目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）國有資產(chǎn)占用情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支預(yù)算總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1.宣傳、執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會法》等相關(guān)法律法規(guī)以及國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書，并依照有關(guān)規(guī)定開展工作；傳播紅十字運動基本知識。

2.指導(dǎo)全市各級紅十字會開展工作；加強對冠名紅十字醫(yī)療機構(gòu)、紅十字會員單位的組織管理和服務(wù)；組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作。

 3.開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭、武裝沖突和自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助。

4.開展應(yīng)急救護培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護、防災(zāi)避險和衛(wèi)生健康知識，組織志愿者參與現(xiàn)場救護。

5.參與、推動無償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，組織開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作；協(xié)助政府部門開展無償獻(xiàn)血的宣傳和表彰工作。       

6.依法募集物資和款項，接受、處理境內(nèi)外組織和個人的捐贈；加強對捐贈款物管理和使用的監(jiān)督；開展網(wǎng)上紅十字工作，嚴(yán)格執(zhí)行信息公開制度。

7.興辦符合紅十字會宗旨的社會福利事業(yè)、健康產(chǎn)業(yè)和

經(jīng)濟實體，并直接進行管理。

8.依照國際紅十字運動原則，發(fā)展與港澳臺地區(qū)紅十字組織、境外紅十字會、紅新月會的合作和交流活動。

    9.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市紅十字會作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：

綜合科和業(yè)務(wù)科兩個科室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市紅十字會只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年懷化市紅十字會部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市紅十字會本級。

三、部門收支總體情況

2019年懷化市紅十字會預(yù)算只包括會本級的情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)94.95萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款94.95萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少17.42萬元，主要原因是2018年有納入財政專戶管理的非稅收入4.01萬元，2019年無此項收入；2019年新增退休人員1名，但因機構(gòu)改革沒有新進人員，工資福利收入等減少；以及壓縮公用經(jīng)費等。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)94.95萬元，其中，

主要是工資福利支出34.25萬元，商品和服務(wù)支出49.07萬元，對個人和家庭的補助11.63萬元。支出較去年減少17.42萬元，主要原因是2018年有納入財政專戶管理的非稅收入4.01萬元，2019年無此項支出；2019年新增退休人員1名，但因機構(gòu)改革沒有新進人員，工資福利收入減少；以及壓縮公用經(jīng)費等。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

    2019年一般公共預(yù)算撥款收入為94.95萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為94.95萬元，

是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于工資福利支出34.25萬元（其中基本工資15.95萬元、津貼補貼9.97萬元、獎金1.33萬元、其他社會保障繳費5.00萬元、其他工資福利支出2.00萬元）；商品和服務(wù)支出49.07萬元（其中辦公費1.70萬元、印刷費3.60萬元、郵電費2.10萬元、差旅費4.50萬元、培訓(xùn)費8.50萬元、專用材料費2.50萬元、公務(wù)用車運行維護費3.00萬元、其他交通費用4.35萬元、其他商品和服務(wù)支出14.40萬元等）；對個人和家庭的補助11.63萬元。

（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出。   

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

     2019年懷化市紅十字會一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6.04萬元，其中，公務(wù)接待費2.04萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費4.00萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)減少0.36萬元，下降5.63%，主要是因為壓縮公務(wù)接待費，厲行節(jié)約。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

     2019年懷化市紅十字會機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款49.07萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少1.87萬元，下降3.67%，主要是因為壓縮公用經(jīng)費。主要用于：培訓(xùn)費支出，8.50萬元；差旅費支出，4.50萬元；印刷費支出，3.60萬元；公務(wù)用車運行維護費支出，3.00萬元；辦公費支出，1.70萬元；公務(wù)接待費支出，1.60萬元；其他交通費用支出4.35萬元；其他商品和服務(wù)支出，14.40萬元等。

    （三）政府采購情況

2019年懷化市紅十字會政府采購預(yù)算總額為0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出94.95萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目0個，涉及項目支出0萬元。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2. 截至2019年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

市紅十字會2019年部門預(yù)算公開表