宣傳和表彰工作。       

6.依法募集物資和款項(xiàng)，接受、處理境內(nèi)外組織和個(gè)人的捐贈(zèng)；加強(qiáng)對(duì)捐贈(zèng)款物管理和使用的監(jiān)督；開展網(wǎng)上紅十字工作，嚴(yán)格執(zhí)行信息公開制度。

7.興辦符合紅十字會(huì)宗旨的社會(huì)福利事業(yè)、健康產(chǎn)業(yè)和

經(jīng)濟(jì)實(shí)體，并直接進(jìn)行管理。

8.依照國(guó)際紅十字運(yùn)動(dòng)原則，發(fā)展與港澳臺(tái)地區(qū)紅十字組織、境外紅十字會(huì)、紅新月會(huì)的合作和交流活動(dòng)。

    9.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市紅十字會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合科、業(yè)務(wù)科。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市紅十字會(huì)2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括懷化市紅十字會(huì)本級(jí)。

第二部分  懷化市紅十字會(huì)2018年度部門決算表

具體詳情見附表

第三部分  懷化市紅十字會(huì)2018年度部門決算

情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本年度收、支總計(jì)133.15萬元，比上年156.28萬元減少23.13萬元，減少14.8%，主要減少了省紅十字會(huì)轉(zhuǎn)移指標(biāo)的人道救助支出。

二、收入決算情況說明

2018年總收入133.15萬元，其中，財(cái)政撥款收入131.25萬元，占比98.57%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.90萬元，占1.43%。

三、支出決算情況說明

    本年支出總額131.18萬元，均為基本支出，占比100%。其中：工資福利支出52.25萬元，占總支出的39.83%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出15.10萬元，占總支出的11.51%；商品和服務(wù)支出63.83萬元，占總支出的48.66%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本年度財(cái)政撥款收入131.25萬元，比上年156.28萬元減少25.03萬元，減少16.02%，主要減少了省紅十字會(huì)轉(zhuǎn)移指標(biāo)的人道救助支出。

本年度財(cái)政撥款支出131.18萬元，比上年度158.89萬元減少了27.71萬元，減少了17.44%，主要是減少了省紅十字會(huì)轉(zhuǎn)移指標(biāo)的人道救助支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

本年度財(cái)政撥款支出131.18萬元，占本年支出的100%，比上年度158.89萬元減少了27.71萬元，減少了17.44%，主要是減少了省紅十字會(huì)轉(zhuǎn)移人道救助支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度財(cái)政撥款支出131.18萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出17.73萬元，占13.52%；社會(huì)保障和就業(yè)支出113.45萬元，占86.48%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為112.37萬元，支出決算數(shù)為131.18萬元，完成年初預(yù)算的116.74%，主要原因是干部職工及提前退休人員工資的調(diào)增，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.73萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，原因是年中追加相關(guān)財(cái)政撥款預(yù)算。

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.48萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，原因是年中追加相關(guān)財(cái)政撥款預(yù)算。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）

年初預(yù)算為12.23萬元，支出決算為0.6萬元，完成年初預(yù)算的4.91%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，原因是退休人員退休費(fèi)轉(zhuǎn)社保局發(fā)放。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為8.91萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，原因是2018年單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)放在“其他工資福利支出”項(xiàng)目進(jìn)行開支。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為91.23萬元，支出決算為98.37萬元，完成年初預(yù)算的107.83%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，原因是年中追加相關(guān)財(cái)政撥款預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總額131.18萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)67.35萬元，占基本支出的51.34%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他工資福利支出等；公用經(jīng)費(fèi)63.83萬元，占基本支出的48.66%，主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額5.40萬元，較年初預(yù)算6.40萬元減少1萬元，下降15.62%，主要是因?yàn)閲?yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支：其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.7萬元，占預(yù)算4.00萬元的92.5%，主要原因是厲行節(jié)約，控制公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)1.70萬元，占預(yù)算數(shù)2.0萬元的85%，主要原因是厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出；因公出國(guó)（境）支出0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額5.4萬元，較上年決算5.25萬元增加0.15萬元，提高2.86%，主要是2018年開展紅十字事業(yè)工作、扶貧工作和公務(wù)接待次數(shù)較上年有所增加：其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年決算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.7萬元，較上年決算3.82萬元減少0.12萬元，減少3.14%，主要原因控制公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)1.70萬元，較上年決算數(shù)1.43萬元增加0.27萬元，增長(zhǎng)18.88%，主要原因是2018年開展紅十字事業(yè)工作任務(wù)增加，縣級(jí)紅會(huì)來懷匯報(bào)工作次數(shù)增加，公務(wù)接待次數(shù)較上年有所增加；因公出國(guó)（境）支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額5.4萬元，其中因公出國(guó)（境）支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)1.7萬元，占31.48%；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.7萬元，占68.52%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.7萬元，全年共接待來訪團(tuán)組29個(gè)、來賓149人次，陪餐人員62人次，主要是縣級(jí)紅十字會(huì)來匯報(bào)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.7萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，懷化市紅十字會(huì)本級(jí)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.7萬元，主要是車輛油料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和過路費(fèi)的支出，截至2018年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，支出0萬元。因此，2018年無政府性基金收支。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明

2018年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和省紅十字會(huì)的具體指導(dǎo)下，我會(huì)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，秉承“人道、博愛、奉獻(xiàn)”的紅十字精神，充分發(fā)揮政府在人道領(lǐng)域聯(lián)系群眾的橋梁和紐帶作用，積極履職，扎實(shí)工作,努力營(yíng)造良好的紅十字工作局面，各項(xiàng)工作取得了一定的成效。  

（一）對(duì)各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照預(yù)算額度進(jìn)行控制、厲行節(jié)約。2018年公務(wù)接待費(fèi)支出1.70萬元，比控制指標(biāo)2.40萬元節(jié)約0.70萬元；公務(wù)用車支出3.70萬元，比控制指標(biāo)4.00萬元節(jié)約0.3萬元。

（二）各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作均能按時(shí)保量的完成。

1、積極宣傳發(fā)動(dòng)無償獻(xiàn)血。通過舉辦系列紀(jì)念活動(dòng)，廣泛宣傳無償獻(xiàn)血和造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)知識(shí)，積極發(fā)動(dòng)社會(huì)愛心人士加入到捐獻(xiàn)志愿者隊(duì)伍。2018年，全市無償獻(xiàn)血累計(jì)26270人次，獻(xiàn)血量8184200毫升，基本保證了全市醫(yī)院的臨床用血需求。

2、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)穩(wěn)步推進(jìn)。2018年我會(huì)共完成52人份造血干細(xì)胞志愿者血樣采集。通過電視、報(bào)紙、網(wǎng)站等媒體宣傳志愿者的愛心之舉，讓更多的市民了解、支持并參與到造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)中去，救治更多的白血病患者。

3、人體器官（組織、遺體）捐獻(xiàn)發(fā)展良好。我市2018年共實(shí)現(xiàn)公民逝世后器官捐獻(xiàn)42例（較2017年同比增長(zhǎng)91%），共捐獻(xiàn)心臟1個(gè)、肝臟 38個(gè)、腎臟82個(gè)、角膜 20個(gè)，為眾多器官衰竭病患送去了生的希望。7月12日，洪江市安江鎮(zhèn)的蔣先生因患病醫(yī)治無效選擇了捐獻(xiàn)遺體，將遺體奉獻(xiàn)給醫(yī)學(xué)研究事業(yè)。

4、舉辦救護(hù)員培訓(xùn)班，壯大救援隊(duì)伍。為增強(qiáng)廣大市民的應(yīng)急避險(xiǎn)救護(hù)意識(shí)，提高自救互救能力，減少意外事故傷害。2018年，我會(huì)舉辦了三期紅十字應(yīng)急避險(xiǎn)救護(hù)員培訓(xùn)班。7月28-29日，在懷化汗水工廠運(yùn)動(dòng)體驗(yàn)館對(duì)來自懷化市紅十字藍(lán)天救援隊(duì)、紅十字紅箭救援隊(duì)以及汗水工廠的健身教練和社會(huì)愛心人士等47人進(jìn)行了救護(hù)員培訓(xùn)。9月20日，為懷鐵機(jī)務(wù)段的53名火車司機(jī)和車間工、班長(zhǎng)進(jìn)行了緊張的一天急救知識(shí)集訓(xùn)。11月28-30日，又為各縣市區(qū)紅會(huì)干部和志愿者54人，舉辦了一期復(fù)（培）訓(xùn)班。三期培訓(xùn)班共154名學(xué)員通過筆試和實(shí)操考試，全部順利結(jié)業(yè)，較好地掌握了止血、包扎、搬運(yùn)和心肺復(fù)蘇四大救護(hù)技術(shù)，成為了紅十字救護(hù)員，為我市紅十字救護(hù)員隊(duì)伍輸入了新鮮血液。

5、深入開展人道救助工作。1月24日，市委市政府2018年“三下鄉(xiāng)”慰問活動(dòng)啟動(dòng)儀式在會(huì)同縣坪村鎮(zhèn)楓木村文化活動(dòng)廣場(chǎng)舉行，我會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)歐家好帶領(lǐng)辦公室人員為坪村鎮(zhèn)困難群眾送去了200袋大米、200桶食用油，幫助困難群眾歡度春節(jié)。另外，2018年，我市“紅十字博愛送萬家活動(dòng)”共慰問災(zāi)民和困難家庭1683戶，發(fā)放慰問金和物品總價(jià)值30多萬元，購置了大米、食用油、衣、被等物資，均于春節(jié)前送到了受災(zāi)戶和困難群眾手中。一年來，我會(huì)熱心服務(wù)于上門來求助的困難群眾，通過完善申請(qǐng)流程，嚴(yán)格材料把關(guān)等，為14名白血病患兒爭(zhēng)取到了共計(jì)42萬元的小天使陽光基金資助；為64名特困群眾爭(zhēng)取到了省紅會(huì)的人道救助金33萬元。

6、積極做好備災(zāi)救災(zāi)，幫助災(zāi)民渡過難關(guān)。進(jìn)入汛期后，我會(huì)及時(shí)印發(fā)了《關(guān)于做好2018年備災(zāi)救災(zāi)工作的通知》（懷紅發(fā)〔2018〕7號(hào)）要求各縣市區(qū)做好防汛抗旱準(zhǔn)備工作，遇災(zāi)情及時(shí)察看災(zāi)情、上報(bào)災(zāi)情，積極參與救災(zāi)工作。今年，我市未發(fā)生較大范圍的災(zāi)情，針對(duì)個(gè)別發(fā)生水災(zāi)、火災(zāi)的縣市區(qū)我們第一時(shí)間趕到受災(zāi)地點(diǎn)察看災(zāi)情，為災(zāi)民送去慰問物資。7月3日，洪江區(qū)古商城發(fā)生火災(zāi)，我會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)帶領(lǐng)工作人員到現(xiàn)場(chǎng)察看災(zāi)情，慰問火災(zāi)受災(zāi)民眾，為他們送去了大米、食用油、棉被和床上四件套等物資。全年，給縣市區(qū)發(fā)放備災(zāi)救災(zāi)物資、救護(hù)培訓(xùn)人體模具等共計(jì)42萬余元。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出63.83萬元，比2017年增加25.07萬元，增長(zhǎng)64.68%。主要原因是增加了精準(zhǔn)扶貧工作相關(guān)支出。

（二）政府采購支出情況。

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

市紅會(huì)2018決算表公開表