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      懷化市紅十字會(huì)2018年度部門預(yù)算公開說明

      發(fā)布時(shí)間:2018-02-07 17:21 信息來源:

      一、部門基本概況

      (一)部門職責(zé)

      1、宣傳、貫徹《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》;

      2、開展備災(zāi)、救災(zāi)工作,在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中,組織紅十字醫(yī)療隊(duì),對(duì)傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助,爭(zhēng)取國(guó)內(nèi)外組織和個(gè)人的捐助,協(xié)助政府組織抗災(zāi)救災(zāi);

      3、開展群眾性、行業(yè)性的衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn),普及衛(wèi)生救護(hù)和防病知識(shí),組織群眾參加現(xiàn)場(chǎng)救護(hù),在公路沿線及其他適當(dāng)?shù)胤皆O(shè)立紅十字救護(hù)站;

      4、參與組織、宣傳、動(dòng)員輸血獻(xiàn)血工作,推動(dòng)無償獻(xiàn)血事業(yè)的發(fā)展;

      5、開展紅十字青少年活動(dòng),進(jìn)行人道主義教育,組織青少年以多種形式為孤寡老人、殘疾人和其他需要救助的人員服務(wù);

      6、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定開展地區(qū)之間以及與國(guó)(境)外紅十字會(huì)的交流合作;

      7、依照國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則,完成政府委托的事宜;

      8、法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

      (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

      懷化市紅十字會(huì)作為一級(jí)部門預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)科室為:

      1.綜合科

      負(fù)責(zé)制訂市紅十字會(huì)工作規(guī)劃;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、機(jī)要、檔案和綜合協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)人事、編制管理;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、行政后勤、保衛(wèi)等工作;負(fù)責(zé)所辦公益事業(yè)和經(jīng)濟(jì)實(shí)體的管理。

      負(fù)責(zé)紅十字會(huì)法律、法規(guī)、政策以及有關(guān)紅十字知識(shí)的宣傳工作;負(fù)責(zé)宣傳教育材料的編印、發(fā)行,及時(shí)宣傳報(bào)道紅十字會(huì)活動(dòng);負(fù)責(zé)各級(jí)紅十字會(huì)組織建設(shè)、志愿工作者的發(fā)展、會(huì)費(fèi)收繳和管理。

      2.業(yè)務(wù)科

      負(fù)責(zé)制訂紅十字會(huì)社會(huì)救助工作計(jì)劃和救災(zāi)、備災(zāi)工作;負(fù)責(zé)調(diào)查、收集、整理受災(zāi)情況,并向上級(jí)紅十字會(huì)組織報(bào)告;組織和參與災(zāi)害和突發(fā)事件的救援救助工作;組織社會(huì)募捐,負(fù)責(zé)救災(zāi)救濟(jì)物資的籌集、采購(gòu)、分發(fā)、信息反饋;建立備災(zāi)救災(zāi)工作科學(xué)管理系統(tǒng),開展為孤寡老人、殘疾人和其他需要援助人群的服務(wù);引進(jìn)資金、項(xiàng)目和先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)。

      負(fù)責(zé)紅十字會(huì)醫(yī)療、救護(hù)、血液機(jī)構(gòu)的管理;開展行業(yè)和社會(huì)群眾的救護(hù)知識(shí)培訓(xùn),參與血液管理和無償獻(xiàn)血工作;組織管理造血干細(xì)胞、器官移植和遺體捐獻(xiàn)工作。

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      納入2018年懷化市紅十字會(huì)部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括:

      懷化市紅十字會(huì)本級(jí)

      三、部門收支總體情況

      2018年懷化市紅十字會(huì)預(yù)算只包括會(huì)本級(jí)的匯總情況。

      (一)收入預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)112.37萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款108.36萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款4.01萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少93.29萬元,主要原因是2017年有上年結(jié)轉(zhuǎn)79.15萬元,2018年無上年結(jié)轉(zhuǎn)。2018年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11.63萬元較2017年減少8.28萬元,因?yàn)橥诵萑藛T工資改為社保局發(fā)放。

      (二)支出預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)112.37萬元,其中,主要是工資福利支出45.79萬元,商品和服務(wù)支出54.95萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.63萬元。支出較去年減少93.29萬元,主要原因是2017年有上年結(jié)轉(zhuǎn)79.15萬元,2018年無上年結(jié)轉(zhuǎn)。2018年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11.63萬元較2017年減少8.28萬元,因?yàn)橥诵萑藛T工資改為社保局發(fā)放。

      (三)公開表格,部門預(yù)算公開表格共8張,包括:部門收支總表3張,即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》;財(cái)政撥款收支表5張,即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》,(公開表格附后)。

      四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

      2018年一般公共預(yù)算撥款收入為112.37萬元,具體安排情況如下:

      (一)基本支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為67.37萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi);

      (二)項(xiàng)目支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為45萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:救災(zāi)物資運(yùn)雜費(fèi)支出22萬元,主要用于懷化市紅十字會(huì)接受的各種捐贈(zèng)物資的搬運(yùn)支出以及工作人員發(fā)放物資、跟蹤物資去向產(chǎn)生的相關(guān)差旅費(fèi)等方面;備災(zāi)倉(cāng)庫(kù)管理維護(hù)費(fèi)支出5萬元,主要用于倉(cāng)庫(kù)的防蟲防潮防盜、維修以及支付倉(cāng)庫(kù)管理人員的工資等方面;無償獻(xiàn)血志愿服務(wù)隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)支出8萬元,主要用于組織開展志愿者活動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的各項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及志愿者的交通和誤餐支出等方面;救護(hù)員培訓(xùn)費(fèi)支出10萬元,主要用于舉辦不低于100人的紅十字應(yīng)急避險(xiǎn)救護(hù)員培訓(xùn)班以及面向社會(huì)大眾普及應(yīng)急避險(xiǎn)知識(shí)

      等方面。

      五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

      (一)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

      2018年懷化市紅十字會(huì)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.4萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)2.4萬元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年預(yù)算數(shù)持平。

      (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

      2018年懷化市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款50.94萬元,比2017年預(yù)算數(shù)減少3.86萬元,下降7%,主要因?yàn)楣嚫母锖笃渌煌ㄙM(fèi)用預(yù)算減少。主要用于:培訓(xùn)費(fèi)支出,8.5萬元;差旅費(fèi)支出,5.8萬元;印刷費(fèi)支出,4萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,3.5萬元;辦公費(fèi)支出,3萬元;其他商品和服務(wù)支出,15.4萬元等。

      (三)政府采購(gòu)情況

      2018年懷化市紅十字會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬元。

      六、專業(yè)名詞解釋

      1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      2.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

      (市紅十字會(huì))2018年部門預(yù)算公開表.xls

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