目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門預算收支總表

2.部門預算收入總表

3.部門預算支出總表

4.部門預算財政撥款收支總表

5.部門預算一般公共預算支出表

6.部門預算一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出表

9.項目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市殘疾人聯合會的職能是“代表、服務、管理”（即代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；團結教育殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發展殘疾人事業）。主要工作任務：一是聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。二是團結教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。三是弘揚人道主義精神，宣傳殘疾人事業，受政府委托發展殘疾人事業、管理殘疾人，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。四是協同有關部門開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。五是協助政府研究、擬定和實施殘疾人事業的地方性法規、政策、規劃和計劃，對有關業務進行指導和管理。六是承擔市政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協調和服務。七是承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

懷化市殘疾人聯合會作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、康復部、教就部、殘工委秘書處，2個下屬事業單位：懷化市殘疾人勞動就業服務中心、懷化市殘疾人康復服務中心。

二、部門預算單位構成

納入2021年懷化市殘疾人聯合會預算編制范圍的包括：懷化市殘疾人聯合會本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算，2021年年初預算數484.47萬元，其中，一般公共預算撥款479.97萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款4.5萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加48.38萬元，主要原因是項目經費增加。

（二）支出預算，2021年年初預算數484.47萬元，其中，主要是工資福利支出139.59萬元、商品和服務支出307.09萬元、對個人和家庭的補助30.39萬元、資本性支出2.9萬元、其他支出4.5萬元。支出較去年增加48.38萬元，主要原因是項目支出增加。

（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

    2021年一般公共預算撥款收入為484.47萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為202.67萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資78.24萬元、津貼補貼28.03萬元、獎金4.27萬元、伙食補助費7.3萬元、 績效工資19.05萬元、其他社會保障繳費2.7萬元、辦公費0.74萬元、水電費0.72萬元、郵電費0.3萬元、差旅費0.5萬元、 公務接待費1.61萬元、工會經費2.59萬元、福利費3.91萬元、 公務用車運行維護費4.69萬元、 其他交通費用15.83萬元、退休費26.11萬元、獎勵金0.68萬元、辦公設備購置費0.9萬元等；

（二）項目支出：2021年年初預算數為281.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：專項工作經費支出100萬元，主要用于專項業務工作等方面；殘疾人就業援助月經費支出9萬元，主要用于開展殘疾人就業招聘活動；殘疾人就業、盲人按摩進社區支出6萬元，主要用于新增殘疾人就業進社區5個，盲人按摩進社區5個；懷化市首屆殘疾人文藝匯演支出6萬元，主要用于因第九屆全省殘疾人藝術匯演取得較好成績，2021年舉辦市殘疾人文藝匯演，選拔殘疾人苗子，培養殘疾人技能；殘疾人文化體育建設經費4.8萬元，主要用于開展殘疾人文化周等群眾性文化活動，加強特殊藝術人才培養，開展殘疾人體育進社區、進家庭；殘疾人托養服務30萬元，主要用于計劃完成省分配日間照料和寄宿托養任務，日間照料和寄宿托養；殘疾人助學20萬元，主要用于資助當年考入大學、高中的殘疾學生及殘疾人家庭子女；殘疾人運動員訓練補貼20萬元，主要用于為在國家隊、省隊、市隊訓練的懷化籍殘疾運動員發放訓練補貼；殘疾人康復項目60萬元，主要用于殘疾兒童進行康復訓練；無障礙社區改造20萬元，主要用于改造無障礙社區；獎勵殘疾人就業單位6萬元，主要用于獎勵殘疾人就業單位。

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2021年懷化市殘疾人聯合會一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為6.3萬元，其中，公務接待費1.61萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.69萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少0.71萬元，下降10.13%，主要因為壓減三公經費開支。

（二）機關運行經費

     2021年懷化市殘疾人聯合會機關運行經費一般公共預算撥款30.89萬元，比2020年預算數減少58.27萬元，下降65.35%，主要因為2020年專項業務經費未納入項目支出。主要用于：辦公費支出，0.74萬元；水費支出，0.6萬元；電費支出，0.12萬元；郵電費支出，0.3萬元；差旅費，0.5萬元；公務接待費支出，1.61萬元；工會經費支出，2.59萬元；福利費支出，3.91萬元；公務用車運行維護費支出，4.69萬元；其他交通費用支出，15.83萬元。

    （三）政府采購情況

     2021年懷化市殘疾人聯合會政府采購預算總額4.4萬元，其中，政府采購貨物預算4.4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出484.47萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目11個，涉及項目支出281.8萬元，其中殘疾人就業、盲人按摩進社區專項經費6萬元，懷化市首屆殘疾人文藝匯演專項經費6萬元，專項業務工作經費100萬元，殘疾人文化體育建設經費4.8萬元，殘疾人就業援助月9萬元，殘疾人托養服務30萬元，殘疾人助學20萬元，殘疾人運動員訓練補貼20萬元，殘疾人康復項目60萬元，無障礙社區改造20萬元，獎勵殘疾人就業單位6萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2.截至2021年12月31日，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2021年，本部門會議費預算3萬元，具體為：第五屆第二次主席團會議，內容為選舉相關代表，預計參會人數50人，預算0.9萬元；全市殘聯工作會議，內容為殘聯工作會議，預計參會人數45人，預算0.8萬元；全市殘聯康復工作會議，內容為康復工作會議，預計參會人數45人，預算0.8萬元；全市殘聯教就工作會議，內容為教就工作會議，預計參會人數 25人，預算0.5萬元。

2.2021年，本部門培訓費預算4萬元，具體為：全市殘聯業務工作培訓，內容為殘聯業務工作培訓，預計人數65人，預算2萬元；全市殘工委工作培訓，內容為殘工委工作培訓，預計人數30人，預算1萬元；全市殘聯財務工作培訓，內容為財務工作培訓，預計人數30人，預算1萬元。

3.2021年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

附件2：懷化市殘疾人聯合會2021年部門預算公開表