第三部分

 

2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計2624.13萬元。與上年相比，增加69.06萬元，增長2.7%，主要是因為懷化市殘疾人托養康復中心建設項目本年支出較上年大。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1185.32萬元，其中：財政撥款收入1184.87萬元，占99.96%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.45萬元，占0.04%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1797.66萬元，其中：基本支出377.52萬元，占21%；項目支出1420.14萬元，占79%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計2623.68萬元，與上年相比，增加68.61萬元,增長2.69%，主要是因為懷化市殘疾人托養康復中心建設項目本年支出較上年大。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1667.61萬元，占本年支出合計的92.77%，與上年相比，財政撥款支出增加590.54萬元，增長54.83%，主要是因為懷化市殘疾人托養康復中心建設項目本年支出較上年大。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出1667.61萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出57萬元，占3.42%；社會保障和就業（類）支出1597.74萬元，占95.81%；衛生健康（類）支出11.91萬元，占0.71%；其他（類）支出0.96萬元，占0.06%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為436.09萬元，支出決算數為1667.61萬元，完成年初預算的382.4%，其中：

1、科學技術（類）其他科學技術（款）其他科學技術（項）

年初預算為0萬元，支出決算為57萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：受新冠疫情影響，相關文件要求省市縣給予殘疾人就業扶貧基地復工復產支持經費，因此年中追加預算。

2、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）行政單位離退休（項）

年初預算為26.11萬元，支出決算為1.6萬元，完成年初預算的6.13%，決算數小于年初預算數的主要原因是：提前退休人員工資年初預算納入此科目，實際下達至社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老（款）事業單位離退休（項）。

3、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）事業單位離退休（項）

年初預算為0萬元，支出決算為19.13萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：提前退休人員工資年初預算納入社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老（款）行政單位離退休（項），實際下達至此科目。

4、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）

年初預算為0萬元，支出決算為23.37萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：社保（人員經費）開支，由財政統籌預算。

5、社會保障和就業（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）

年初預算為0萬元，支出決算為2.53萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：公益性崗位人員工資及社保部分。

6、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）行政運行（項）

年初預算為179.15萬元，支出決算為239.83萬元，完成年初預算的133.83%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資等（人員經費）開支，由財政統籌預算。

7、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為8.25萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是：此項預算為租金收入返還，而2020年未收回租金。

8、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）

年初預算為0萬元，支出決算為60萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據工作需要，本級財政安排殘疾人康復項目經費。

9、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業和扶貧（項）

年初預算為0萬元，支出決算為102.2萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據工作需要，本級財政安排殘疾人就業和扶貧項目經費。

10、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人體育（項）

年初預算為131.58萬元，支出決算為169.36萬元，完成年初預算的128.71%，決算數大于年初預算數的主要原因是：省財政下達第十屆殘運會暨第七屆特奧會獎金。

11、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業（項）

年初預算為91萬元，支出決算為979.72萬元，完成年初預算的1076.62%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據工作需要，本級財政安排托養康復中心建設項目資金增加。

12、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算為0萬元，支出決算為11.85萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：職工基本醫療保險繳費由財政統籌撥付至單位。

13、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療（項）

年初預算為0萬元，支出決算為0.06萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際情況，增加職工基本醫療保險繳費。

14、其他（類）其他（款）其他（項）

年初預算為0萬元，支出決算為0.96萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：巡察整改違規發放資金，上繳資金退回單位。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出377.07萬元，其中：人員經費277.51萬元，占基本支出的73.6%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、救濟費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費99.56萬元，占基本支出的26.4%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為7.01萬元，支出決算為4.69萬元，完成預算的66.9%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數與年初預算數持平，與上年決算數持平。

公務接待費支出預算為1.79萬元，支出決算為0.36萬元，完成預算的20.11%，決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響，上半年公務接待次數少，與上年相比減少0.85萬元，減少70.25%,減少的主要原因是受疫情影響，上半年公務接待次數少。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為5.22萬元，支出決算為4.33萬元，完成預算的82.95%，決算數小于預算數的主要原因是壓減經費、厲行節約，與上年相比增加1.77萬元，增長69.14%,增長的主要原因是2019年度公車維修費于2020年年初支付。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.36萬元，占7.68%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4.33萬元，占92.32%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.36萬元，全年共接待來訪團組9個、來賓48人次，主要是對接工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.22萬元，其中：公務用車購置費0萬元，懷化市殘疾人聯合會更新公務用車0輛。公務用車運行維護費4.33萬元，主要是公車維修費、保險費、油費、過路費等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余162.5萬元；支出129.6萬元，其中基本支出0萬元，項目支出129.6萬元；年末結轉和結余32.9萬元。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出99.56萬元，比上年決算數增加2.07萬元，增長2.12%。主要原因是：購防疫物資等增加支出。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費2.07萬元，用于開展全市殘聯系統扶貧工作業務培訓，培訓預算2.14萬元，人數53人，內容為全市殘聯系統扶貧工作業務培訓；開支培訓費0.33萬元，用于開展全市殘聯系統脫貧攻堅普查培訓暨參加高考殘疾學生防疫物資發放儀式、龍頭山扶貧愛心油發放等活動，培訓預算0.4萬元，人數31人，內容為全市殘聯系統脫貧攻堅普查培訓暨參加高考殘疾學生防疫物資發放、龍頭山扶貧愛心油發放開幕式；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額5.19萬元，其中：政府采購貨物支出5.19 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額5.19萬元，占政府采購支出總額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是殘疾人專業技術用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

本部門202年度預算績效管理已按照財政績效工作要求完成、部門整體績效情況達到年初整體績效目標，切實完成年度績效目標和績效評價工作。（績效報告見附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

 

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件懷化市殘疾人聯合會2020年度部門決算公開

 

 

2020年度部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）部門基本情況

1、部門職責

懷化市殘疾人聯合會的職能是“代表、服務、管理”（即代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；團結教育殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發展殘疾人事業）。

2、機構設置

懷化市殘疾人聯合會作為一級部門預算單位，內設部室為：辦公室、康復部、教育就業部，2個下屬事業單位：懷化市殘疾人勞動就業服務中心、懷化市殘疾人康復服務中心。

3、在職人員情況

2020年末，我單位共有編制18人，年末實有在職人數19人（含勞務派遣2人），退休人數8人。

4、重點工作計劃

（1）加強黨的建設。認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和十九大、十九屆四中全會精神，嚴格落實黨建工作責任制，嚴肅黨內政治生活，加強黨組織建設。

（2）強化意識形態工作。嚴格落實意識形態工作和網絡安全工作責任制，加強思想宣傳引領，鞏固壯大主流思想輿論，掌握好意識形態領導權、管理權、話語權。

（3）加強黨風廉政建設。嚴格落實黨風廉政建設主體責任制，認真履行黨風廉政建設職責，堅持把黨風廉政建設責任制的落實與加強組織建設、自身建設有機結合，推進黨風廉政建設工作順利開展。

（4）鞏固主題教育成果，始終以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導。不斷增強守初心擔使命的責任感和使命感，把主題教育中的好經驗好做法總結好、運用好、堅持好、發展好。

（5）突出抓好殘疾人扶貧。繼續組織實施“連千村幫萬戶”扶貧工程，加大殘疾人扶貧基地建設力度，發揮好基地示范帶動作用，繼續實施農村殘疾人陽光增收計劃，積極為殘疾人申報創業小額貸款貼息。

（6）推進殘疾人康復工作。督促落實《懷化市殘疾兒童康復救助制度實施細則》要求，大力實施殘疾兒童搶救性康復項目，做好市本級0-7歲持證和有需求的殘疾兒童康復訓練，做好精準康復低視力篩查及訓練，繼續實施肢體殘疾人假肢安裝計劃。

（7）做好殘疾人教育助學。做好義務教育階段殘疾兒童少年入學調查工作，實施殘疾人事業彩票公益金助學項目，做好殘疾人高中生、大學生及貧困殘疾人家庭子女高中生和大學生提供就學資助申報工作。

（8）做好殘疾人創業就業。繼續舉辦殘疾人求職招聘會，開展城鎮殘疾人職業技能培訓，加大殘疾人創業扶持力度。做好殘保金征收審核工作。

（9）加強信訪維權工作。積極開展法制宣傳引導，認真開展好殘疾人司法援助和殘疾人法律救助工作。聘請法律顧問，解決重大項目、重大工作及殘疾人權益維護的法律咨詢。切實搞好接訪答訪工作，為殘疾人排憂解難，解決實際困難。

（10）充分發揮市殘疾人福利基金會作用。積極爭取中基金會和省基金會項目，爭取社會慈善機構和愛心企業項目支持和捐贈；做好市本級募捐工作，力爭募捐金額有所突破。

（11）做好殘疾人無障礙改造工作。力爭2020年年底完成建檔立卡重度殘疾人家庭無障礙改造（有改造需求的），力爭“十四”五期間完成殘疾人家庭無障礙改造2000戶。

（12）加強殘疾人社會保障體系建設。組織實施“陽光家園”計劃，為殘疾人提供寄宿托養、日間照料和居家服務等多種形式的托養服務。配合民政、財政等部門，做好殘疾人兩項補貼落實工作，協助有關部門做好殘疾人納入低保、單獨施保、社保補貼、納入救助供養、救災救濟等社會福利、社會救助政策落實工作。

（13）做好殘疾人文體宣傳工作。舉辦全市殘疾人文藝匯演。

（14）搞好全市殘疾人基本服務狀況和需求信息動態更新。根據中殘聯和省殘聯工作安排，每年指導督促各縣市區對殘疾人基礎信息及需求進行專項調查。

（15）做好第三代殘疾人證換發工作。根據計劃啟動10個縣市區的三代證換發工作。

（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

1、2020年部門預算情況 

我單位2020年年初收入預算436.09萬元，均為一般公共預算經費撥款。年初支出總預算436.09萬元，其中：基本支出297.51萬元（人員經費191.35萬元，日常公用經費 89.16萬元，資本性支出8.75萬元，其他支出（非稅收入返還）8.25萬元）。 

2、2020年部門決算情況 

2020年度決算總收入1185.32萬元，年初結轉與結余1438.8萬元。2020年度決算總支出1797.66萬元，其中：基本支出377.52萬元，占總支出的21%；項目支出1420.14萬元，占總支出的79%。2020年年末結轉和結余826.46萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2020年基本支出377.52萬元，其中：工資福利支出238.93萬元，商品和服務支出94.82萬元，對個人和家庭的補助支出38.58萬元，其他資本性支出5.19萬元。

“三公”經費支出4.69萬元，其中：因公出國出境(費)0萬元，公務用車運行維護費4.33萬元，公務接待費0.36萬元。

（二）專項支出

1、專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

2020年財政下達項目資金812.66萬元（不含上年結轉1433.39萬元），其中：殘疾人就業扶貧基地受新冠疫情影響復工復產支持經費57萬元，殘疾人康復項目60萬元，扶持農村殘疾人生產12萬元，殘疾人培訓創業扶持經費35.7萬元，殘疾人就業援助月3.5萬元，殘疾人就業扶貧基地受新冠疫情影響復工復產支持經費30萬元，殘疾人就業、盲人按摩進社區7萬元，按比例安排殘疾人就業獎勵金10萬元，“連千村幫萬戶”扶貧工程3.5萬元，雅加達亞殘運會獎金及輸送獎勵1.5萬元（上級撥款），殘疾人運動員訓練補貼20萬元，全國第十屆殘疾人運動會暨第七屆特殊奧林匹克運動會111.58萬元，第十屆殘運會暨第七屆特奧運會獎金37.78萬元（上級撥款），獎勵殘疾人就業單位7萬元，懷化市殘疾人托養康復中心400萬元，殘疾人助學3.5萬元，殘疾人文化體育建設經費5.6萬元，懷化市首屆殘疾人文藝匯演7萬元，殘疾人托養服務10萬元。

2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。

2020年財政撥付項目資金1420.1438萬元，其中：殘疾人就業扶貧基地受新冠疫情影響復工復產支持經費57萬元，殘疾人康復項目60萬元，扶持農村殘疾人生產12萬元，殘疾人培訓創業扶持經費35.7萬元，殘疾人就業援助月3.5萬元，殘疾人就業扶貧基地受新冠疫情影響復工復產支持經費30萬元，殘疾人就業、盲人按摩進社區7萬元，按比例安排殘疾人就業獎勵金9萬元，“連千村幫萬戶”扶貧工程3.5萬元，雅加達亞殘運會獎金及輸送獎勵1.5萬元，殘疾人運動員訓練補貼20萬元，全國第十屆殘疾人運動會暨第七屆特殊奧林匹克運動會111.58萬元，第十屆殘運會暨第七屆特奧運會獎金37.78萬元，獎勵殘疾人就業單位7萬元，懷化市殘疾人托養康復中心875.88萬元，殘疾人助學3.5萬元，殘疾人文化體育建設經費5.6萬元，殘疾人托養服務10萬元，貧困腦癱兒童搶救性康復救助項目129.6萬元。

3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。

為加強對項目資金的財務管理，先后印發了《湖南省殘疾人康復資金管理辦法》、《湖南省殘疾人就業與扶貧專項資金管理辦法》、《湖南省殘疾人輔助器具專項資金管理辦法》、《湖南省貧困家庭無障礙改造資金管理辦法》等管理辦法，制定《湖南省殘疾人扶助專項資金管理辦法》，辦公室作為預算執行的管理部門，按月梳理尚未支出的資金，對各部室資金使用情況進行監督、提醒和業務指導，要求加大資金支出力度，提高預算執行率。在資金使用過程中，嚴格監督審核，確保資金管理制度的有效執行。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。

通過公開招標和競爭性談判的方式進行招投標。工程項目嚴格按照市財政局投資評審中心評審的內容支付工程進度款，招標采購的項目嚴格執行項目招投標程序；項目調整按程序申報市政府，批準后進行項目調整；及時將項目支出按預算科目編報財務決算。

（二）專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。

在實施項目過程中，我單位嚴格按照項目管理制度及相關文件要求開展工作，建立健全管理制度，嚴格履行審批手續和公示制度，堅持公開、公平、公正原則，根據殘疾人需求，采取個性化服務的方式，制定了項目實施方案，通過實地考察、電話回訪、各市縣區殘聯自查等方式督促工作的落實。

四、資產管理情況

反映部門資產的配置、管理、處置等綜合情況。包括制度建設、管理措施、配置處置的程序等。

為了規范固定資產管理，實現固定資產優化配置，提高資產的使用效益 ，我單位制定了《固定資產管理制度》，嚴格按照《行政事業單位國有資產管理辦法》進行固定資產配置和處置。固定資產的管理歸口辦公室管理，日常由使用人和使用部門各司其職、共同保障資產的完整與有效利用。

五、部門整體支出績效情況

（一）把政治建設擺在首位，堅持全面從嚴治黨不斷向縱深推進

1.加強機關黨建，建設模范機關。一是嚴格履行黨建主體責任，將黨建工作與業務工作同部署同落實，定期研判黨建工作，制定黨建工作要點，出臺《懷化市殘疾人聯合會黨組落實全面從嚴治黨主體責任和年度計劃》，為抓好抓實黨建工作明確了方向，二是開展模范機關創建工作，制定了《市殘聯黨組關于創建“讓黨中央放心、讓人民群眾滿意的模范機關”的實施方案》，成立了創建工作領導小組，召開動員會議，對創建活動進行動員和安排部署，成效明顯。三是抓好基層組織建設，嚴肅黨內組織生活，領導干部帶頭上黨課1次，請黨校原副校長上專題黨課1次，開展主題黨日活動11次，開展談心談話16人次，召開專題組織生活會1次。四是積極開展志愿服務活動，每周到結隊幫扶小區打掃衛生；為結對共建社區送疫情防控物資；點亮微心愿，為殘疾人和兒童送慰問品及慰問金；助殘日為殘疾人發放慰問物資等，彰顯了共產黨員為人民服務的本色；五是加強黨建陣地建設，改造辦公室以及公共區域黨建陣地，制定黨建宣傳欄7個，更新宣傳內容，營造濃厚黨建氛圍。

2.時刻繃緊責任主體弦，緊抓黨風廉政建設不放松。嚴格落實黨風廉政主體責任和履行“一崗雙責”，制定全面從嚴治黨主體責任清單和年度任務，不斷健全廉政體系。一是加強廉政教育，及時傳達學習上級文件會議精神和典型案例通報；組織黨員干部集中觀看《失守的底線》《叩問初心》等專題片；展新晃“操場埋尸案”、曾佑光案警示教育和“以案促改”；加強節日提醒教育，及時發送“廉節信息”，提升干部職工廉潔意識。二是加強制度建設，完善內部控制制度及手冊, 制定責任和權力清單，制定完善財務及各部門工作制度，確保權力運行在風險范圍內。三是完善廉政風險防控機制，對與人、財、物、工程相關的重點崗位、重點人員、分管領導進行廉政風險評定，梳理單位廉政風險點，建立制度臺賬。四是加強日常監督管理，充分運用執紀監督“四種形態”開展提醒談話5人；開展違反中央八項規定精神違規發放獎金津補貼問題專項檢查，未發現問題；開展清理領導干部違規插手干預國土資源領域事務專項整治工作，對填寫漏報的同志核實情況并予以談話；積極配合紀檢組對紀委移交線索的調查，未發現違紀行為；落實征求干部提拔廉政意見要求，對提拔的1名科級干部和4名職級晉升人員進行廉政審核并報紀檢組征求意見，嚴格用人把關。

3.加強意識形態工作領導，鞏固意識形態安全。一是全面落實意識形態和網絡意識形態責任制，召開專題會議專門研究意識形態工作和網絡意識形態工作，印發《懷化市殘聯黨組意識形態工作責任制實施方案》和《懷化市殘聯黨組網絡意識形態工作責任制實施方案》文件，成立了意識形態工作領導小組、網絡安全工作領導小組，建立了網絡評論員和輿情信息員隊伍，將意識形態工作納入重要議事日程，納入黨建工作責任制，納入領導班子、領導干部目標管理的重要內容。二是加強政治理論武裝，制定印發《2020年會黨組理論學習中心組學習計劃》，黨組中心組開展集中學習11次，全體干部職工集體學習12次，組織2次巡察整改專題理論學習，黨員干部網絡積極參與干部網絡在線學習，全面完成各項專題學習任務。在職黨員“學習強國”總積分13萬多分，人均積分達到1.1萬余分。三是提升陣地建設水平。參照政府組成部門網站建設標準，嚴格落實網絡信息安全要求，重新建設門戶網站，內容板塊更加科學完善，信息安全更有保障。同時發揮傳統宣傳陣地作用，運用電子顯示屏宣傳 “雙擁模范城市”、疫情防控、文明城市創建、國家安全、掃黑除惡等內容標語30余條，滾動播放上千次；張掛宣傳橫幅7條，播放音頻廣播宣傳500余次；利用“殘疾預防日”“愛眼日”“愛耳日”等節日開展主題宣傳，發放宣傳資料2000余份。四是切實加強網絡安全管理，開展互聯網資產摸底。對單位26臺終端進行摸底，并有計劃實施安可替代工程，2020年購買國產移動終端2臺；開展微信、QQ群專項整治工作，解散功能相近、成員重疊的微信群3個，QQ群1個，制定《懷化市懷化市殘留微信、QQ工作群管理制度》。

4.嚴守政治紀律政治規矩，落實巡察整改各項任務要求。據市委第五巡察組對我會黨組巡察的反饋意見，成立巡察整改工作領導小組，研究整改落實方案，調度整改落實情況。將整改任務具體細化為33項，制定整改任務清單，明確責任領導、責任部門、責任人，細化整改措施，規定整改時限，逐項逐條抓好落實，迅速推動整改。截至目前，共計32個問題已整改完成，整改完成率96.96%。

（二）用戰時思維戰時辦法，堅決打贏脫貧攻堅總決戰

1.有效兜底貧困殘疾人養老、醫療和住房，保障基本生活。主動協調相關部門提高殘疾人的最低生活保障金標準，代繳城鄉居民基本養老保險標準，將貧困殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼標準提高到每項65元/月/人，截至2020年11月底，全市48076名困難殘疾人納入全市低保；困難殘疾人生活補貼48076人，實現應助盡助，已達到預定目標;重度殘疾人護理補貼63387人，實現全覆蓋;建檔立卡殘疾人參加基本養老保險人數47625人;建檔立卡殘疾人參加基本醫療保險人數49096人;配合市住建委，已對全市3788戶貧困殘疾人進行危房改造，農村貧困殘疾人家庭存量危房改造率100%。

2.加大貧困殘疾人家庭教育幫扶力度，消除貧困代際傳遞。一是協助教育部門加強對義務教育階段、高中教育階段殘疾學生、貧困殘疾人家庭子女教育資助，減免生活費、寄宿費，并給予特殊學習用品、教育訓練、交通費等補貼。二是開展適齡未入學殘疾兒童少年調查，市共有4120名適齡殘疾兒童少年，其中已入學4094人，未入學26人，義務教育階段入學率達到99.36%。三是積極配合省特教中專做好招生工作，輸送特校中專生10名。四是助力殘疾學生及殘疾人家庭子女高考，市殘聯籌集經費為270名參加高考的殘疾考生發放了防疫包（內含口罩、消毒水、洗手液和體溫計），幫助學生做好高考期間疫情防控；配合市教育局為6名參加高考的殘疾考生提供合理便利服務。五是為貧困殘疾學生及殘疾人家庭子女提供教育資助，2020年資助貧困殘疾大學生和貧困殘疾人家庭大學生子女339人，總資助金額106.95萬元；資助貧困殘疾高中生和貧困殘疾人家庭高中生子女1046人，總資助金額144.56萬元；

3.千方百計促進農村貧困殘疾人就業增收，確保穩定脫貧。一是搭建殘疾人就業網絡平臺，委托專業機構開發全市殘疾人線上求職招聘網站，受疫情影響舉辦殘疾人網絡專場招聘會，平臺上線企業13家，提供就業崗位107個，達成就業意向45人。二是大力支持殘疾人創業，2020年為186名殘疾人創業者爭取了省級扶持指標，獲得扶持資金183.6萬余元；幫助申報殘疾人小額貸款613萬，貼息41.99萬余元；新申報創建省級殘疾人就業扶貧基地2家，截至目前，全市創建省級殘疾人就業扶貧基地10家，市級37家。三是加強殘疾人培訓，繼續開展陽光增收項目，為1530名農村殘疾人提供培訓；為562名城鎮殘疾人職業技能提升培訓。四是支持殘疾人復工復產，為幫助殘疾人走出疫情影響，從殘疾人就業保障金中拿出99萬元用于芷江興東水晶桃專業合作社等33家殘疾人企業（基地）的發展生產和復工復產扶持。

4.充分發揮基層黨組織和黨員干部的政治優勢，結對幫扶貧困殘疾人。依托各級黨組織派駐的村第一書記、駐村扶貧工作隊、基層黨組織和黨員干部結對幫扶貧困殘疾人家庭，幫扶落實相關社會保障、扶貧開發的政策和項目。一是連做好“連千村幫萬戶”項目收關，2020年是該項目實施最后一年，市殘聯和13個縣市區殘聯繼續開展連千村幫萬戶扶貧工作，對14個貧困村的貧困殘疾人進行了結對扶貧，投入幫扶資金30余萬元。二是駐村扶貧工作開展有聲有色，市殘聯駐沅陵縣盤古鄉楊溪村扶貧工作隊，把精準扶貧基礎工作作為切入口，狠抓薄弱環節，帶動其它扶貧工作的開展。幾年來，在駐村工作隊的幫扶下，全村開辟新公路580米，道路拓寬950米，公路硬化4.8公里，新臺階硬化120米；新建成長80米，寬7米的楊溪大橋；楊溪集鎮安裝了太陽能路燈42盞，6個自然村小組安裝太陽能路燈80盞；投資53萬元建成40畝陽光玫瑰葡萄基地，市殘聯行業扶貧12萬元建成黃牛養殖基地，全村98戶388名建檔立卡貧困戶免費入股，受益分紅。

（三）強化公共服務能力，提升殘疾群眾獲得感幸福感

1.不斷提升康復服務水平。一是加強殘疾人康復工作領導，組織召開全市殘聯康復工作會議，安排部署全市康復工作，明確了具體任務和要求，制定《2020年市重點民生實事工程殘疾兒童康復救助實施方案》和《懷化市殘疾人康復資金管理辦法》，有效保證了康復工作開展，規范了康復資金管理。二是突出重點民生實事項目開展，成立市殘聯重點民生實事工程領導小組，加強定點機構管理，確保殘疾兒童康復訓練任務完成，成效明顯。截止12月底，我市參訓殘疾兒童729人，超出任務數229人，完成時長4307.99個月，超出任務數1307.99個月，完成率達143.6%，殘疾兒童康復訓練總有效率達90%以上，家長滿意度達95%以上。三是繼續開展精準康復服務，精準掌握未脫貧建檔立卡殘疾人康復需求情況，制定幫扶舉措，采取“一人一案”方式，建立建檔立卡殘疾人服務臺賬，目前有需求的建檔立卡貧困殘疾人基本康復服務覆蓋率達100%。通過多方協調多種渠道為殘疾人開展輔助器具適配服務，全年全市累計發放各類輔助器具6456件，其中為聽力殘疾人適配助聽器558臺，為肢體殘疾人裝配假肢282例，為低視力患者適配助視器300臺，精準康復服務率和輔助器具適配服務率達到80%以上。四是加大市本級康復項目開展力度。今年市本級安排康復專項經費60萬元，實施完成了0-7歲兒童康復救助35人，低視力康復項目85人，安裝假肢矯器17例。

2.突出抓好殘疾人辦證。為助力殘疾人脫貧攻堅，今年來，我會將建檔立卡貧困戶疑似殘疾人辦證作為突破口，花大力氣采取有效措施，取得了顯著成效。一是開展辦證專項行動。與市扶貧辦、市衛健委、市民政局、市財政局聯合印發《懷化市建檔立卡貧困戶疑似殘疾人辦證和換證工作方案》，在積極克服疫情影響的前提下，從4月份起，在全市開展殘疾人“集中辦證、換證”專項行動，組織縣、鄉、村三級包括“四支隊伍”力量開展全面摸排，并組織指定評殘機構醫生開展集中辦證換證，截至6月30日，全市“辦證專項行動”摸排“四類對象”疑似殘疾人摸排10029人，完成辦證換證7259人。二是開展脫貧質量“回頭看”問題整改，針對省殘聯交辦的“1095戶疑似殘疾人沒有辦理殘疾人證，8640戶殘疾人沒有享受殘疾人扶助政策”主要問題，印發《懷化市殘疾人聯合會關于印發<脫貧質量“回頭看”問題整改方案>的通知》，對疑似殘疾人家庭再次逐戶上門排查，對有意愿辦證且符合條件的開通綠色辦證通道，確保問題清零，截至6月15日，全市1095戶貧困疑似殘疾人戶提前3天全部完成清零，其中全家正常138戶，已銷戶中疑似殘疾人已辦證715人，評殘不達標119人，自愿放棄辦證164人，已死亡5人，清零速度位列全省第一。

3.有效維護殘疾人權益。一是動態更新工作完成出色，為準確掌握我市殘疾人基本服務狀況和需求信息，組織基層調查員到殘疾人家里入戶登記，對殘疾人情況進行全面了解情況，全市擬調查持證殘疾人153282人，其中入戶調查 140181人，電話調查4331人，入戶調查率達97%，完成率100%，為我市殘疾人事業發展提供重要決策依據。二是加強殘疾人托養服務。認真貫徹落實省殘聯“十三五”托養工作規劃，認真完成2020年度殘疾人托養服務任務，全市累計完成托養服務1225人，其中日間照料100人，寄宿制托養85人，居家托養1040人。三是認真做好殘疾人信訪維權。認真貫徹落實省、市關于信訪工作的一系列的指示精神，及時辦理殘疾人來信來訪，結合重點信訪督辦和上級交辦等信訪事項，實施領導干部下訪、包案制度，有效化解了殘疾人信訪矛盾、解決殘疾人實際問題，較好地維護了殘疾人合法權益。2020年1月至11月，市殘聯本級共接待殘疾人上訪316人次（索要生活費78人次、政策咨詢和相關事項238人次），來電50多人次，發放殘疾人返鄉路費1680元，上級交辦信訪1件，回復12345市長熱線1起，關于神鶴大健康有限公司融資信訪4起。四是督促抓好貧困殘疾人家庭無障礙改造，開展建檔立卡重度殘疾人家庭無障礙改造需求摸底，根據省殘聯殘疾人家庭無障礙改造項目任務目標，結合自身實際，積極推動縣市區改造落實到位，截至12月上旬，全市完成貧困殘疾人家庭無障礙改造工作 490戶，有效改善了殘疾人生活狀況。五是積極開展無障礙環境建設調研。印發《懷化市無障礙環境建設管理工作調研方案》，副市長楊林華親自帶隊分四組實地調研查看了鶴城區（迎豐辦事處所轄區域）、懷化經開區管委會、芷江侗族自治縣芷江鎮、洪江市黔城鎮、洪江區、溆浦縣（盧峰鎮、低莊鎮）等縣市區(含鄉鎮)的地下通道，人行道的盲道、緣石、坡道設置及公園，政務中心，醫院，銀行等部分服務窗口的無障礙環境建設情況，形成了調研報告，為落實習近平總書記在湖南調研的指示精神夯實了基礎。

4.積極爭取殘疾人項目。充分發揮好懷化市殘疾人福利基金會平臺作用，積極推動惠殘項目在懷化落地生根。先后爭取并完成了多個中、省基金會捐贈項目，捐贈糧油、防疫物資、集愛三湘公益扶貧旺旺食品、日用品、維他豆奶飲品、嬰幼兒食品、愛心棉衣等多項物資，總價值金額78萬余元；免費為聽障殘疾人和老年人適配助聽器105臺，價值270余萬。另外爭取到“集愛三湘?光明助殘-愛眼公益行”眼疾救治項目，計劃三年內容為我市3000例貧困白內障患者進行醫療資助。切實讓廣大殘疾人朋友感受到社會各界的關心關愛。

（四）壓緊壓實責任，落實“五個迅速”做好疫情防控各項工作

疫情發生以來，市殘聯堅決貫徹落實習近平總書記關于疫情防控工作重要指示精神和中央、省、市防控工作要求，措并舉扎實做好了疫情防控工作，全市未發生殘疾人及殘疾人工作者感染情況。

1.迅速部署疫情防控。市殘聯黨組高度重視疫情防控，早于1月22日召開了緊急會議，成立了疫情防控工作領導小組，制定疫情防控工作方案，并按中殘聯和省殘聯相關工作要求，先后暫緩辦理殘疾人證和暫停現場信訪接待相關工作。2月26日,下發《關于堅決貫徹落實市委 市政府決策部署進一步做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，進一步明確目標任務，實行疫情防控日報告制度。

2.迅速宣傳疫情知識。運用電子顯示屏、微信、短信、廣播等渠道集中宣傳疫情防控政府禁令、工作紀律、注意事項和官方通報等信息，營造良好的共治防控環境。

3.迅速開展防控排查。立即組織對全市各級殘聯舉辦的殘疾人康復機構、殘疾人集中托養機構、殘疾人創業就業基地等進行排查，加強督促指導，確保防控措施到位，最大限度消除疫情安全隱患。同時加強對本單位、責任區和扶貧村防控排查，掌握單位職工、小區住戶、扶貧村群眾等人員身體狀況、節假日行程情況等，確保疫情監控全覆蓋。

4.迅速發揮黨員先鋒模范作用。充分發揮黨員的帶頭作用，做好疫情防控的宣傳動員，增強自我防護意識；帶頭開展志愿服務，積極參與到各項疫情防控措施的落實，開展社區摸排登記、責任小區執勤檢查等。同時為所屬社區、殘疾人服務企業、扶貧村、責任小區發放口罩、消毒液、洗手液、預防藥品、食品等價值6萬余元的疫情防控物資，有效幫助防控工作開展。

5.迅速落實日常防控措施。立即安排疫情防控人員分工，明確責任到人，每日對辦公區域進行了消毒處理；為每個辦公室配備口罩、免洗手消毒凝膠和預防中藥；安排專人對干部職工和外來人員測量體溫，并進行登記；要求干部職工外出佩戴口罩，勤洗手等等。疫情緩解后，繼續抓好常態化管理，關注全國疫情動態，及時發布防控信息，落實市疫情防控領導小組各項工作要求，有效筑牢了疫情防控線。

六、存在的主要問題

1.部分項目資金支付滯后；

2.預算編制不夠精準。

七、改進措施和有關建議

1.進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制，規范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。

2.加強預算績效管理。進一步加強各單位的預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事后進行全過程控制，加大對預算編制與執行的監督管理力度，提高預算資金使用效率。