發(fā)布時間：2020-09-03 11:20 信息來源：市財(cái)政局
2019年度懷化市殘疾人聯(lián)合會部門決算
目 錄
第一部分 懷化市殘疾人聯(lián)合會概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
附件一 2019年度部門整體支出績效評價報(bào)告
附件二 2019年度部門決算表
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 懷化市殘疾人聯(lián)合會單位概況
一、部門職責(zé)
懷化市殘疾人聯(lián)合會的職能是“代表、服務(wù)、管理”（即代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)）。主要工作任務(wù)：聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。
團(tuán)結(jié)教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
弘揚(yáng)人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，受政府委托發(fā)展殘疾人事業(yè)、管理殘疾人，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。協(xié)同有關(guān)部門開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。協(xié)助政府研究、擬定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的地方性法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和管理。承擔(dān)市政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市殘疾人聯(lián)合會內(nèi)設(shè)部室為：辦公室、康復(fù)部、教育就業(yè)部，2個下屬事業(yè)單位：懷化市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)中心、懷化市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成。懷化市殘疾人聯(lián)合會2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市殘疾人聯(lián)合會單位本級。
第二部分 部門決算表
（見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年收入、支出總計(jì)2555.07萬元, 與2018年相比，減少923.85萬元，減少26.56%，主要是因?yàn)橥叙B(yǎng)康復(fù)中心工程進(jìn)度慢，資金撥付緩慢。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)2215.79萬元，其中：財(cái)政撥款收入2215.79萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1116.87萬元，其中：基本支出401.87萬元，占35.98%；項(xiàng)目支出715萬元，占64.02%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2555.07萬元，與2018年相比，減少923.85萬元,減少26.56%，主要是因?yàn)橥叙B(yǎng)康復(fù)中心工程進(jìn)度慢，付款滯后。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出1077.07萬元，占本年支出合計(jì)的96.44%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少1233.65萬元，減少53.39 %，主要是因?yàn)橥叙B(yǎng)康復(fù)中心工程進(jìn)度慢，付款滯后。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出1077.07萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出1065.46萬元，占98.92%；衛(wèi)生健康）類支出11.62萬元，占1.08%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為301.19萬元，支出決算數(shù)為1077.07萬元，完成年初預(yù)算的357.60%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為24.89萬元，支出決算為1.6萬元，完成年初預(yù)算的6.43%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：提前退休人員工資年初預(yù)算納入此科目，實(shí)際下達(dá)至社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為33.93萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：提前退休人員工資年初預(yù)算納入社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)），實(shí)際下達(dá)至此科目。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25.55萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社保（人員經(jīng)費(fèi)）開支，由財(cái)政統(tǒng)籌預(yù)算。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.29萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公益性崗位人員工資及社保部分。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為232.05萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資等（人員經(jīng)費(fèi)）開支，由財(cái)政統(tǒng)籌預(yù)算。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為769.03萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未納入此科目。
7、衛(wèi)生健康210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款）行政單位醫(yī)療01（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.62萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社保（人員經(jīng)費(fèi)）開支，由財(cái)政統(tǒng)籌預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出401.88萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)304.39萬元，占基本支出的75.74%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、 其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、獎勵金、 其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)97.49萬元，占基本支出的24.26%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.05萬元，支出決算為3.77萬元，完成預(yù)算的53.48%，其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元；
2、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.55萬元，支出決算為1.21萬元，完成預(yù)算的47.45%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減經(jīng)費(fèi)、厲行節(jié)約，與上年相比增加0.97萬元，增長80.16%,增長的主要原因是二級機(jī)構(gòu)并入，接待活動增加；
3、公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元；
4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4.5萬元，支出決算為2.56萬元，完成預(yù)算的56.89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減經(jīng)費(fèi)、厲行節(jié)約，與上年相比減少2.68萬元，減少51.15%,減少的主要原因是壓減經(jīng)費(fèi)、厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.21萬元，占32.1%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.56萬元，占67.9%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.21萬元，全年共接待來訪團(tuán)組23個、來賓130人次，主要是對接工作等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，單位本級更新公務(wù)用車0輛。
4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.56萬元，主要是車輛油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余202.3萬元；支出39.8萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出39.8萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余162.5萬元。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
本部門2019年度預(yù)算績效管理已按照財(cái)政績效工作要求完成、部門整體績效情況達(dá)到年初整體績效目標(biāo)，切實(shí)完成年度績效目標(biāo)和績效評價工作。（績效報(bào)告見附件）
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出97.49萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加14.53萬元，增長17.51%。主要原因是：二級機(jī)構(gòu)并入，經(jīng)費(fèi)開支增加。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費(fèi)0.78萬元，用于召開全市殘聯(lián)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表會議，人數(shù)19人，內(nèi)容為統(tǒng)計(jì)報(bào)表培訓(xùn)會；用于召開全市殘疾人工作會議，人數(shù)32人，內(nèi)容為全市殘聯(lián)工作會議；用于召開全市殘聯(lián)扶貧工作培訓(xùn)費(fèi)，內(nèi)容為全市殘聯(lián)扶貧工作，人數(shù)為28人；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元；舉辦、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額715萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出675.2萬元、政府采購服務(wù)支出39.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額675.2萬元，占政府采購支出總額的94.43%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車輛0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車是殘疾人流動服務(wù)車，主要用于下縣進(jìn)行殘疾人輔具適配；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第五部分 附 件
附件一 2019年部門整體支出績效評價報(bào)告
附件二 2019年度部門決算表
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
