目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門預(yù)算收支總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門預(yù)算支出總表

4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項(xiàng)目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

懷化市殘疾人聯(lián)合會(huì)的職能是“代表、服務(wù)、管理”（即代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)）。主要工作任務(wù)：一是聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。二是團(tuán)結(jié)教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。三是弘揚(yáng)人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，受政府委托發(fā)展殘疾人事業(yè)、管理殘疾人，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。四是協(xié)同有關(guān)部門開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。五是協(xié)助政府研究、擬定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的地方性法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和管理。六是承擔(dān)市政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。七是承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市殘疾人聯(lián)合會(huì)作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、康復(fù)部、教就部、殘工委秘書處，2個(gè)下屬事業(yè)單位：懷化市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心、懷化市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年懷化市殘疾人聯(lián)合會(huì)預(yù)算編制范圍的包括：懷化市殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)484.47萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款479.97萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款4.5萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加48.38萬元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)484.47萬元，其中，主要是工資福利支出139.59萬元、商品和服務(wù)支出307.09萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.39萬元、資本性支出2.9萬元、其他支出4.5萬元。支出較去年增加48.38萬元，主要原因是項(xiàng)目支出增加。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為484.47萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為202.67萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資78.24萬元、津貼補(bǔ)貼28.03萬元、獎(jiǎng)金4.27萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)7.3萬元、 績效工資19.05萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.7萬元、辦公費(fèi)0.74萬元、水電費(fèi)0.72萬元、郵電費(fèi)0.3萬元、差旅費(fèi)0.5萬元、 公務(wù)接待費(fèi)1.61萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.59萬元、福利費(fèi)3.91萬元、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.69萬元、 其他交通費(fèi)用15.83萬元、退休費(fèi)26.11萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.68萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)0.9萬元等；

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為281.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出100萬元，主要用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作等方面；殘疾人就業(yè)援助月經(jīng)費(fèi)支出9萬元，主要用于開展殘疾人就業(yè)招聘活動(dòng)；殘疾人就業(yè)、盲人按摩進(jìn)社區(qū)支出6萬元，主要用于新增殘疾人就業(yè)進(jìn)社區(qū)5個(gè)，盲人按摩進(jìn)社區(qū)5個(gè)；懷化市首屆殘疾人文藝匯演支出6萬元，主要用于因第九屆全省殘疾人藝術(shù)匯演取得較好成績，2021年舉辦市殘疾人文藝匯演，選拔殘疾人苗子，培養(yǎng)殘疾人技能；殘疾人文化體育建設(shè)經(jīng)費(fèi)4.8萬元，主要用于開展殘疾人文化周等群眾性文化活動(dòng)，加強(qiáng)特殊藝術(shù)人才培養(yǎng)，開展殘疾人體育進(jìn)社區(qū)、進(jìn)家庭；殘疾人托養(yǎng)服務(wù)30萬元，主要用于計(jì)劃完成省分配日間照料和寄宿托養(yǎng)任務(wù)，日間照料和寄宿托養(yǎng)；殘疾人助學(xué)20萬元，主要用于資助當(dāng)年考入大學(xué)、高中的殘疾學(xué)生及殘疾人家庭子女；殘疾人運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練補(bǔ)貼20萬元，主要用于為在國家隊(duì)、省隊(duì)、市隊(duì)訓(xùn)練的懷化籍殘疾運(yùn)動(dòng)員發(fā)放訓(xùn)練補(bǔ)貼；殘疾人康復(fù)項(xiàng)目60萬元，主要用于殘疾兒童進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練；無障礙社區(qū)改造20萬元，主要用于改造無障礙社區(qū)；獎(jiǎng)勵(lì)殘疾人就業(yè)單位6萬元，主要用于獎(jiǎng)勵(lì)殘疾人就業(yè)單位。

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2021年懷化市殘疾人聯(lián)合會(huì)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.61萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.69萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少0.71萬元，下降10.13%，主要因?yàn)閴簻p三公經(jīng)費(fèi)開支。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2021年懷化市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款30.89萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少58.27萬元，下降65.35%，主要因?yàn)?/font>2020年專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)未納入項(xiàng)目支出。主要用于：辦公費(fèi)支出，0.74萬元；水費(fèi)支出，0.6萬元；電費(fèi)支出，0.12萬元；郵電費(fèi)支出，0.3萬元；差旅費(fèi)，0.5萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出，1.61萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，2.59萬元；福利費(fèi)支出，3.91萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，4.69萬元；其他交通費(fèi)用支出，15.83萬元。